审批签字
您好！审核是本级核对所呈批文有没有不妥之处或者需要修改的地方；审批，是上级部门批准该文件，允许执行的意思。谢谢阅读！
㈡ 合同审核签单有什么作用，签字的人会承担什么责任
公司合同的签字人不用承担合同责任。其签字行为代表的是公司，由公司承担合同内责任。但如果签字人不是本单位工容作人员，也未经授权委托的，公司不承担责任，合同责任由签字人承担。
《民法通则》第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。
公司等法人单位在签订合同时，需要有代表人签字，并加盖公司公章。代表人的签字只证明对所签订的合同进行确认，代表的是公司的利益，属于履行职务的行为，合同权利义务由公司承担。
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只要盖的是公章，那就证明签定的合同是两个企业法人之间的经济关系，不是个人行为。一旦产生法律纠纷，应该在两个两个企业之间解决。但是你作为签字人自然是当事人之一，需要时，则要由你来解释事情的原委。
合同签字之前应该注意两条：
1、按照工商局与合同法的要求，你代表企业签字，应该有你们企业法人代表的授权委托书，因为并不是企业所有人员都有权利签字的。
2、合同签字之前，你应该征得你们企业法人的同意，最好有个签字，那怕是主管部门领导的签字也行（签字前可以用复印件，请他们审批签字，你保留）。免得以后互相推脱责任。
㈢ 网上办公系统可以网上签字审批吗
可以在网上签字审批。
网上办公系统又称为OA系统，OA系统保证用户在项目的各个环节都可以进行网上签字审批。
网上签字审批的流程是：将每个环节审批人员的签字或者印章做成电子版图片录入OA系统。审批人员在看完负责节点的结果之后将审批意见（同意、不同意或者其他意见）写在审批栏内，然后在签字栏内调出自己的电子版签字或者印章签字即可。
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企业在利用OA进行流程审批时应该注意以下几点：
1、OA审批流程规则要尽可能完善
为了让公司能更合理高效的使用OA系统，OA审批流程要和企业管理制度结合起来，不断完善，建立适合自己的审批流程规则。
2、建立OA流程审批提醒
开启OA办公平台的消息提醒功能，当上一级审批完成传送到下一级审批时，审批人可以接收到系统发来的消息提醒，防止审批人员遗忘。
3、通过其他方式提醒审批
如果审批人员忘记登录OA系统，还可以选择绑定电子邮件或手机以短信的方式进行提醒。
4、外网登录OA，随时随地审批流程
如果审批人员经常需要出差，最好设置外网可以访问OA，这样无论审批人在哪里，只要有网络，就可以进行流程审批。
㈣ 审批和审核签字谁应该签字在前面
先审核，后审批，审核是过程，审批是结果。
㈤ 批准 审核 审查 这几个有什么不同 是不是都理解为：认可并签字同意
不一样。审查与审核意义基本一致，就是审阅后提出建议而不批。比内如施工计划、施工组容织设计的审核就是由企业主管部门的审核，是提出意见的。
审批则是企业技术负责人的审查和批准或者是批复意见，代表最高层级的批准。
审批是最后一道环节，区分他们的意义就在于区别不同的层级的审查。
㈥ 哪些需要项目经理审批签字,哪些需要技术负责人审批签字
1、需要项目经理审批签字的有：
各类报审表、报验表、隐蔽验收、分部、内分项、联系单等属于项目容部行为的盖项目部章，工程管理类该项目经理签字必须是项目经理签字；
2、需要技术负责人审批签字的有：
各类报审表、报验表、隐蔽验收、分部、分项、联系单等属于工程技术类的该技术负责人签字的必须是技术负责人签字。
㈦ 已阅，已审批，同意。领导给种签字的含义及用途
已阅，就是已经审阅，就是看完的意思。
已审批，就是已经经过审批，审批完毕，可以按照呈报的请示执行或者实施。
同意，就是请示的问题，领导同意办理。
㈧ 企业制定的规章制度如何签字审批
可以在制度末尾添加批准、签字，或者给制度做一个封皮上面设计批准和签字，涉及到多个部门的就要做审批单了，就和合同评审时一样的意思。
涉及到其他部门的一定要征得相关负责人同意，要不然以后执行起来很困难。也就是说要保证你的制度是切实可行的，保证它的适宜性。
再说了你自己编了一套制度不经过相关部门的同意总经理也不会批吧，就算批了也很难执行起来，因为会涉及到很多人的利益，你自己定了大家根本不听，除非你职位很高，要不然的话你制定总经理批准这么简单的模式不可行。
㈨ 找领导审批签字问题
这要看报销经费的性质，有时限的（如月底财务结算）、或者早签字有利的（如某领导健忘症），只能是立马解决，再说等甲领导回来，也许乙领导又走了，所以早签字为好。
如果以上情况都不存在，那就以金额大的为准。
㈩ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
先由会计抄签字，再交由出纳审核。
报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
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报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。