接待审批表

『壹』 什么是公务用餐

公务用餐管理办法
津中医发〔2008〕58号
一、公务用餐，指学校因工作需要安排的用餐。包括与上级、兄弟院校、有关单位工作来往中必须安排的用餐；学校内有关活动必须安排的用餐。
二、用餐范围
1.来校指导、检查工作的各级机关领导、工作人员。
2.来校学习、参观和交流的国内外院校和有关单位的领导、工作人员。
3.由学校邀请来校讲学、技术指导、洽谈业务、合作的专家、学者和工作人员。
4.参加学校统一组织的活动，需安排用餐的校内人员。
5.学校领导根据具体情况批准的其他工作用餐。
6.因私来校的活动，一律不安排公务用餐。
三、结算程序
公务用餐实行归口管理，用餐部门负责结算本部门餐费，具体执行以下程序：
1.各部门在党政办公室领取《公务招待审批单》，并由经办人、部门负责人签字。
2.用餐部门凭《公务招待审批单》用餐，餐厅按《公务招待审批单》安排用餐，用餐部门餐后应在注明实际费用的菜单上写明就餐事由并签字。
3.用餐部门将附有菜单的《公务招待审批单》汇总，制作《餐费结算汇总单》，报本部门主管校领导及主管财务校领导签字后交党政办公室。
4.党政办公室将附有《公务招待审批单》的《餐费结算汇总单》交财务处结算。
5.公务用餐费用每月结算一次，每月中旬办理上月的餐费。（遇寒暑假顺延至开学后第一个月），逾期不再补办。
四、餐厅是独立核算部门，请各用餐部门按时为餐厅结账。不按时结账的部门，餐厅可不再为其提供就餐服务。
五、本办法自下发之日起执行，望各用餐部门认真遵照执行，配合做好学校公务用餐工作。

『贰』 怎么写接待申请表

接待申请表

申请人： 部门： 职务： 申请时间：
使用时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时止

接待单位： 来访人数：
来访事由： 会见人员：

注意事项：（可以分条列出所需的服务和特别事项）
1、
2、
3、

『叁』 特种行业许可证审批表中的接待方式怎么填

工商局
在我们日常生活的市场里，设的配钥匙的摊位，就是被在工商局注册为：特种行业。

『肆』 审计局对协会经费支出和车辆管理有哪些要求吗

一机关经费支出签批权限

凡领报经费，按以下签批权限办理：由经办人填报及部门负责人把关后会计人员认真审核，办公室主任复核，局长签批后方能办理支付手续;未列入年初细化预算的重大开支项目、大额资金支出经局长审核后提交党组会议或局务会议讨论决定。

二财务报销提供的报销凭据

各种费用报销严格按照福州市财政局转发《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》(榕财会[2004]45号)提供报销凭据，以及有关审批单和费用结算清单等相关单证，对不符合规定的报销凭证或附件不全的，财会人员有权拒绝办理报销手续。

三领用支票和因公借款

凡领用转帐支票必须填写“支票领用申请单”，经办公室主任签批后，出纳方可予以办理。出纳人员办理支票要严格执行财务制度规定，支票上应写明日期、金额和用途等内容，不得领用空头支票。

机关工作人员因公务需要借用公款时，应由借款人按规定填制借款单，由办公室主任审核，报局长审批后，出纳人员方可办理借款手续，公务结束后应及时办理借款核销手续，除特殊情况外，公务结束后三个月内未办理借款核销手续的以挪用公款论处。机关工作人员因公借款凭据必须附在记账凭证后，收回借款时应当另开收据或退还借款凭据副本，不得退还原借款单。

四严格财务报销审批手续

1、会务审批制度。专业会议应由经办处室编制“会议方案”及《会议费预算单》，报经分管领导同意后，报办公室审核，局长签批后方可召开会议，并负责办理会议费结算和报销，办公室协助安排具体事宜。报销会议费支出应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算单、会议费结算汇总单、正式发票和费用清单，发票必须由经办人、证明人、经办会议处室负责人签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。凡超出审批标准或扩大范围开支的不予报销。培训费报销参照执行。

