差旅审批
㈠ 公务出差需要主管副职审批吗
你好，关抄于公务出差，不同的地区不同的部门不同的单位，审批的流程是不一样的。一般来说，普通的工作人员出差，需要本科室或者本部门的负责人审判，审批之后再给分管副职审批，如果是科室或者本部门的负责人出差，那肯定是要主管副职审批的。如果不审批的话，就怕出差产生的一系列费用无法报销。所以，在公务出差之前，问一下单位里的财务，出差审批的流程以及一个报销的程序。在出差之前做好审批，免得之后补批麻烦。祝愉快！
㈡ 怎样填出差审批单
根据领导或上级的通知及文件进行填写，写明出差到达的地点，事由，多长时间，然后由分管领导和主要领导审批即可。
㈢ 公司员工经常出差，差旅费用审批又很麻烦，有没有比较简单的解决方法呢
推荐你找一个好的差旅管理公司来帮你管理，可以提供月结服务，每月报销仅需一张发票，去繁从简，省时省力，针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，从而降低企业差旅出行的成本。
我们的回复希望对您有所帮助，如果还有不了解的地方可以关注我们！望采纳！
㈣ 如何做好差旅管理
1、差旅管理办法之一：流程精简化
审批精简化，减少人工成本、提高效率，我们经常可以看到的是员工出差有时候会被某个审批环节卡很久，员工负面情绪多不说，有时候甚至造成客户签单失败等情况存在。
所以我们要优化流程，对于经常卡报销的环节要做好问询制度，知晓原因，审批环节应该按照该项报销费用的实际责任主体指定；同时，对于小额报销，尽可能精简审批环节。
其次我们应该善用工具，作为差旅管理人员，应该关注智能办公领域的一些新型软件。
2、差旅管理办法之二：差旅制度标准化
审批等差旅流程在保证合规的同时尽可能标准化处理
举个例子，有时候，员工会和领导一同出差，那住宿以及餐饮标准肯定是按照领导的来，考虑到两者间需要密切沟通与协作，不可能让领导住一个地方，基层员工住一个地方。这时候自然而然员工的相关费用就会超标；那该如何解决这部分员工的问题呢，让员工说明情况以及提供佐证材料以证明该项费用合规即可，无需卡的太紧，这就是差旅报销制度的标准化的重要性。
3、差旅管理办法之三：自动化+信息化
使用差旅报销系统来优化相关操作
如果申请差旅以及审批报销还停留在人工化、纸质化这么原始的阶段，说明公司的财务部门并没有好好的利用新时代带来的技术资源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯错、低效率等。纸质化成本高、易磨损等。因此新形势下使用差旅管理报销系统成为了必然的选项。还是拿前面的飞巴商旅作为例子，飞巴商旅是差旅管理报销系统，支持在线申请差旅、在线填写消费记录、在线报销等功能。同时还提供集中采购餐饮、酒店、会务等服务。可谓做到了差旅管理的一站式管控，系统整体操作也是偏精简化，易操作、可视化、高效率成为其最主要的特征。通过差旅报销系统，我们可以使得财务部工作效率大幅提升，使得员工的负面情绪减少，减少部门间的冲突。
通过以上的方法，我们便可以建立一套相对比较科学合理的差旅报销体系，同时，借助于此，我们可以有效的提高差旅审批过程中的效率，提高员工的满意度，减少部门之间的冲突等，才能让差旅人员真正发挥出他的价值。
㈤ 有什么好的方法简单快捷正确的审核业务出差人员的差旅费报销单
建议首先查看公司现有差旅费报销制度，看制度是否已明确规定具体的报销内容和流程，包括出差的时间、地点，报销时需要提供的发票类型（餐饮、住宿、交通等），发票的开具时间，报销的限额，审核人和审批人的审批权限等。根据这些制度核实，如有对应的表格填写更便于规范，没有的话建议根据以上内容制定，便于日后的管理。
希望帮助到你。
㈥ 请问现在有没有成熟的差旅系统，我们公司太多人出差，审批，报销流程太繁琐了
首先要看系统是否能够满足你们企业出行需求，其次要看是否具备完善的差旅管理功能。只有具备完善的管理功能才可以有效帮助企业减轻资金周转压力，降低企业差旅出行成本。
一个好的差旅系统，可以帮你实现对差旅活动进行全过程的管理、监控、数据分析并实施持续优化策略，从而为服务企业提供完善、快捷、方便、经济的差旅服务，为企业节约费用、减轻企业行政人员和财务人员的负担。
㈦ 领导出差了，怎么申请审批啊
我们之前也是，领导不在就得等他回来，而且审批手续还得每个部门都跑一边，一上午什么都干不了。现在我们用企客云手机软件，通过手机就能报审，领导也能及时看到。既省得等领导，也节省跑的时间。
㈧ 单位负责人出差培训的差旅费报销单上应该由谁签字负责人能不能自己签啊
除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公内用品、业务招待容费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。
报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
(8)差旅审批扩展阅读：
报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
㈨ 机关政府单位出差申请审批单出行方式填啥