报销审批流程
㈠ 一般公司里面报销的审批流程是怎样的啊
一般先是出纳或会计核实票据真实性，是否符合出差要求，然后由分管领导签字，最好再由负责人签字。
㈡ 如何报销，报销流程
你是出纳，一定就应该有备用金，用途是零支。报销人员应该自己粘贴报销单，经有关人员审核、有权人员批准，你审核票据金额是否和总金额相符，是否符合公司的审批程序（是否是有权人的亲笔签字），按照批准金额支付现金。会计分录：借：现金（备用金） xxx
贷：管理费用（销售费用）--差旅费 xxx
㈢ 财务报销如何设置报销签字流程
一、先内审，符合业务需求要求，
审核范围：报销人所在的业务部门内部审核。
审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。
审核环节：
1.报销人申报：报销人提报销申请，在报销系统线上录入信息，线下填写填写报销单，贴票，查验真伪。这一环节已经下放到报销人自己来做，报消吧使用OCR图像识别自动查验，对接了金税三期识别真伪和信息，不用手工录入。
2.直属领导审批：纸质单据签字，系统审批。可以移动端操作，授权代理人处理审核工作，节省时间。
3.部门经理：同上
4.事业部中心经理：同上
…
最少需要2个环节，公司规模越大，组织架构越复杂，这个环节就越多。
二、再外审，符合财务规范性要求
审核范围：跨部门，财务部门审批业务信息
审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。
审核环节：
1. 出纳/会计：核对纸质单据贴票规范，信息与线上系统信息是否一致，发票真伪情况，是否符合财务报销要求。这一环节，财务的发票真伪的工作可以省去，因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票，提单财务人工审核了。
2. 财务经理：信息确认，审批
3. 财务总监：同上
4. 出纳：打钱，输出付款单据提交给会计。
5. 会计做账：基于专业财务软件，核对发票单据、凭证等信息做账。
有些公司的流程比较老旧，依然是选择人工查验发票。流程会和上面有所不同，报销人提交后由财务先把查验发票的环节先做完，没有问题后提交给领导，进行流程审批。目的是为了减少领导重复审批的工作量。因为先审批后查验发票的话，存在问题发票还会退回，也要重新提交流程，多了一次领导审批。
其实流程不管是怎么样，目的都是为了通过流程有序传递信息，将费用对应人、部门、项目。便于日后财务核算，成本统计，业务盈亏计算等需要。
㈣ 公司的报销审批流程很麻烦怎么办
传统企业报销审批有三难，报销审批流程麻烦，核实难，记帐难。
这些不同的麻烦对应于版企业中不同的角色。权比如老板以及基层员工都会觉得报销流程麻烦，而会计及相关管理人员有可能会觉得报销费用的核实较为困难，而财会人员则会觉得记帐麻烦。
这些麻烦都严重的阻碍了公司的健康发展。全程费控作为报销审批类工具，能够最大限度的解决这些麻烦，包括事前设置预算，提前提出差旅申请，事中通过各种技术手段加强控制，事后对相关数据进行分析以及批量打印报销单的方式，大幅度提升企业的报销效率。
㈤ 费用报销流程是怎样的
报销抄流程：
费用报销者自行将报销附件袭粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
报销单送本部门负责人复核并签字；
报销人送报销单至财务部，由会计审核；
经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款
㈥ 企业报销流程
1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费回、培训答费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
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2、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。
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3、差旅费报销
员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成
规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。
员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
㈦ 财务报销流程
1、费来用报销单的签字主自要看你公司的规定，但是一般情况下是先报销人申请，然后一层层的领导审批、签字。（从小领导：你的顶头上司到大领导:公司领导等，字是签在费用报销单上的），之后是会计、出纳那审核签字。最后发给你钱。
2、费用报销单是填写你所报销的事项、原由。粘贴单是用来粘贴你的票据。比如说车票、发票之类的。
3、费用报销单最终是要入账的。出纳支付钱之后做日记账，然后交会计入账。
㈧ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
先由会计抄签字，再交由出纳审核。
报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
(8)报销审批流程扩展阅读
报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。