审批审查注意

㈠ 合同审核的过程中需要注意哪些细节

首先，要贯彻四个原则，一是合同审查的合法性，需要穷尽相关法律规定，包括但不限于民法通则、合同法、所审合同所属监管部门所出的规章制度、资质，注意一定是最新的条款；同时查找最高院发布的案例是否与我们所遇到的问题相关，是否有导致合同无效的条款。

二是合同审查的操作性，视合同的复杂程度，分别采取电话沟通、当面座谈与尽职调查的方式；这样可以了解当事人的目的，进行一些商业风险的把控；
三是合同审查的逻辑性，条款前后呼应，防止条款重复，权利义务混同，明确双方责任人；
四是合同的全面性，设立正常履行的条款、预设退出机制、问题的提前预判
其次，具体审核步骤：一是审核标题:标题尽量直接说明合同的性质，双方的主体，即大气又一目了然；二是审核主体，公民要看身份证和户口本，企业要查工商信息平台、最高院裁判文书网、失信被执行网、企业信用信息网等进行查询，写清姓名、性别、年龄、现住址、微信号、QQ号，注意事无巨细，同时附带身份证、居住证等复印件做附件；三是查询有无鉴于条款，把自身有缺陷的地方提前写入合同，把订立合同的目的初衷与事实状态、理由写清楚； 四是审查签订的文体有无权限，有无授权，有无导致合同无效的情形，同时审查标的、数量、质量、价款、履行期限、地点、方式；五是争议管辖设立，仲裁或诉讼；六是违约责任条款，包括但不限于律师费、鉴定费、调查费；七是审查格式条款；八是审查通知与送达条款；七是合同结尾审查当事人签章及公司印章是否合规；九是若不允许改动的合同有无打印文本或清洁文本的条款

㈡ 审核表调查法需要注意什么问题

审核表调查法需要注意调查的准确性，审核的明确性和目的性。

㈢ 审核与审批有什么区别和联系

审核有时无最终决定权；审批随时有最终决定权。

㈣ 环评审批应该注意哪些要则

一、4个禁批：

• 是指国家明令淘汰、禁止建设不符合产业政策的一律不批；

• 环境污染重，产品质量低，能耗、物耗消耗高，特别是污染物排放不能达标的项目一律不批；

• 环境质量不能满足环境功能要求的，尽管项目经济效益好，但是当地的环境质量已经不能满足环境功能要求的，已经设有总量指标的项目一律不批；

• 建设项目如果位于自然保护区、核心区、缓冲区的项目一律不批。

二、能否办理：

1、项目所在地是否限批

示例：某区域部分城市限批产生危废项目

2、是否符合园区准入

• 是否符合区域的生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、负面清单

• 是否涉及敏感点和危废总量

• 营业执照的注册地和办理环评地是否一样

• 税收要求是否达标

3、项目是否合规

• 大环评、土地用途、产证性质与项目是否相符？如上海加工型企业需104地块

• 注意是否属于违建？是否产证齐全、产证平面图上是否有此房

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㈤ 现场审核要注意哪些问题

首先，认清题目所问，是“内审员”“现场审核”要注意哪些问题 1.审核组长要控制整个审核的全过程------此点是审核组长职责，所以不需要 2.掌握审核计划和进度 3.控制纪律 4.要相信样本，并非找到不合格才算是稽核；质量审核所要验证的是客观证据，而绝非发现不合格； 5.始终保持客观、公正和有礼貌的工作态度。 6.要讲究方法，采取自上而下或自下而上，即顺查或逆查。 7.随时做好笔记，以便于在总结报告时出示证据。
我也是刚做不久，主要在制造业。 觉得审核现场应注意多找证据。内审主要是审查体系运行是否符合标准要求、是文件规定，是否有效、是否适宜。所以在现场应该是努力寻找客观的证据，按照标准要求及公司文件规定要做的工作做到和没做到的证据。可以按职能块也可以按流程一路审查。以下是我的一点经验，和大家讨论。 按职能部门觉得最好从人、机、料、法、环、测、评几方面来查。人：人员职责分工是否清楚；人员是否具备岗位要求的能力；是否有相关培训来满足能力要求，培训后评价；有没有特种作业人员证件或上岗证等。机：设备是否到位；设备运行状态是否完好；设备台帐、设备维护保养、检修工作情况及相关记录；特种设备年检情况；全部计量设备是否在有效期，有没有按期校准或检定，有没有校准或检定计划，相关记录和证书；。料：原料检验情况、不合格处理情况、原料在仓库存放的环境要求或有效期规定；保证原料正常的措施有没有，实际怎样做的；原料进出仓检验问题，使用前是需要再检验的有没有检，如何做的等。法：相关作业指导书、规定、说明等在使用场所找不找得到适用版本，有多个版本出现进怎样保证不误用等。环：工作环境对产品质量有直接影响的，是如何保证环境符合要求的；测：对人员培训效果、工艺纪律等的测量；对工作人员特别是检验人员工作的测量等。 按流程审核我还没做过。目前不敢乱讲。
今年我公司的内部审核是我组织的，由于经验不足，过程中出现了很多问题，总结如下： 1.首先制定好内部审核计划：审核时间、各部门审核的条款、审核员的分组及分部门。计划一定要合理，并至少要提前半个月下发，以便于各部门提前准备好工作。毕竟内部审核是为了发现问题，纠正问题，迎接外审作好准备工作，需要充分的时间去准备。 2.现在你们也应该是2008版了吧，需要对内审员及各部门主管作好转版培训工作，熟悉新标准，才能更好开展工作； 3.不知道你们的手册和程序文件修改没有，如果转版修改则需要对体系文件的修改情况进行培训和通报，并及时更新各部门的手册及程序文件。－－此点最为关键，因为展开审核，首先是要按各部门的体系文件开展审核，各部门的体系文件必须是有效的版本。 4.以上三点是前期的准备工作，接下来是内审员要根据计划安排针对性的制定各自的内审检查表，预先填写好检查项目。最好是在开展内审前，到自己负责审核的部门预先初审下，针对没有作好的工作进行指导，以便于正式内审的顺利进行。 5.内审开始：首先进行首次会议，要作好会议签名，如作为主持，一定要提前作好通知和安排。一般在正式上班半个小时后开会比较合适，因为刚上班，各部门会有自己的工作安排，需预留时间。 6.审核员现场审核：在审核员搭配上，要注意安排，能力强的和能力差的作为搭配（毕竟内审员正规培训不多，许多可能是新手）。在现场审核时，重点在各部门的体系文件规定的各种记录是否完整齐全，符合规定。外审主要审的也就是各种应有的记录、文件什么的。审核时，一般需做两本帐，一本是真帐，一本是假帐，若按标准严格审核，估计没有几个公司能合格。内审的主要目的在发现问题，改正问题，自我完善的一个过程。 7.开不合格报告：一般不要开严重不合格项，因为出现致命缺陷是很严重的事情。但你可以将这些问题记录下来，在内部通报，并进行纠正。 8.末次会议需要召开，并签名，以便大家进行总结和交流。 9.然后是对不合格项进行验证。 10.收集、整理内审的各种记录和资料，装订成册，进行归档。

