岗位职责手册

⑴ 岗位职责应不应该放在员工手册里啊

可以不放进手册里面。
员工手册一般包含以下各部分：
1、前言
对这份员工手册的目的和效力给予说明。
2、公司简介
使每一位员工都对公司的过去、现状和文化有深入的了解。可以介绍公司的历史、宗旨、客户名单等。
3、总则
一般包括礼仪守则、公共财产、办公室安全、人事档案管理、员工关系、客户关系、供应商关系等条款。这有助于保证员工按照公司认同的方式行事，从而达成员工和公司之间的彼此认同。 4、培训开发
一般新员工上岗前均须参加人力资源部等统一组织的入职培训；以及公司不定期举行的各种培训提高业务素质以及专业技能。
5、任职聘用
说明任职开始、试用期、员工评估、调任以及离职等相关事项。
6、考核与晋升
一般分为试用转正考核、晋升考核、定期考核等。考核评估内容一般包括：指标完成情况、工作态度、工作能力、工作绩效、合作精神、服务意识、专业技能、等。考核结果为“优秀、良好、合格、延长及辞退”。
7、薪酬
员工最关心的问题之一。应对公司的薪酬结构，薪酬基准，薪资发放和业绩评估方法等给予详细的说明。
8、福利
阐述公司的福利政策和为员工提供的福利项目。
9、工作时间
使员工了解公司关于工作时间的规定，往往和费用相关。基本内容是：办公时间、出差政策、各种假期的详细规定已经相关的费用政策等。
10、行政管理
多为约束性条款。比如，对办公用品和设备的管理、各人对自己工作区域的管理、奖惩、员工智力成果的版权声明等。
11、安全守则
一般分为安全规则、火情处理、意外紧急事故处理等。
12、附件
与以上各条款相关的或需要员工了解的其它文件。如财务制度、社会保险制度等。

⑵ 岗位职责在iso9000里面属于几级文件品质手册属于一级文件，程序文件属于二级，操作规程属三级。

可以在二级文件《人力资源控制程序》中作出规定，也可以独立一份三级文件进行规定。

⑶ 财务岗位职责和岗位操作手册要怎么写啊求解

都有哪些岗位设置？所有的都要写吗？我这里有一部分写过的

⑷ 每个部门的工作手册和岗位职责有什么不同

工作手册指一个部门需要完成的工作。
岗位职责指部门内某个岗位需要完成的工作。

⑸ 质量管理手册

转载
企业质量管理手册
一、岗位职责

1，质量主管职责

2，办公室职责

3，采购岗位职责

4，原辅材料库职责

5，车间主任职责

6，生产员工职责

7，化验室职责

8，成品车间职责

9，成品仓库职责

10，销售岗位职责

11，设备管理岗位职责

二、控制制度

1，采购控制

2、不合格品控制

3、检验控制

4、生产过程控制

5、纠正及预防措施

6、文件资料控制

7、包装控制

8、仓储控制

9、运输控制

一、质量主管岗位职责

1、对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责，制定公司加强质量管理计划；检查计划执行情况。

2、制定和发布有关公司质量方针、目标及相关文件。

3、定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。

4、以身作则，带头学习质量安全知识，不断对员工进行质量安全教育。

5、制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施。

6、监督各部门职能的实施，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。

二、办公室岗位职责

1、管理质量安全体系所需文件；

2、对质量文件(包括质量记录)进行控制；

3、制定本公司人员质量知识培训计划，培训要求、组织培训；

4、进行员工的人事和健康的管理；

5、考核质量目标；

6、督促公司环境卫生清洁；

三、采购岗位职责

1、 采购原辅材料时，应向供应商了解采购原料的生产工艺、卫生状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或其它有害物质的污染，所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告；

2、货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同；

3、各项采购工作，必须在经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；

4、各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划；

5、 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合因签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采购计划顺利实施；

