传菜部主管岗位职责

1. 中餐厅厅面领班和传菜领班的岗位职责

协助上级负责日常管理、考勤记录。传达工作安排。负责应聘人员的接待。帮助新员工适应工作环境。切记：不要制定有奖举报制度

2. 酒店传菜领班职责

一、 工作流程

1． 上岗前必须调整和保持良好的精神状态，做好上岗前的仪容、仪表的检查工作。必须处理完个人的一切私事积极投入工作中。
2． 查看工作日志：是否有未完成的工作或需要向上级汇报的工作以及需要了解的事件和通知。
3． 准时参加班前会，了解当天分配的工作任务和上级的通知。
4． 做好营业前的工作工区域卫生。
5． 准备好开餐前各种菜式的配料及传菜用具，保证开餐时使用方便。
6． 上菜时要将菜名及桌号报给传菜领班，经同意方可上菜。
7． 积极配合餐厅前台服务员的工作，做到传递迅速，走菜快捷。
8． 在将菜上给值台服务员时应轻声报上菜名，并及时带走值台撤下来的空盘、碗等物。
9． 开餐结束后，负责打扫传菜部地面的清洁及规定地段卫生。
10． 离岗前全面检查工作区域卫生，保证良好的卫生环境。
11． 填写当班工作日志和物品交接表并与下班认真做好交接
二）传菜员岗位职责
１、 传菜员在传菜领班的直接指挥下，开展工作，完成传递菜肴的服务工作。对领班的安排工作必须遵循先服从后讨论的原则。
２、 按照规格水准，做好开餐前的准备工作。
３、 确保所有转菜所用的餐具、器皿的清洁、卫生、明亮、无缺口。
４、 在工作中保持高度全员促销意识，抓住机会向宾客推荐本酒店的各项服务及各种优惠政策，提高宾客在本酒店的消费欲望。当宾客要求的服务项目无法满足时，及时向宾客推荐补偿性服务项目。
５、 在工作中发现酒店有不完善制度或须改进的服务，必须遵循反馈直到问题解决为止。
三．主要工作操作程序
１、 优先服务程序
⑴客人要求先上的菜。
⑵预定好的菜单先上冷盘。
⑶保持菜肴温度从厨房取出的菜一律加上盘盖，到宾客桌上再取下。
２、 传菜操作程序
⑴开餐前：
① 检查传菜间卫生，整理好各种用具，保证开餐使用方便。
② 准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。
⑵开餐：
① 开餐时按要求站立，有次序地出菜。
② 厨房出菜时，应马上给该菜配上合适的配料，并告诉领班划单。
③ 出菜必须用托盘。
④ 出菜时须将菜送到所属的餐台边，由服务员端上台，并等服务员将菜拿起，菜盖放回托盘，才能离开。
⑤ 接到菜单时，根据不同菜式，准备配料和用具，当厨房通知估清菜单时，应及时通知看台员工或领班，取消更改。
⑶清理传菜间
① 将用过的餐具全部清洗入柜。
② 整理各种酱料、调料。
③ 将所有设备柜子擦拭一遍。
⑷检查：仔细检查物品是否整齐归位摆放。
四、效率达标要求和服务态度达标要求
一效率
１、 点完菜后，第一道菜上桌要在15分钟之内。
２、 传菜员传出的菜后必须在1分钟之内返回传菜部。
二服务态度
１、 在工作中必须遵循服从的原则，如有疑问在班余时间向上一级
管理人员反映或投诉，不得在当班时间影响工作。
２、 工作中必须面带微笑，微笑要求自然，得体，发自内心，使客
人感到宾至如归，温馨和谐，轻松愉快。
３、 礼貌待客，迎宾有问候声、说话有称呼声、离别客人有致辞、
谢声、工作出现差错要有致谦声。
４、 如遇宾客查询应尽力给予宾客满意答复，如有疑难要请宾客稍
等，查明情况后，立即答复客人，实在无法答复的应告知宾客
与有关部门、人员联系，并给予电话号码。
５、 当在传菜途中如遇客人，应向宾客问好，并让路先让客人走。
如菜需快上而又要超过客人需向客人道歉后方可超前。
五、工作注意事项
在服务中必须做到：
一笑：微笑始终如一。
二不：不怠慢客人，不得罪客人。
三轻：说话轻，走路轻，操作轻。
四勤：眼勤、耳勤、嘴勤、脚勤、手勤。
五声：客到有迎声、客问有答声、客助有谢声、照顾不周有歉声、客走有送声。
五不：数量不足不取，温度不适不取，颜色不正不取，配料、调料不全不取，器皿不洁、破损不符合规格不取。
六知：知台数、知人数、知主人身份、知宴席标准、知开餐时间、知菜式品种。
三了解：了解风俗习惯、了解生活忌讳、了解特殊要求。
二检查：开餐前检查设备和卫生，传菜用具的清洁卫生。客走后检查有无遗落的传菜用具的收回情况。上菜不拖不压，要及时。传菜员岗位职责

