供销科职责

❶ 工厂内供销科的主要工作和职责

1.目的：
对供应厂商及采购产品进行控制，确保所采购的产品持续满足规定要求。
2.范围：
适用于选择评价供应厂商和对所有采购产品的控制。
3.职责：
3.1采购部负责供应厂商和所有采购产品的控制和管理。
3.2质管部协助进行供应厂商评价。
4.工作程序：
4.1采购
4.1.1公司采购的主要原材料为：布料及其辅料等。
4.1.2主要原材料由计划部根据生产计划、材料耗用和库存情况，编制采购计划，一般性、临时性、小额采购则可由采购部根据《采购申请单》直接采购或授权采购。
4.1.3如遇特殊情况，无法在合格供应厂商处采购时。
a）零星材料和小额辅料应填写订购单，经采购部、技术部负责人批准后，实施采购。
b）大额采购主要原材料类物品应填写采购申请单，经总裁批准后实施采购，其采购物资应打上特殊标识，并作好记录。
4.2供应厂商的评价和选择：
4.2.1评价应考虑以下几个方面：
a）供应厂商的产品质量
b）供应厂商的生产能力
c）供应厂商的持续供货能力
d）信誉
e）管理体系状况
f）价格
4.2.2评价和选择程序：
a）采购部根据产品特性和供方满足合同要求的能力，确定对供应厂商的控制程序和评价方式。
b）对新供应厂商，采购部发出《供应厂商调查评价表》进行调查对比排队，并将供应厂商提供的样品送质管部评估，质管部将评估结论填在《供应厂商调查评价表》上，送采购部，经审核把部分产品试用合格后将该供应厂商列入《合格供应厂商名单》。
c）长期供货的供应厂商，采购部列出供应厂商进货清单，并总结该供应厂商以往的供货业绩，进行供货业绩认可。
d）已获得管理体系认证的供应厂商和顾客指定的供应厂商可直接列入《合格供应厂商名单》。
e）对购买量很小或一次性购买的一般物品，由质管部在使用前进行产品验证，决定是否使用。
4.3供应厂商控制：
4.3.1合格供应厂商，采购部可用签订合同进行控制。
4.3.2采购部编制合格供应厂商评审计划，对合格供应厂商的供货业绩，进行定期评审，决定是否合格或是否继续与其合作。
4.3.3合格供方厂商评审内容见《供应厂商定期评审表》。
4.3.4对合格供方厂商评审结果不满意，采购部决定对其采取纠正措施或减少进货量及取消该供方厂商。
4.3.5采购部建立并保存供方厂商档案和质量记录。
4.4采购文件控制：
4.4.1采购文件是指采购计划、采购要求、采购物资重要度分类等。
4.4.2采购文件应包括以下内容：
a）通用产品应标明产品名称、规格型号、交货日期、基本用途及申请部门签名。
b）外协件应附加工图或加工要求或工艺规程等资料。
c）有管理体系要求时，应注明管理体系标准的名称、编号和版本。
4.4.3采购文件的审批：
a）采购文件必须在发放前对规定的要求是否适当进行审批。
b）主要材料的采购计划根据生产计划、材料耗用和库存编制，采购部经理审批，20万元以上的大宗计划由总裁审批。
c）采购合同由总裁或其授权人审批。
d）零星材料和辅助材料由使用或管理部门提前1—2天申请，部门负责审核，采购部经理审批。
4.4.4采购部根据审批的采购文件及产品品种、地域，有计划地安排采购员，进行采购。
4.5采购产品验证：
4.5.1采购的物资应采用不同的方式进行检查、检验等来验证，验证合格才能入库或使用，当需要到货源处或供应厂商处验证产品时，采购部在采购文件中对验证安排和产品放行方式作出规定，得到供需双方认可，并按规定安排人员认证。
4.5.2合同规定或顾客提出对供应厂商方产品进行验证时，由采购部作出验证安排，但这种验证不能作为供应厂商对产品质量进行有效控制的依据，也不能免除日后顾客的拒收。
5.相关文件：
SYPF01 《文件控制程序》
JS001 《检验作业指导书》
6质量记录：
QR0601 《供应厂商调查评价表》
QR0602 《供应厂商名单》
QR0603 《供应厂商定期评审表》
QR0604 《供应厂商纠正措施通知单》
QR0605 《供应厂商供货记录》
QR0606 《订货单》
QR0607 《采购计划单》
QR0608 《仓库定期检查记录表》