2、公务接待审批制度。各处室应坚持“热情接待、节约开支”的原则认真做好公务接待工作，严格控制接待标准、人数，堵塞漏洞，反对铺张浪费行为。来客需接待时，经办接待处室应编制“接待方案”及《公务接待审批单》，由经办处室负责人及分管领导审批后，经办公室审核、局长签批后方可予以接待，并负责办理接待费结算和报销。一般公务接待尽量在机关食堂接待，需在外接待时必须报局长批准。报销接待费支出时应附正式发票(在外接待)或食堂用餐通知单(在机关食堂接待)和《公务接待审批单》，以及各项接待费用结算清单，在外接待的发票必须由经办人、证明人、经办接待处室负责人签字，在机关食堂接待由办公室填制“食堂用餐通知单”交食堂安排用餐，经办接待处室应对用餐费用结算确认签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。

3、购买各种办公用品审批制度。

购买各类办公用品，必须符合工作必需及节约的原则，由办公室根据各处室提出的要求，再由办公室采购负责人汇总编报《预算支出审批单》，报办公室审核、局长签批后方可采购。属于固定资产范围的要办理固定资产登记手续，属于政府采购的物品必需实行政府采购。实物购入后，要按照规定办理验收手续，实物发票必须由仓库保管人员验收并签字，属于固定资产应填写固定资产入库单，并由资产管理员负责统一登记、管理。发票必须由经办人、证明人、验收人(仓管员)签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。未批先购的不予报销。

4、差旅费审批制度。经局长批准外出的差旅费报销(包括：出差事由、时间、地点、停留时间等情况)，处室负责人由分管领导签批，其他人员由处室负责人签批。驾驶员出车下乡费用报销须附《出市区用车登记表》和正式发票;审计人员外出审计费用报销须附“审计组执行外勤经费自理情况表及项目审计外勤经费登记表、审计通知书和正式发票;外出考察学习、培训等费用报销，须附主办单位通知文件及本单位审批单和正式发票，发票必须由经办人、证明人、处室负责人签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。出纳办理报销时，要严格按照财务制度和费用支出的规定标准进行检查，发现问题及时报告有关领导。委托各类旅行社办理的要以原始发票作为报销凭证。

5、机动车维修费审批制度。机动车维修应先经车辆管理部门认定，需维修的车辆，由驾驶员编制《车辆维修申报审批表》(格式附后)，报办公室分管领导审核、办公室主任审批、局长签批后方可维修，并负责办理维修费结算和报销。机动车维修必须到与我局签定维修协议的定点厂家进行维修,报销维修费应有修理厂家的正式发票和车辆维修申报审批表，以及修理厂家“车辆定点维修费用结算单”，发票必须由经办人、派车负责人、办公室分管领导签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。要建立车辆损耗、油耗记录，实行车辆统一保险制度。

6、驾驶员出车下乡车辆通行费、停车费审批制度。驾驶员出车下乡车辆通行费、停车费报销须附《出市区用车登记表》，发票必须由经办人、派车负责人、办公室分管领导签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。

7、修缮项目(包括零星修缮)审批制度。修缮项目的管理必须按有关规定执行，所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定进行招投标确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算，按管理权限报有关部门审批。

8、其他费用审批制度。其他费用报销应按规定附《预算支出审批单》和费用结算清单等相关单证，发票必须由经办人、证明人、审核人签字，再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。无批准预算的不予报销。

五、财务人员要严格认真执行财务会计制度，敢于坚持原则，及时提出问题和建议，重大情况要及时向局长汇报情况。局领导和各处室要支持财务人员依法依规开展工作，经常了解财务计划、经费支出、财务制度与财经纪律等执行情况和存在问题，帮助财务人员解决实际困难，不断提高财会素质，使局机关财务工作合规、合理、规范、有效。