3. 传菜部长的职责是什么

传菜部部长主要职能：
一、开市工作检查内容
1、 传菜部地面、墙面是否干净，无污迹
2、 餐车是否保持干净，并摆在规定的地方
3、 传菜用具（托盘、抹布等）是否保持干净、齐全
4、 划单笔是否备好
5、 传菜部相关器具（酒精炉、汤勺等）是否备好
6、 快餐室内各种用具是否备齐全
7、 沽清单是否及时提交给领班
8、 小菜、调料是否备足
9、 检查员工仪容仪表是否良好
二、 营业中工作检查内容
1、 是否检查服务员开的点菜单有否错漏
2、 是否对厨房所有出品进行质量监测
3、 出菜时是否核对点菜单，准确无误
4、 是否全面掌握下单时间，上菜时间，并及时催 菜
5、 调料、跟味等是否与菜肴同时上桌
6、 传菜是否正确使用托盘
7、 传菜过程中遇到客人是否主动礼貌避让
8、 菜肴是否准确无误迅速及时送达客人桌旁
9、 是否清晰准确将菜名告之服务员。
10、 特殊情况下是否协助服务员上桌。
11、 营业中是否随时注意传菜口卫生。
12、 传菜过程中是否及时回答客人问讯，协助服务员为客人服务。
13、 对需报斤两菜式是否及时，准确报之收银台及客人。
14、 对中途沽清菜式，是否及时告之组长、服务员。
15、 高峰期前后，是否外派传菜员协助服务组工作。
三、 收市工作检查内容
1、 托盘是否清洁干净。
2、 酒精炉是否清洁干净。
3、 各种调料是否存放好。
4、 单据是否有专人对，并做到准确无误。
5、 相关器具是否收拾好
6、 消毒柜内餐具是否协助整理补充
7、 保洁柜是否全部关闭
8、 相关电源是否正确关闭
每人详细工作流程
一、开市工作检查内容
1、 传菜部地面、墙面是否干净，无污迹
2、 餐车是否保持干净，并摆在规定的地方
3、 传菜用具（托盘、抹布等）是否保持干净、齐全
4、 划单笔是否备好
5、 传菜部相关器具（酒精炉、汤勺等）是否备好
6、 快餐室内各种用具是否备齐全
7、 沽清单是否及时提交给领班
8、 小菜、调料是否备足
9、 检查员工仪容仪表是否良好
二、 营业中工作检查内容
1、 是否检查服务员开的点菜单有否错漏
2、 是否对厨房所有出品进行质量监测
3、 出菜时是否核对点菜单，准确无误
4、 是否全面掌握下单时间，上菜时间，并及时催 菜
5、 调料、跟味等是否与菜肴同时上桌
6、 传菜是否正确使用托盘
7、 传菜过程中遇到客人是否主动礼貌避让
8、 菜肴是否准确无误迅速及时送达客人桌旁
9、 是否清晰准确将菜名告之服务员。

4. 传菜代理领班岗位职责

位置：地板工头等级：转向6，点击看详细部：客房部所属：头点击看详细直接报告：楼层服务员，点击看详细
点击看详细I.职位摘要：点击看详细所有可以通过在家里地板上，检查出，对员工健康计划安排的公共场所，通过指导和监督标准化服务，操作等，为客人提供一个舒适，清洁，安全的住宿环境。点击看详细II要求：点击看详细1,35岁以下，高中以上学历;点击看详细2，诚信，务实的工作，良好的身体条件;点击看详细3，酒店相关工作两年以上的工作经验，工作工头证书持有者相同的水平。点击看详细三，职责和内容：点击看详细1，家政主管负责部门经理和主管的领导下工作;点击看详细2，每一个员工考勤检查站，疏导，效率，工作和劳动纪律的质量;点击看详细3，检查卫生室，工作场所和管辖权楼，员工服务规范，操作规程和维护事项情况的公共场所;前者，点击看详细4，每天召开班集体，班会后传达部门的工作指导和意见，总结情况工作日;

