出差审批表
一般应在出差前，特殊情况可先报告、事后填表报批。
B. 员工出差需填<出差申请表>,申请表包含预借金额和审批金额,相关领导签字后,
是的。
需要签借款单的。
出差申请单是领导同意你出差，借款单是同意你借钱。
C. 有什么好的方法简单快捷正确的审核业务出差人员的差旅费报销单
建议首先查看公司现有差旅费报销制度，看制度是否已明确规定具体的报销内容和流程，包括出差的时间、地点，报销时需要提供的发票类型（餐饮、住宿、交通等），发票的开具时间，报销的限额，审核人和审批人的审批权限等。根据这些制度核实，如有对应的表格填写更便于规范，没有的话建议根据以上内容制定，便于日后的管理。
希望帮助到你。
D. 出差审批单上出差人与差旅费报销单上报销人不一致属什么行为
除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。
E. 单位负责人出差培训的差旅费报销单上应该由谁签字负责人能不能自己签啊
除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公内用品、业务招待容费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。
报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
(5)出差审批表扩展阅读：
报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
F. 机关政府单位出差申请审批单出行方式填啥
可以填写乘飞机、火车和长途汽车等。
G. 职工出差归来报销差旅费，职工的出差审批单是与该业务有关的原始凭证
职工出差归来报销差旅费，职工的出差审批单和审批单所附的车票、住宿费发票等是与该业务有关的原始凭证。
H. 公司员工经常出差，差旅费用审批又很麻烦，有没有比较简单的解决方法呢
推荐你找一个好的差旅管理公司来帮你管理，可以提供月结服务，每月报销仅需一张发票，去繁从简，省时省力，针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，从而降低企业差旅出行的成本。
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I. 怎样填出差审批单
根据领导或上级的通知及文件进行填写，写明出差到达的地点，事由，多长时间，然后由分管领导和主要领导审批即可。