发票整改

㈠ 发票作废率太高,整改报告怎样写

多简单啊～～你就本着认罪的态度写就行！而且一定要让专管员觉得你写的很诚恳才行啊！
如
1.作废原因 ：因我公司开票人员，在学习开具发票时没有认真地学习，并且对打印机的操作不够熟练，而且不够认真，所以导致作废发票太多，给贵所添了很多麻烦，深表歉意！
2.以后的措施 ：今后我们将对发票的开具工作加以重视，对开票人员进行严格的培训，以减少出错率！
3.注意的问题：我公司对发票的开具会认真核对，确保无误，才会开具！

㈡ 正规发票开错公司名称了，可以改正的吗

不行，要作废，重开。

㈢ 一是报销手续不规范，未开具正式税票.怎么整改

发票报销管理制度

为加强会计基础工作，规范发票（收据）的报销手续，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《会计基础规范化》的有关规定，制定本规定。

第一条发票的基本内容包括：发票名称；号码；联次；客户名称；经济业务内容、计量单位、数量、单价、大小写金额；开票人；开票日期；开票单位（个人）名称（章）等。

第二条凡报销的发票均应套印全国统一发票监制章，行政事业收费、政府性基金收据套印省票据专用章，往来款收据套印省收据监制章（国有的金融、邮电、铁路、民用航空、公路和水上运输等单位的专业发票除外）。

第三条费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。报销时仅以发票（收据、报销）联作为付款原始凭证。如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受剔除的部分支出，单位不予以承担，由当事人自行负责。

第四条发票报销时，对原始凭证记载的各项内容均不得涂改、挖补；原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。原始凭证其他内容有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位的印章（包括：财务专用章、发票专用章、结算专用章等，下同）；原始凭证如有遗失，应取得原单位盖有公章的证明或复印件，其证明内容应符合发票的基本内容。

第五条各项费用具体报销规定

1、通讯费用于次月报销上月费用，不予报销预付下月费用。发票内容必须为通讯费用，发票金额不作限制，按照标准限额内报销。

手机费用报销单据如是预付款发票，应附报销上月手机预付款余额，预付款余额超出月标准限额的部分不予报销。

2、办公费等报销单据应注明品名、数量、单价，如是定额发票需附购买物品清单。

3、交通费费用支出（包括出租车车票）应注明起始里程，单价和日期。租车200公里以外的报销支出需事前经所长审批。

4、差旅费报销支出，凭车票、住宿发票等领取出差补助。

5、临时工工资支出需经单位人事部门事前审批，报销单据应注明临时用工原因、列支渠道、领款人地址、签名等。

各部门节日加班工资方案应事前报所领导批准。领取加班费不能同时报销加班就餐支出，陪客除外。

6、复印费、文印费按实际支出额报销，一般不允许支出打印费，特别情况经所领导批准后报销

㈣ 发票打印错误，整改措施怎么写啊

这个地址，借鉴一下：
http://wenku..com/link?url=-_VTTaXtC3ZpuFQp3AnY4Yiq

㈤ 增值税发票地址开错，对方将发票全部退回来了，税务局要求我们写一个整改方案，这个方案怎么写啊

对方把将发票全部退回，说明对方拒收你单位的发票，但这样的话，你们必须让对回方给你答单位用A4纸打一份说明，说明是你单位在什么时间，发票的代码、发票的号码及金额，还有什么地方开错了，都一并写清楚，盖上对方的公章，你拿上这份说明，去你们的税务局去办开红字发票的手续（开红字发票是在隔月的情况下），开了红字发票后，再给对方开一张正确的发票。注意：在增值税发票前，你的向对方要：对方的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证，开票的地址应是营业执照上的地址。

㈥ 发票整改成效

整改的效果主要看审计后对问题的整改方案和建议。并且通过后续审计对整改效果进行跟踪。票据不规范的整改要明确整改负责人，加上合适的整改方案，并且有相关的考核措施。

㈦ 未按规定取得发票，限期责令改正的时间是多少谢谢！

《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条的规定：未按照规定取得发票的，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处一万元以下的罚款。又根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十九条的规定：取得不符合规定的发票属于未按规定取得发票的行为。因此税务机关可以对该企业进行处罚。

㈧ 使用假发票整改报告怎么写急！！！

这个要找专业人士，在这里不能发表这些东西的，

㈨ 住宿费发票没开个人名称怎么整改

把这张发票作废、重新开具一张发票

㈩ 发票补办问题

一般的发票分为增值税专用发票和普通发票。
增值税专用发票丢失,首先要到办税厅领取并填写《发票挂失/损毁报告表》,并且要在报纸上刊登遗失声明。
依据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十八条规定,一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
普通发票遗失没增值税专用发票遗失手续那么复杂,比较简单点。
发现发票遗失后立即报告主管税务机关,领取并填写《丢失、被盗发票清单》、《〈普通发票遗失声明〉刊出登记表》,再写一份申请说明遗失原因,连同遗失证明的材料等交主管税务机关办理相关手续。按规定到报刊刊登遗失声明(企业全称、普通发票全称、发票字规号和发票号)，带上遗失声明报刊一整份,包括报头,公章，遗失发票的情况说明(要求写:企业概况,遗失发票的原因,企业的整改措施等，还要提供企业的发票管理制度复印件加盖公章。发票是开具过的,可能也要提供遗失发票的存根联或记帐联。
不管是增值税专用发票还是普通发票遗失了都得接受罚款。
建议
对方提供发票丢失已处罚决定书、加盖财务专用章或发票专用章的存根联复印件、对方税务机关出具的销货方此张发票已纳税证明、存根联复印件经当地主管税务机关盖章确认,购货方可凭此作为会计核算凭证。