5，对工作人员的工作量，定期健康规划布局，使监督检查工作合理安排;点击看详细6，调配人力，负责领导该集团的员工来完成接待工作;点击看详细7，检查迷你酒吧的饮料，确保室内新鲜的饮料，食物，及时补充资料检查所消耗的房间的饮料;点击看详细8，及时准确地检查房间供应情况和客房中心，以确保及时租的房间;点击看详细9，填写日记表领班查房，轮班工作，并在此记录的会议;

10，良好的安全检查工作，地板，及时报告可疑人物;点击看详细11，解决各种突发事件，处理客人投诉，收费为客人服务工作的要求和建议，并及时向上级汇报;点击看详细12，观察客人，喜好，及时记录的特点，提供个性化服务和遗留做汇报工作项目室;点击看详细13，定期检查和报告存储各类商品和消费金额负责楼，做清查工作在文章的末尾，以确保管辖下的所有财产楼层不丢失;

14的服务设施和设备的维护和操作属于负责正常状态，需要维修，及时报告团;点击看详细15，需要申请负责组消耗品，报损等事项;点击看详细16，执行和监督酒店的工作人员和部门规章的执行情况;点击看详细17，参加部门会议，及时传达贯彻会议精神，以确保该部门的信息流;点击看详细18，重视与员工的沟通，员工掌握动态并及时反馈给上级领导的想法;点击看详细19，操作程序技能和培训技能好工作队的人员;点击看详细20，随时准备完成上级行的临时任务。

5. 一个大酒店里的有经理、主管、传菜员之类很多职位，能详细给我介绍所有职位与对应的职责吗

一、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。
二、全面负责、主持集团公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。
三、拟订和组织实施集团公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。
四、拟订和组织实施集团公司内部管理机构设置方案。对集团公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。
五、拟订集团公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。
六、聘任、解聘、调配集团公司副总经理及以下各阶层工作人员。
七、拟订集团公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。
八、拟订集团公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。
九、代表集团公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。
十、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。
十一、定期向股东会、集团公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。
十二、负责集团公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。
十三、履行集团公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。

厂长和经理的职责不一样,经理的职责是管理营销,厂长的职责是管理生产。当然,主要看贵单位的管理摸式。

就厂长而言,其职责为:
1、领导编制工厂的长远发展规划，审定年度生产经营综合计划，提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。
2、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。
3、领导全厂进行技术革新，搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平。
4、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。
5、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。
6、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素质。
7、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。
8、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。
9、主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。

公司财务管理制度
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
会计档案管理
第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

生产车间管理制度
第一章总则
第一条为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。
第二条本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。
第二章员工管理
第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。
第四条全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。
第五条每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。
第六条按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。
第七条工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。
第八条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。
第九条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。
第十条禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。
第十一条作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。
第十二条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。
第十三条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》处理。
第十四条车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。
第十五条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。
第十六条员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据《行政管理制度》处理。
第十七条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。
第十八条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。
第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。
第二十条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。
第二十一条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。
第二十二条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。
第二十三条在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能
混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。
第二十四条员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则,按《行政管理制度》予以处罚.
第二十五条操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。
第二十六条下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。
第二十七条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。
第二十八条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。
第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
第三章员工考核.
第三十条考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。
2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3.能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
4.绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理;
第三十一条考核的目的：
对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
第四章附则
第三十二条本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行
第三十三条本制度自***年**月**日起实施。

6. 求酒店传菜主管管理制度

备餐间部长岗位职责
直接上级：主管
直接下级：传菜员

岗位职责：
1．开餐前了解当天版宴席订餐情况及重要客人或权宴会的传菜注意事项。
2．检查员工的仪容仪表及出勤状况，并布置任务，进行合理分工。
3．按照工作程序与标准，组织带领员工做好每日每餐餐前的各项准备工作。
4．及时通知楼面每天估清的菜肴。
5．控制传菜节奏，并检查菜每道菜品质量、份量、装盘、温度，认真核对台号。
6．协助厨师长把关出品质量，对不符合标准的出品严格把关，退回厨房，重新制作。
7．协助厨师长给前台人员进行新推菜菜肴知识的培训。
8．负责对备餐间所有物品领用和保管。
9．做好下属员工思想工作，以身作则，认真执行各项工作任务。
10．完成主管交办的其他工作。

