在线报账审批
㈠ 报账审批单后的附件怎么规范
原始单据是供单位主管审核用的以及税务部门待查用，是不可丢失 很重要的。版 在具体叠装凭权证时可以按下面最大，上面最小（依次排开黏贴好）
对于今后要查找很方便，另装订漂亮整齐的凭证谁会不喜欢呢？！
希望能帮到你！
㈡ 报销审批APP选择什么呢
报销审批APP你可以选择钉钉呀。钉钉是可以进行报销审批的，包括请假，打卡，开会，盖章，授权，还有客户管理，出货管理，人员通讯录，供货商管理，市场营销，市场推广，项目开发。
㈢ 一般公司里面报销的审批流程是怎样的啊
一般先是出纳或会计核实票据真实性，是否符合出差要求，然后由分管领导签字，最好再由负责人签字。
㈣ 报账流程
财务报账的流程：
一、取得合法票据
（一）报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。各单位自制的收据不能作为报销的依据。
（二）发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。其中“客户名称”必须填写“ 淮北师范大学”。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章，如金额出现错误不得更正，只能重开。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。
（三）发票或收据自开票之日起一年之内的，按程序报销；超过一年的发票或收据不予报销。
（四）发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》（可在财务处网站下载中心下载），报销前需携带电子版发放表和审批过的纸质发放表，先到财务管理科进行个人所得税扣缴，加盖个税代扣专用章后方可到前台报账。注：在职职工劳务费、酬金等需在每月发放月工资以后（即每月13号开始）办理个税代扣；外聘人员劳务费、酬金等每月1号起即可办理个税代扣。
二、整理粘贴票据
（一）票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等，按照类别分别粘贴，并汇总金额和票据张数。其中，差旅费应单独填写《差旅费报销单》；项目经费应填写《项目经费报销清单》（可在财务处网站下载中心下载）。
（二）准备粘贴单（可到财务处网站下载《淮北师范大学报销单》）。
（三）将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。
（四）如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单；
（五）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
三、经办人、证明人、验收人签字
（一）各单位开展业务活动取得的原始单据，必须有经办人、负责人在原始单据上签字。
（二）购置固定资产（一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上）及低值易耗品，应先到实验设备处申报采购计划，统一采购，并办理验收手续，开具验收单。验收单所列相关人员分别签字，发票由经办人和负责人签字。
（三）其他商品购置，除发票或报销单上由经办人签字外，还要有验收人和负责人的签字。
四、按审批权限审查签批
（一）每项经费报销时必须有“一支笔”审批，由于因公出差或出国短时间内无法在岗时，若授权他人，则必须报财务处备案。
（二）审批人审批时务必注明费用开支资金来源和项目名称（或代码）。
（三）审批权限详情参见《淮北煤炭师范学院经费审批权限暂行办法》。（见财务处网站“财务制度”专栏）
五、会计审核制单。办好上述手续之后，报销人到会计服务中心办理报账，其中，1号窗口（进门第一个窗口为1号，其它窗口依次排列）办理学校统筹经费、专用基金等学校综合业务；2号窗口办理科研项目、教研项目、重点学科项目等专项经费业务；3号窗口办理机关单位经费业务；4号窗口办理各学院经费、继续教育及附中经费等业务；5号窗口办理零余额支付和公务卡支付等业务。
六、复核岗位复核。携带会计（1—4号窗口）做好的会计记账凭证到6号窗口复核。
七、公务卡、零余额业务到5号窗口办理。注：若使用公务卡消费，请在消费7日后，至还款日前5个工作日内，携带POS机小票和已审批的发票等，到财务处办理报销还款手续。
八、出纳岗位付款。持会计服务中心盖章的现金支票或内转、外转单据到资金结算中心办理结算，现金业务请到现金出纳窗口办理；转账业务请到银行出纳窗口办理。
九、报销时间。办公时间：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令时）或14:30到16:00（夏令时）；每天16:00以后进行账务核对，不再对外办理业务；每周一下午整理票据，每周三下午业务学习，不对外办理业务；1至11月每月月末最后一天对当月业务结账，不对外办理业务；每年年末最后一周对当年业务结账（具体时间以财务处通知为准），不对外办理业务。
㈤ 现在都用什么报销审批APP
现在用微报账的挺多的啊，报销有自己的一套流程，总得来说过程方便了很多
㈥ 公司每月员工报销与审批太麻烦，有没有简单高效的报销软件可以搞定
你到应用市场，下复截个叫“喜报制”的APP，我们单位在用，感觉还不错。你下完后，在喜报官网登陆到后台简单配置一下就可以上线使用。
通过这个喜报，公司员工可以随手记录因公消费，在线提交报销单，还可以实时查看到报销进度。财务人员可以在管理后台根据公司情况自定义费用类型、报销模单模板、审批流程等，也可根据申请人、报销类别、审批状态、报销金额等快速查询与审核单据，费用报销明细还可以一键导出EXCEL，免去誊抄记帐；如要你是老板的话，还可以随时随地进行费用审批，查看各种分析报表，实时掌控费用支出。
㈦ 费用报销单怎么审核
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：
小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零
㈧ 费用审批报销系统有什么
传统的费用报销流程一般要经过找发票–贴发票–领导审批–财务审批–出纳打款等等。一个报销流程下来耗费太多时间等待，时间一久除了让员工反感，还会打压员工垫付的积极性。
因此，传统的费用报销已不适应迅速发展的互联网移动时代，所以很多企业开始借助于软件技术来代替传统的人工报销，即是利用费用报销系统。它是利用互联网技术帮助企业梳理各项费用支出控制标准，做到可控可预，其中包括预算控制、差旅报销，帮助企业确定合理有效的费用支出控制策略，提高费用报销效率，提升企业报销方面在员工心里的认可度。
费用报销系统在市面上各种各样，也各有特色。现在就以通过企业微信和微信微工作台的企微云费用报销应用为例，详细的介绍说说它的作用及好处。
一、费用报销系统的作用
电子版报销单不怕填写字迹不清晰、不规范、不易辨认
电子报销便于查询、汇总和历年数据分析比较
可以实现随时随地填制报销单，报销时间分散，不会把工作堆积在财务审核和核算，造成工作积压
提高审批效率，实现随时随地不受时间、地域的限制进行审批，确保工作顺利完成
费用控制情况在系统一目了然，数据精准，减少工作时间成本
二、费用报销系统好处
1、自定义审批流程
企业可以根据审批需要，进行自定义审批流程，员工只需要在微信上提交报销单据，流程就会自动流转到审批人员手中，节约了报销经办人和领导的工作时间，提高了工作效率。
审批请示
2、报销节点实时更新
企业员工能够通过费用报销系统对审批进度进行查看，并即时查询到报销单据，再也不用为报销的进度跑来跑去，节省大量的工作时间。
3、报销数据永久保存 可追溯
一经提交的报销单据不可修改，同时相关流程的审批意见将以电子形式永久储存，方便领导随时调阅查询，确保出现问题可以追责。
4、报销移动性强
费用报销系统灵活性强，只要员工提交报销流程，相关领导会收到提醒，不管是外出还是不在电脑前，都可以随时随地的审批流程，不仅提高审批效率，还可以避免耽误重要工作的审批。
5、实现预算预警
以往企业部门成员都是拿着审批报销单就直接来报销，等到财务一合计才知道部门费用预算已超标，这中间浪费了时间整理单据及审批时间。
㈨ 报销单在线审批系统有啥
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。