线上报销审批
Ⅰ 报销单在线审批系统有啥
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
Ⅱ 公司的报销审批流程很麻烦怎么办
传统企业报销审批有三难，报销审批流程麻烦，核实难，记帐难。
这些不同的麻烦对应于版企业中不同的角色。权比如老板以及基层员工都会觉得报销流程麻烦，而会计及相关管理人员有可能会觉得报销费用的核实较为困难，而财会人员则会觉得记帐麻烦。
这些麻烦都严重的阻碍了公司的健康发展。全程费控作为报销审批类工具，能够最大限度的解决这些麻烦，包括事前设置预算，提前提出差旅申请，事中通过各种技术手段加强控制，事后对相关数据进行分析以及批量打印报销单的方式，大幅度提升企业的报销效率。
Ⅲ 现在都用什么报销审批APP
现在用微报账的挺多的啊，报销有自己的一套流程，总得来说过程方便了很多
Ⅳ 报销审批APP选择什么呢
报销审批APP你可以选择钉钉呀。钉钉是可以进行报销审批的，包括请假，打卡，开会，盖章，授权，还有客户管理，出货管理，人员通讯录，供货商管理，市场营销，市场推广，项目开发。
Ⅳ 报销审批APP选啥呢
我觉得现在的微报账就挺实用的
Ⅵ 报销审批如何使用
您好，若复需要提交报销、付制款、备用金等审批，请在【手机/电脑钉钉】-【工作】-【审批】-【找到审批】-【填写要求信息】-【提交】即可。1、若您的审批中没有报销等审批，建议联系管理员添加；2、若企业开通企业支付，审批后将由财务人员付款。
Ⅶ 财务报销如何设置报销签字流程
一、先内审，符合业务需求要求，
审核范围：报销人所在的业务部门内部审核。
审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。
审核环节：
1.报销人申报：报销人提报销申请，在报销系统线上录入信息，线下填写填写报销单，贴票，查验真伪。这一环节已经下放到报销人自己来做，报消吧使用OCR图像识别自动查验，对接了金税三期识别真伪和信息，不用手工录入。
2.直属领导审批：纸质单据签字，系统审批。可以移动端操作，授权代理人处理审核工作，节省时间。
3.部门经理：同上
4.事业部中心经理：同上
…
最少需要2个环节，公司规模越大，组织架构越复杂，这个环节就越多。
二、再外审，符合财务规范性要求
审核范围：跨部门，财务部门审批业务信息
审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。
审核环节：
1. 出纳/会计：核对纸质单据贴票规范，信息与线上系统信息是否一致，发票真伪情况，是否符合财务报销要求。这一环节，财务的发票真伪的工作可以省去，因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票，提单财务人工审核了。
2. 财务经理：信息确认，审批
3. 财务总监：同上
4. 出纳：打钱，输出付款单据提交给会计。
5. 会计做账：基于专业财务软件，核对发票单据、凭证等信息做账。
有些公司的流程比较老旧，依然是选择人工查验发票。流程会和上面有所不同，报销人提交后由财务先把查验发票的环节先做完，没有问题后提交给领导，进行流程审批。目的是为了减少领导重复审批的工作量。因为先审批后查验发票的话，存在问题发票还会退回，也要重新提交流程，多了一次领导审批。
其实流程不管是怎么样，目的都是为了通过流程有序传递信息，将费用对应人、部门、项目。便于日后财务核算，成本统计，业务盈亏计算等需要。
Ⅷ 一般公司里面报销的审批流程是怎样的啊
一般先是出纳或会计核实票据真实性，是否符合出差要求，然后由分管领导签字，最好再由负责人签字。
Ⅸ 公司每月员工报销与审批太麻烦，有没有简单高效的报销软件可以搞定
你到应用市场，下复截个叫“喜报制”的APP，我们单位在用，感觉还不错。你下完后，在喜报官网登陆到后台简单配置一下就可以上线使用。
通过这个喜报，公司员工可以随手记录因公消费，在线提交报销单，还可以实时查看到报销进度。财务人员可以在管理后台根据公司情况自定义费用类型、报销模单模板、审批流程等，也可根据申请人、报销类别、审批状态、报销金额等快速查询与审核单据，费用报销明细还可以一键导出EXCEL，免去誊抄记帐；如要你是老板的话，还可以随时随地进行费用审批，查看各种分析报表，实时掌控费用支出。