酒店会计岗位职责

『壹』 酒店库管员岗位职责

店库管的岗位职责
一、 熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。

二、 对入库材料做到三不入：

1、 劣质材料不入库；

2、 数量不清，质量不足不入库；

3、 不能使用的机具、用具不入库。

三、 对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

四、 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。

五、 各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。

六、 各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。

七、 树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

八、 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。

九、 认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。

十、 经常保持库内、库外的环境卫生。

『贰』 酒店成本会计的工作职责是什么

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

建立物资帐目系统及控制程序。

制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

进行市场调查，掌握物质价格。

做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

做好资料存档。

爱护公物设施，注意防火安全。

严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：

一、日常工作程序

审查各部送来的仓库领料单。

核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

审查关计算部门间的转货单。

根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

『叁』 酒店部长岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度，认真执行和落实上级领导按排的工作任专务。
2、合理安排并协调属好本部门工作，提高服务质量和工作效率。
3、对本部员工服务技能定期培训并负责本部门员工考核。
4、负责本域区内环境卫生及服务质量的监督和检查。
5、对客房备品要登记造册，并能合理安排、认真落实备品责任制，发现问题及时处理并上报。每月进行一次盘点，做好记录，发现问题及时上报处理。
6、做好布草管理工作，降低消耗。
7、随时掌握房间的使用情况。
8、随时随地检查本区域设施、设备的运转情况，及时发现问题及时上报。
9、认真做好交接班工作及记录，责任明确，避免推卸责任。
10、处理好客房突发事件以及处理好客人的投诉。
11、与各部门互相配合，共同做好服务工作。
12、熟悉店内的各种经营项目及收费标准，并适时促销。
13、定期对客房进行维护和保养。负责防火、防盗等安全检查工作。
14、要照顾到重点客人并及时传递信息。
15、完成公司交给的其他任务。

『肆』 酒店收银员的职责是什么

酒店业收银岗位操作流程
为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。

第一部分 前台收银操作规范
一、班前准备：
A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；
B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;
C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。

二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续：
A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。

四、电脑录单：
A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。

五、结帐：
A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。

六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。

七、交班：
A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。

第二部分 餐娱收银操作规范一、班前准备（同前台收银，略）：

二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单：
A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。
B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
四、结帐：
A、 根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。
B、 客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。
C、 当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。
D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。
五、交班/收档：
A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。
B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。
C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。
D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。

第三部分 夜审稽核操作规范

一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。

二、 夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。

三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核
A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；
I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。

五、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。

六、稽核报告
将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。

第四部分 IC卡操作流程

一、发卡/换卡
1、发卡：
A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。
B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。
C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。
D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。
2、换卡（适用于花源酒店）：
A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。
B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。
C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。
D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。

二、消费
A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(＊注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。
B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。
C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。

三、注意事项
A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。
B、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。
C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。

『伍』 酒店财务岗位职责

酒店财务岗位负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务专收支属、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。

拓展资料：

工作内容：

1、负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。

2、计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。

3、计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。

4、发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。

5、检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。

6、保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。

7、提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。

『陆』 酒店收银员岗位职责

1、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡（Credit Card）POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

3、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

4、快速准确地为客人办-理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

5、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

6、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

7、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。

8、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

9、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

10、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

11、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

12、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办-理相关手续。)

13、在授理信-用-卡（Credit Card）和支票结帐业务时，必须严格按照信-用-卡（Credit Card）、支票操作程序执行。

14、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

15、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

16、正确处理客人的留言、电传等。

17、严格遵守现金和票据管理制度。

18、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

19、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

(6)酒店会计岗位职责扩展阅读：

前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。

1、岗前按规定着装，服装挺括、整洁;左胸前佩戴工牌;头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。

2、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出“微笑服务，宾客至上”的服务理念。

3、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

4、快速准确地为客人办-理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

5、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额;

6、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等;

7、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

参考资料：网络-前台接待

『柒』 酒店应收会计岗位职责及岗位介绍分别是什么

酒店应收帐会计岗位职责内容简介：
职 务：应收帐会计
报告上级：总帐会计
职责规范：
1、 负责监管酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，避免坏帐损失， 及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向上级准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，并提出解决措施。
2、 负责酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况。
3、 审核应收帐帐单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。
4、 审核信用卡结算有关资料，及时与总出纳进行核对。
5、 加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收帐款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益。
6、 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。

『捌』 酒店财务部的工作内容是什么

主管岗位职责
一.岗位名称：财务部主管
二,直接上级：总经理
三, 直接下级：出纳、记帐会计,成本会计
四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。
五、工作职责：
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
9、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
10、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
11、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
12,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
13、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。
14、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
15、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
16、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
17、负责本部门的日常管理工作。
18、制定本部门的工作目标和实施计划。
19、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

『玖』 酒店岗位的职责

好吧,这个其实很简单,我是学酒店管理的,也再五星级酒店做过,来简单说下吧.
餐饮部,主要是负责接待平时的中晚宴,去了也就是端菜服务什么的.如果分的细有宴会部,主要是大型婚宴之类的或者会议.
房务部其实是客房部和前厅部总称.
客房部是客房打扫,客房服务之类的,去了就是铺床或者打扫什么的.
前厅部是比较鲜亮的,主要是接待,礼宾,总机和商务中心.接待主要就是预订房间,办理退房.礼宾是拉行李之类的,总机是接电话..
康娱这个比较广,比如KTV,健身房,游泳池,看各自酒店的情况.
工程部主要是维修,电工阿,木工阿什么的.
保安就是酒店外围只会车辆,负责酒店安全站岗的.
好吧.就这些.总的来说都是伺候人.
纯手打,望采纳最佳.

『拾』 酒店各岗位职责都有那些

酒店的部门设置是根据经营需要设置的，每个酒店不尽相同；

传统酒店就是八部一室。前厅部、客房部、餐饮部、人力资源部、工程部、保安部、销售部、财务部和总经理办公室。

至于各部门管理流程，各酒店都不一样的，泛泛写出来，字数也要超过6位数，这个忙就帮不了哦