㈥ 邮政储蓄银行贷款审查审批应该注意什么

问题太笼统，那我也笼统的说一下，比如资料的真实性，贷款用途的合理性，经营能力、偿还能力等，你要是邮储银行的审查岗，那会给你培训的，如果你不是，那么你也不需要知道里面的细节了，都是行业机密

㈦ 费用报销审核注意哪几个重点，可以事半功倍

在财务/会计的日常工作中，最常打交道的就是发票了！光是处理员工发票报销可能就要加班加点，学会这4个费用报销审核的重点，事半功倍！

费用报销单或差费报销单上签字不齐全

如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

报销单填写不规范的问题

4. 报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

报销单粘贴的问题

1. 票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

2. 票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件。

3. 火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

㈧ iso9001审核时应注意哪些事项

ISO9001体系认证2008版审核有两种方式，一种为职能审核也就是按部门审核实施，还有一种是按产品实现过程审核，而ISO9001体系认证2015版标准不能按条款审核了，按过程审核更好。为什么要这么说呢？下面就2015版审核重点分析下原因。

ISO9001体系认证2015版是革命性的改变，想忽悠一下不知情的小企业可以按以前什么“职能分配表“凑个数。但真正在给中大型企业按2015版审核没有充分的准备是不行的。

1.你了解或你知道此企业目前所处的内、外部环境吗？

2.2.对所处的风、外部环境风险和机遇进行了评价吗？有结果？有应对措施吗？

3.制订了目标与以上风险与机遇 是否有关联性？体现5W1H原则吗？

4.以何种方式来体现体系文件？“文件化信息”在该企业如何表现？继续查质量手册？程序文件？作业指导书？表格？

5.企业所做的工作是否达到了预期的结果？怎样才能获取到达到或没有达到“预期结果”的证据。

6.企业部门人员大量的陈述（可证实的）将成为重要的证据之一。

• 如果你对ISO9001体系认证还有疑问，可以咨询东莞市键锋企业管理咨询有限公司

供参考：http://www.jian-feng.cn/userlist/jianfeng/newshow-22784.html

㈨ ISO9000审核有那些注意事项

ISO9000审核要注意的事项，或者说要准备的资料如下，会审查到的：
1、文件部分：文件台帐；内受控文件的发容放和签收记录；作废文件回收记录；文件更改审批记录；外来文件目录；文件标识等；
2、生产部分：生产流程图；生产现场作业指导票；各种检查规定；各种检查记录（按文件要求所作成的记录）；人员培训记录；特殊岗位培训、考核、上岗证；
3、采购部分：供应商资料，包括供应商分级、年度监查记录、各类执照及资质证明；采购清单；采购检查要求及记录（IQC）等；
4、人力资源部分：招聘需求；招聘计划；招聘实绩；人员入职要求；人员培训记录、考核记录；
5、设备部分：设备入库检查记录；设备日常检查记录；设备定期检查记录；设备维修记录；操作人员培训记录；操作人员上岗证；
6、生产计划及销售部分：生产计划记录；出入库记录；顾客满意度调查的各类记录，包括对不满意项的纠正和预防记录；订单管理等；
7、审核部分：内审计划；内审检查表；内审首（末）次会议记录；内审报告；不符合项报告及纠正措施；管理评审记录、报告；
8、目标管理部分：公司质量方针目标；各部门分解并实施情况等。
基本就这些.