工程采购员职责

❶ 采购开发员的主要职责是什么啊

1、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水平。

2、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册

3、协助采购部经理定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通。

4、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报采购部经理审批。

5、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。

拓展资料

一、简介

采购员，英文里merchandiser和buyer有很大的差别，中文概称采购员、采办员，或时尚买手等。时尚采购主要负责采买一个(或是多个)尚品牌的产品。时尚采购员须具备多年对市场熟悉的丰富履历，才有资格当上采购员。

二、服务任务

1、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。

2、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

3、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

4、监控和遵循适用的法律法规。

5、协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。

6、监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

7、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。

8、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的需要。

9、安排交税和运费。

❷ 工程采购员岗位职责

1. 根据技术要求，组抄织相关部门袭对潜在供应商进行考察；

2.分析供应商报价，通过比价、议价、达成目标价格；

3.完成采购合同的签订并督促跟踪履行情况；

4.供应商应付账款的管理及账目核对；

各公司实际情况不同，职责也不尽相同，希望能提供上参考价值

❸ 采购员的职责

采购员职责
1、工作说明：
公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。
2、 基本规定事项
1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。
2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。
3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。
4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。
5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER），促销商品应注明其陈列方式。
6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。
7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。
8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。
9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。
10）采购人员必须适时开发新商品。
11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。
12）采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。
13）采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。
14）采购应了解商品特性，并突显其特性。
3、 专业知识
作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下：
国家规定的商品检验标准；
商品安全期限；
商品品质的辨别方；
商标知识；
销售技巧；
商品功能；
商品的制作技术；
商品制造成本的构成；
商品价值的显现方法；
供应商的优缺点；
商品的季节变化规律；
供应商谈判技巧。
参考资料：800界采购论坛http://www.800city.net/bbs/thread.php?fid=91

❹ 采购员的主要职责是什么

采购主要主要工作是采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质版控制、采权购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
1．订购单的下达。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，
以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，
为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

❺ 采购员的工作职责

采购员职责
一、 编制各项目采购计划，保证采购物品的质量；
二、 材料购买版或代用权经质检部确认并书面证明之后方可办理入库；
三、 采购的原材料按时入库；
四、 尽可能办理所有采购物品的合格证；
五、 采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；
六、 采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部；
七、 及时将采购进度反馈给各相关部门；
八、 外协加工时，明确加工进度，经质检员检验合格方可入库；
九、 定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续；
十、 要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批；
十一、 每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由总经理决定厂家；
十二、 配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映；
十三、 服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。