6、订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决；

7、建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查；

8、 所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验，合格后方可进仓；

9、 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。

四、生产车间主任职责

1、编制工艺操作规程，质量记录表格等文件，处理现场的工艺及质量问题，作好生产记录。

2、定期组织车间召开质量会议；共同商议解决质量问题与生产操作的矛盾；提出解决方案，上报质量主管负责人。

3、确保质量安全体系对生产车间的要求得到执行；组织车间生产，并保证按时保质保量完成生产任务。

4、编制生产技术改造计划和产品开发计划。

5、保证车间及责任区内环境卫生，检查生产人员个人卫生。

6、协助设备管理人员建立设备档案及维修、保养记录等资料。

五、生产工人岗位职责

1、上班前，对车间要进行清洁；

2、生产人员及其它人员在进入生产车间前要洗手，更换工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生产人员未经许可不得进入生产车间；

3、 所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗；严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作；

4、 严格按照生产工艺,保证产品质量.挑选原料要责任到人,原料要经过筛选、挑选、吸磁将杂物清理干净，进行筛选前，必须对设备进行重点检查，达到设备系数要求；

5、粉碎前必须对粉碎机进行检查，特别是防更换篦子时，必须清理干净，防止残留杂物。

6、车间要保持通道畅通，不得堆放杂物，车间实行定置管理，保持清洁整齐、严禁吸烟、吃东西、不准随地吐痰、乱丢杂物；

7、 员工要保持良好个人卫生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩带各种首饰;

8、未经体检并取得<健康证>不得上岗,每年一次体验不合格离岗；

9、 下班后对车间要进行清洁卫生。

六、化验室职责

1、对公司产品质量标准的各项质标检验，填写各项检验记录，出具检验报告，对合格产品签发合格证，对不合格产品提出整改意见。

2、检测仪器的定期校准，维护化验室的仪器、设施。

3、阻止不合格原料的入厂，监督各部门、各环节对不合格品的处理。

4、定期检查仓库，生产车间的卫生状况。

5、对质量间题提出改进措施，向质量负责人反映存在的间题。

七、成品车间的职责

1、按生产任务和计划安排生产.

2、负责生产过程中成品的质量验收，负责工艺要求的贯彻和操作过程中的正确实施并作好记录原始记录.

3、认识岗位的重要性:是产品出厂前经过检验按标准生产工艺操作规程生产，确保产品符合不同等级技术质量要求；合格产品出厂的重要工序.

4、负责设备的维护和检修，保证设备的完好无损；特别是保证电动筛严格按操作规程运行.

5,查验检测报告,检验包装材料,做好产品的包装工作,杜绝不合格产品出厂.

5、保持生产车间清浩.

八、销售岗位职责

1、销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解；

2、建立良好的销售服务网络，有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报；

3、检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本厂责任应制定处理方案及上报；

4、对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，用户要退回的产品必须及时处理。

九、设备管理岗位职责

1、设备操作人员的素质要求:通过岗位培训，做到会使用、会维护保养、会排除故障，才能单独操作；

2、操作人员工作岗位要求:正确使用设备，严格遵守操作规程，精心维护，严格执行交接班制度，认真填写运行记录；

3、设备管理人员应定期对没备进行安全检查，并作好记录；

4、健全设备档案、建立设备台帐、保管好相关记

一、采购的控制

1、 采购原辅材料时，应向供应商了解采购原料的生产工艺、卫生状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或其它有害物质的污染，所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告；

2、 货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同；

3、 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；

4、各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划；

5、订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合同签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采物顺利进行；

6、订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决；

7、 建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查；

8、所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验，合格后方可进仓；

9、 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。

二、不合格品控制

一、 不合格品控制原则

1、 一旦发现不合格品、以<检验报告>通知相关部门、要付做好标识；

2、做好不合格品的记录，确定不合格品的范围；

3、由检验员对不合格品进行评价，提出处理意见；

4、检验员监督对不合格品隔离存放，贴好标识，防止在处理前被误用

一、 原辅材料及包装材料不合格品的控制

1. 原辅材料及包装材料仓库接不合格品通知后，要单放做好标识；

2. 采购员接到不合格品通知后，通知供应商退换或索赔；

3. 化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供商依据之一；

4. 不合格品严禁进入生产。

二、 不合格半成品的控制

1、 半成品不合格品严禁进入下道工序，由品管部下达处理通知书，相关部门协调处理。

2、 仓库对不合格半成品单放并做好标识；

三、包装工序不合格品的控制

对包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止。

四、成品不合格品的控制

1、 车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查明原因；

2、返工的成品必须重新检验；

3、不合格品不准入仓、出厂。

五、其它不合格品的控制

因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品，如不符合标准按不合格品处理。

三、纠正及预防控制

1、及时纠正不合格质量管理行为,就要注重企业管理信息及时反馈,及时纠正.

