审批差旅费

⑴ 差旅报销如何设置审批

差旅费报销应该将票据粘贴好后并且提交出差的相关明细日程，报主管领导审批即可。如果是网上审批，应该设置相关程序和软件下载app进行身份信息录入，并将票据金额录入报请审批。供参考。

⑵ 差旅费的报销手续具体是怎样的

差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人版部门负责人（或上级主权管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。

⑶ 差旅费有规定限额的吗

差旅费报销没有限额。

报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

(3)审批差旅费扩展阅读：

新《企业财务通则》第三十七条：企业实行费用归口、分级管理和预算控制，应当建立必要的费用开支范围、标准和报销审批制度。

第四十六条：企业不得承担属于个人的下列支出：

（一）娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。

（二）购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。

（三）个人行为导致的罚款、赔偿等支出。

（四）购买住房、支付物业管理费等支出。

（五）应由个人承担的其他支出

从《企业财务通则》来看，只要是合理的并且不是应由个人承担的差旅费，是可以在税前扣除的。

《企业所得税法》第八条规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

《企业所得税法实施条例》第二十七条规定：企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。

企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。 由此可知，《企业所得税法》及其实施条例对合理的差旅费支出允许税前扣除。

⑷ 差旅费可以包括哪些

”差旅费“包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，四项费用。

拓展资料：

”城市间交通费“：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的、民航发展基金、燃油附加费

”住宿费“：工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

”伙食补助费”：工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。（伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。）

”市内交通费“：工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

差旅费——网络

⑸ 差旅费报销费等审核签字

财务报销，不管你是谁，只要公司制定了制度，有投资人（股东）指定专人审核签字就是了。公司规模不大的话，一般是法人代表签署就可以了。至于说签在原始单据还是报销封面上，业务量小，单据不多，完全没有必要再填写报销封面，直接在原始单据上签字就是了。

⑹ 公司员工经常出差，差旅费用审批又很麻烦，有没有比较简单的解决方法呢

• 推荐你找一个好的差旅管理公司来帮你管理，可以提供月结服务，每月报销仅需一张发票，去繁从简，省时省力，针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，从而降低企业差旅出行的成本。

• 我们的回复希望对您有所帮助，如果还有不了解的地方可以关注我们！望采纳！