六、本制度从公布之日起执行。

以前局机关财务管理制度、财务报销手续补充规定，凡与本制度不符的，一律以本制度为准。

局机关财产物资管理办法另行制定。

市审计学会、市内审学会、局机关党委、机关工会、机关食堂等单位财务管理参照执行本制度。

区审计局财务管理制度

为了进一步规范本局的财务行为，加强财务管理，保障审计工作任务的完成，制订以下制度。

一、财务管理的基本原则是：认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，量入为出，注重资金使用效益。

二、合理编制单位预算，统筹安排，节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。

三、加强国有资产管理，防止国有资产流失。单位的资产由办公室负责管理。固定资产实行帐卡管理，及时登记，并一年一次盘存，做到帐实相符;低价财产和物品应加强日常管理，防止流失。

四、建立局长领导负责的财务审批办法。其财务审批权限为：招待费一次性在1000元以下，其他费用(不含一般设备单价在500元以上、专项设备单价在
800以上，使用年限在一年以上的固定资产)在2000元以下,由局长审批，超过2000元以上的费用和购置固定资产须经局长办公会议审查同意。

为有利于工作，对支付金额在200元以内的日常办公用品，可由办公室先办理后履行审批手续。

五、财务报销管理原则。日常办公用品购置，由办公室统一办理;凡纳入政府采购目录的商品采购，由办公室先办理有关审批手续，后由区财政实行统一采购;工作人员需购置办公物品和工具书籍等，应坚持先申请后购置;因公招待，应坚持“热情、合理、节约”的原则，先报批后办理;出公差人员，应按规定填写差旅费报销单，报销标准按区财政规定执行。

六、财务报销手续。各类支出票据应符合国家票据管理规定。报销的原始凭证(包括现金支付票据和转帐支付票据)须由经办人，签名证明人签字，局领导签批。

七、单位的年度预算、财务执行情况，应报经局长办公会议审批;局办公室一年一次公布单位财务执行情况。

『伍』 经费报销（业务接待审批表）接待事由写什么国企招待行管部门（车管所）但是不能写这个用什么其他代替

管理费用或者办公费用

『陆』 业务招待费的报销有哪些规定呢

业务招待费报销制度

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度

一、业务招待费用支出范围

1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;

2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。

二、业务招待费的使用原则：

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。

三、业务招待费的审批程序

业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。

一、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。

二、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。

招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。

1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。

2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。

四、业务招待费的支出标准

1、业务费的支出标准：

用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由财务部统一购买、保管、发放。

①、单次接待购买水果、饮料标准为不超过50元。

②、日常接待及办理业务用烟标准为:副总经理5盒/月、办公室3盒/月、财务部及销售部1盒/月。由各部门负责人按月领取，超量不补。

③、赠送客人及客户的礼品由公司总经理审批安排。

④、如遇特殊情况需要单独购买的，向办公室填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由总经理审批后，安排财务部门购买。

2、招待费的支出标准

①、工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人20元;

②、客餐的标准：

a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人60元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在50元/瓶以下，红酒30元/瓶以下;

b、政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为80元(含酒水等)，酒水标准控制在100元/瓶以下;

c、政府部门及集团公司一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准控制在300元/瓶以下。

d、招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊原因，客餐用烟定为16元/盒的黑兰州，且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照总经理审批的预算执行。

客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数。

③、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

④、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报，不允许虚报及多报。

⑤、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如必须安排，需请示总经理同意后方可。

五、业务招待费的报销

经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，金额超过伍佰元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：

1、定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。

2、手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。

3、如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总经理审批后方可报销。

4、原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司总经理审批后方可报销。

5、招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。

6、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。

7、经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销(节假日顺延)，如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。

8、如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。

六、罚则

接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。

凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元。

公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。