2、各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；

3、来料须要检验合格入仓，不合格由采购员负责退资；

4、生产过程，由品管员负责监控，成品送验合格入仓，不合格及时处理；

5、销售部应随时收集用户的意见，并反馈到有关部门及时处理；

6、对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严厉处理；

7、加强职工培训,是预防不合格行为发生的有利措施,提高全员质量意识,是完成质量管理任务的根本保证.

8、企业每年总结一次质量管理工作，制定下年质量管理工作计划。

四、文件资料控制

1、 文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；

2、 技术文件具有保密性，末经批准，不得实施影印或外借；

3、 技术文件由主管负责保管，总经理批淮后才能发放；

4、 检验记录、检验计量仪器的记录由检验负责人保管。原始记录、检验报告保持整洁、齐全，年未装行成册；

5、 每年未进行文件清理，归案工作；

6、 文件保管员更换必须交接清楚。

五、检验控制

一、原辅材料的检验

1、原辅材料及包装材料进厂时，由仓管员收货后通知质检员进行检验；

2、质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验，如实填写检验报告单，及时将结果抄送相关部门；

3、对不合格品要严禁使用，按<不合格品管理制度>进行控制。

二、半成品检验

1、半成品制造完成后，应及时通知化验员抽验，并如实填写检验报告；

2、对不合格品，严禁使用，按《不合格品控制》执行；

二、 成品检验

1，生产成品后，车间通知质检员进行抽验；

2， 质检员应根据成品检验标准进行检验，如实填写检验报告，不合格产品不入库.

3，检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改；

4、 检验记录分类保管一年以上。

六、仓储的控制

（一）原辅材料库的管理控制

1、 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮，采光，通风设施良好，保浩、整齐、干燥；

2、原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求，材料来源清楚，进仓必检，做好标识；

3、各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少，要明确记录，做到账物相符；

4、材料贮存必须防鼠、防霉、要按先进先出的原则发货；

5、原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质。

（二）成品库的管理控制

1、成品库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁、整齐，堆放必须安全规范；

2、合格成品入库时，必须查验检验报告，应开列产品进仓单车间仓库各持一份；

3、合格成品入仓后，仓管员必须每日对仓库进行巡检，发现问题及时上报处理；

4、由销售部开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放，任何人不准直接到仓库领取产品；

5、成品库防鼠、防霉烂、防潮，严格按先进先出的原则；

6、仓管人员每日进行账物相符；

对己变质的成品不得出厂，作报废处理。

七、产品包装的控制

一、严格管理包装材料，验收必须索证，必须取得检验报告或QS证书，否则一律有权拒绝使用。

二、必须取得产品检验合格证书伙同批次的检验报告并证明为合格产品，方能进行包装。

三、包装过程前必须效验计量器具，保证产品净重，符合要求。

四、未经同意任何人不得擅自撕开包装，严禁将不合格产品或产品退货重新包装。

八、销售、运输的控制

1、销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解；

建立良好的销售服务网络，有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报；

2、检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本厂责任应制定处理方案及上报；

3、对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，用户要退回的产品必须及时处理。

4、司运人员必须保证车辆整洁，产品管理严密，不得在送货途中擅离职守，脱离岗位，切实保证产品安全。

⑹ 岗位职责的职责手册

岗位职责
指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。

不同的岗位，所制定的职责是不一样的。下面试举一例。

出纳会计岗位职责
出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

行政出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

⑺ 中国建设银行不相容岗位(职责)对照手册谁有

我有2018版的

⑻ 请问哪个单位有完整的组织手册，岗位职责与权限类似的管理文件

组织体系文件一来般包源含：
公司组织机构图
各部门组织结构图
部门职能
各岗位岗位说明书
这些信息的获取，需要通过工作分析、职责梳理，调整组织结构，梳理部门岗位职责。
组织结构设置是依据各公司的需要，适应公司发展的。部门、岗位的职责也是配套的。
这方面遇到具体问题，欢迎你与我们联系探讨，模板方面网络一下也能找到，参考作用不大，还是具体问题具体分析的好。