公司内部审批流程

Ⅰ 简述内部审核流程

包括目的，范围，引用标准，定义，审核类别，审核的组织，审核的基本要求，审核人员的确定与责任，审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告的处理，跟踪审核等。

内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定，可包含体系、过程、产品和服务的质量审核。如确定审核重点、制定审核计划、组织审核资源、记录审核结果、建立与跟踪纠正措施实施结果。

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ISO9001内审技巧：

1、要善于提问。审核完全可以将同一问题问不同人员，然后探讨答案不一致的原因。

2、要善于倾听。ISO9000内审员要注意认真听取被访者的回答，并作出适当的反应。

3、要善于观察。内审员要仔细观察现场环境、设备、产品和标记，查看有关记录。对现场发现要进行深入检查以确定审核证据。审核证据是指通过观察、测量、实验或其他手段所获得的符合实际情况的信息。

4、要做好记录。内审员应确保审核证据的可追溯性，为此必须详细地进行记录，所做的记录包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及的文件、各种标识。

5、要善于联想和追溯。ISO9000质量管理体系内审员必须善于比较，追溯从不同来源获取的对同一问题的信息，从差别中判断体系运行状况，必须善于追踪记录与文件，记录与状况的符合情况，并作出结论。

6、要善于创造一个良好的审核气氛。

Ⅱ 内部评审程序是什么

1 目的
验证本公司质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持和实施，并为质量管理体系的改进提供依据。
2 适用范围
适用于本公司内部质量管理体系审核工作。
3 职责
3.1总经理任命经培训合格的内审员，并授予其内审权。批准内审计划。
3.2管理者代表
选择内审员，担任内审组长、编制内审实施计划；审核内审计划和内审报告。
3.3内审员
编制内审检查表；实施现场审核并编制内审报告。
3.4质量管理部
编制年度内审计划；负责对不合格项进行跟踪验证；保存相关的内审材料。
4 程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和公司各相关部门的状况和重要程度，由质量管理部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，由管理者代表审核，总经理批准执行。
内审一般每年下半年进行一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求的部门，也可专门针对某几项要求或部门重点审核以往审核易出问题或不合格的过程和区域。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表选择经过培训的人员担任内审组成员；审核员在实施审核时不能审核自己承担的工作，应独立于审核的工作或过程。
4.2.2由内审组长策划并编制本次《审核实施计划》。
4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.3 内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；总经理做动员讲话，管理者代表提要求。
4.3.2现场审核
内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况采取问、查看的方式抽查有代表性的样本进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确定不合格项，并开据不符合报告给受审核部门领导确认，由其分析原因，制定纠正措施，经审核员确认实施纠正质量管理部负责对实施结果跟踪验证，并向管理者代表报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容，见ES/QR-8221-05A《内部质量管理体系审核报告》。
4.3.4末次会议
a)参加人员：领导层、内审组成员给各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长宣读不符合报告及《内部质量管理体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期；由本公司领导讲话。
c)质量管理部发放《内部质量管理体系审核报告》并负责存档所有相关的内审资料。本次内审结果要提交公司“管理评审”，作为输入项。
4.4纠正改进
4.4.1各相关部门收到《不符合项报告》后，对本部门不合格项进行原因分析，制定改进措施，并组织实施。改进措施交质量管理部备案。
4.4.2质量管理部组织内审员对不合格项的改进进行跟踪验证。
5 相关文件
5.1《改进控制程序》
5.2《管理评审控制程序》
6 质量记录
6.1年度内审计划
6.2审核实施计划
6.3审核检查表
6.4不符合项报告
6.5内部质量审核报告
6.6不符合项分布表
本程序由*********提出。
本程序由******负责解释。
本程序主要起草人： 。

审 核 会 签 表
部 门 负责人签字 部 门 负责人签字
***** ******
****** ******
******
审核意见 审核人
日 期 年 月 日
批准意见 批准人
日 期 年 月 日

Ⅲ 公司内部审核如何开展

公司内部审核实施
a) 在审核开始前，由审核组长主持召开首次会议，向受审部门介绍审核的目的和做法，会议应做好记录，与会人员都要签名。参加首次会议的人员：审核组全体成员、总经理（必要时）、管理者代表、受审部门负责人及主要工作人员；
b) 首次会议后，按计划进行现场审核，现场审核应按照检查表内容进行。审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况，并详细记录检查的时间、地点、受审对象（人员、设备、过程）实施情况等；
c) 审核员在审核中，必须依据事实确定客观证据，有争议时，可重新研究确认；
d) 审核组应对不合格情况进行汇总分析，并将结论性意见与受审部门负责人沟通和确认后，编写不合格报告。不合格报告内容应包括：受审部门及负责人姓名、职务、审核员姓名、审核依据、不合格报告事实描述、不合格原因分析、建议采取的纠正措施计划及完成日期、管理者代表审批、验证记录等；
e) 审核结束，由审核组长主持召开末次会议，管理者代表、受审部门负责人及有关人员、审核组成员、参加会议。由审核组长报告审核结果。
4.4 审核报告
a) 由审核组长或其授权的审核员编写审核报告，管理者代表确认后签字，报送总经理、及各有关部门；
b) 审核报告内容应包括：受审部门及负责人、审核的目的和范围、审核日期、审核组成员、审核的依据、受审部门的主要参与者（姓名、职务）、首次会议记录、末次会议记录、不合格项、审核综述及审核结论、对纠正措施完成的期限要求、审核报告分发范围、审核组长签字、管理者代表审批。
4.5 纠正措施
责任部门在收到不合格报告以后两天之内对不合格项进行原因分析，并制定纠正措施，报管理者代表审批后实施纠正措施；管理者代表对纠正措施中的工作项目进行跟踪检查，并验证纠正措施完成日期及实施情况。
4.6 内部质量体系审核中的全部记录由审核组长移交管理者代表，并按《质量记录控制程序》进行保存，并在管理评审时提交总经理，作为管理评审输入的内容。

Ⅳ 公司内部审核，每个部门涉及到那些程序文件

ISO内审：主要是按照你们公司先前弄个程序文件来，各个部门都有自己的程序文件，回按照上面叙述的规程和答程序来进行操作就好。文件 操作程序 设备操作，此外并不是让你去审核专门部门的程序文件，你不懂就不能审核需要组成一个审核小组，原则上不能审核自己部门。需要懂得的人来进行审核。一般公司内部审核对文件审核一扫而过就好，根本不需要审核了，因为先前认证的时候就已经成型了，基本不会变动。主要审核的是实际操作过程有没有符合ISO认证的标准。

Ⅳ 内部审核的流程

需要按照规定的要求一步步来。麻烦～

Ⅵ 领导要求公司内部通过信息化实现审批流程怎么做

购买OA软件就可以实现啊，可以找网络公司在网站上置入入口。

Ⅶ 公司审批流程繁琐，如何才能提高工作效率

每家公司都有自己特有的管理模式、工作流程、审批流程。这些流程的制回定是由各部门编答制，公司领导审批后实施的。有些流程在制定时是基于当时的情况，企业不断发展应经常对这些文件进行修订和调整，以适应新的节奏。
如果你发现有一些繁琐，可以找领导说说，需要注意的是，不要只带着问题去请示，应该针对问题带着你的解决方案去，这样效果会更好。