7. 写一份传菜生岗位职责

餐饮部传菜员岗位职责 1、严格遵守部门制定的上班制度，按规范整理好仪容仪表参加班前会，听取部长布置的备餐工作及工作要点，传菜工作要保时保质。2、服从上级领导的工作安排，自觉有效地做好物料保存、保洁工作，避免无畏的损耗，降低成本。3、负责开餐前的传菜准备工作，并协助值班服务员布置当天的场地和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备。4、负责将厨房蒸制好的菜肴食品，准确及时地传送给相对应的包房和台号。5、在上市中将管理人员的加菜单及时的传送到厨房。6、熟练地掌握菜肴，严格把好菜肴食品质量关，对不符合质量标准的菜肴食品有权拒绝传送。7、严格执行传送菜肴的服务规范，确保准确迅速传送到目的地。8、与楼层员工和厨房内部保存良好的联系，搞好前厅与厨房的关系。9、值班传菜员负责整理清洁各楼层洗涤间卫生。10、 负责传菜用具物品、金器的清洁与整理工作，按照餐饮部规定的规范摆放。11、 积极参加各种业务知识培训，提高服务水平，完成上级交派的其他任务。12、 天天五常法，保证所属区域财产的卫生情况和物品摆放情况。13、 值班传菜员做好所有工作后，经值班管理人员检查后关闭电源，同意后方可下班。

8. 传菜员工作流程

酒店传菜员工作流程有一下六点：

1、做好餐厅前台主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成。

2、开好每餐班前会，带领全班员工按照餐厅传菜服务工作规程和质量要求，做好接待服务工作。负责餐厅清洁卫生工作，带领本班做好菜品的介绍和推销工作，准确与服务员对接，确保服务质量准确、优质、高效。

3、了解每天客户用餐情况及宴会预定要求和标准，做到心中有数，并布置传菜员工作，及时周到的为客人进行传菜服务。

4、掌握全班员工的出勤情况，检查仪容仪表，对本班员工的工作表现作以评估，并能定期向餐厅经理汇报，提出合理化建议

5、妥善处理前台与厨房的上菜衔接问题，与厨房师傅处理好工作关系。了解当日厨房推荐及供应情况，开餐时及时与楼面领班对接，负责与厨房协调，保证按时出菜。

6、随时注意餐厅动态，进行现场指挥，负责随时调配员工传菜工作，遇有重要客人要亲自划单并最后审核菜单，以确保出品的高质量，并妥善处理传菜过程中发生的各种问题。

(8)传菜部主管岗位职责扩展阅读：

传菜员的工作职责：

1、按酒店规定着装，守时、快捷、服务指挥。

2、开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。

3、保证对号上菜，熟知酒店菜品的特色及制作原理和配料搭配。

4、熟记酒店房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。

5、传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。

6、餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。

7、天冷备好菜盖，随时使用。

8、负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好出品部与楼面的联系、沟通及传递工作

9. 传菜员的岗位职责

1. 按酒店规定着装，来守源时、快捷、服务指挥。
2. 开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。
3. 保证对号上菜，熟知酒店菜品的特色及制作原理和配料搭配。
4. 熟记酒店房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。
5. 传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。
6. 餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。
7. 天冷备好菜盖，随时使用。
8. 负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好出品部与楼面的联系、沟通及传递工作
9. 做好收市，垃圾按桌倒，空酒瓶摆放整齐。

10. 传菜员岗位职责是什么

1. 按酒店规定着装，守时、快捷、服务指挥。
2. 开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。
3. 保证对号上菜，熟知酒店菜品的特色及制作原理和配料搭配。
4. 熟记酒店房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。
5. 传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。
6. 餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。
7. 天冷备好菜盖，随时使用。
8. 负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好出品部与楼面的联系、沟通及传递工作
9. 做好收市，垃圾按桌倒，空酒瓶摆放整齐。