报销法规

A. 公司的财务报销有没有相关的法律、法规约束员工如何维权

费用报销是公司的财务制度约束的，没有任何法律法规规定什么时间内必须完内成。

建议你再出现类似的情况，容先办理公司借款，再开展业务。用公司的备用金完成公事，不要再自己垫付应该属于工作上的资金。这样，财务有清欠的管理，当备用金一段时间没有收回的时候，他们自然回催促你开始报销。

现在这样的情况，只能通过找你的部门领导或财务领导协调处理。别无他法

B. 我想知道有关差旅费报销相关法律法规，申请报销到付账的相关规定。

没有专门的这个法律法规。
涉及到差旅费报销的，是企业内部管理的事情，不会经过法律法规来规范。
企业所得税法对企业入账的费用（包括差旅费但不限于差旅费），是否可以做为所得税前扣除（即是不是允许 不交企业所得税），这个在
《中华人民共和国企业所得税法》及期实施细则有规定。
对于财务做账规范，这个在《企业会计准则》里有规范
但这些都不会专门就差旅费报销做明确规定的。

C. 请问关于发票报销的规定

只要发票是真的，理论上都可以报。但在税法上有些费用是有一定列支比例的，这个版牵涉到所得权税问题，与个人是否可以报销没有关系。

如果你只关心是否可以报的话，那很简单，只要老板同意就可以。对发票要求有以下几点：
1. 真实
2. 抬头正确
3. 不能涂改
4. 开票单位发票章（财务章）

D. 医保报销法律法规条例

一般来说，经过第一次报销后，参保者自付部分包括医院门槛费（各等级医院不等）专+医保报销范围内没报完的部分属+医保报销范围外（即不能报销的）三部分。而“医保二次报销”是对在第一次报销后参保者自付部分中医保报销范围内没报完部分的二次报销，并且这部分费用要超过600元才能进行报销。
由所在职工单位医保经办人统一收集相关资料，携带相关报销资料到社保中心报销。

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E. 费用报销的依据是根据什么法规的

一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字（证明业务活动的真实性）——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核（能否支出）——法人签字（有权签字人）（同意支出）——出纳付款

F. 国家有关的规定中，费用报销有没有时间限制，我公司财务说超过三个月就不能报销了。

这是公司内抄部的费用报销管理规定，从所得税列支角度来讲，当年的票据当年报销就可以，不出现票据跨年度入账的情况就可以。

《企业所得税法》第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

(6)报销法规扩展阅读

费用报销滞后是客观存在的，不能完全克服，但公司内控人员需要从防范公司风险的角度来建立防止预提费用失控滥用的制度。会计主体首先需要确立企业会计政策，明确预提费用的范围、金额限度、反冲办法、错误稽核与改进措施。比如设定单一费用的发生额下限，超过该限额的费用均需要预提。

实际工作中，比较有效的一种控制措施是建立预提费用台账以及提高费用入账的及时率。另外，还要加大对超期报销的处罚力度，从反面强化及时报销入账。

G. 单位报销制度

H. 员工费用报销规定有哪些

费用报销制度 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定： 一、费用支出的前提及审批权限 1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。 2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。 3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。 4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。 5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。 二、各种费用列支规定 1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。 2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。 3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。 4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。 5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。 6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。 7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。 8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。 9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。 10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。 11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。 12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。 三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。 四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。 1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）； 2、各月发放工资； 3、各月应交养老保险金、待业保险金等； 4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。 五、其他需要说明的问题 1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。 2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。 3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。 4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。 5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。 6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。 7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。 8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。 9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。 六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。