出纳违规给员工多报销

㈠ 出纳多支付员工报销款，怎么办

完全可以抄要回来的。因为你报销他2000，他是给你的发票，你给了他2000现金，这项经济业务只能说明你报销给他2000费用，不能说明他把借款2000归还公司了。因为借款单还在你那里，借款单一式三联，借款时你给对方一联，还有两联的其中一联是做现金支出凭证，还有一联是借款联，这联应该是在员工还款时你应该退换给员工的。如果单子在你这里，完全可以让他还款。本来正常处理是员工给你2000的发票，你报销，将2000借款单还他。做分录 借 管理费用 2000 贷 其他应该款2000
公司借款都要经过领导同意的，所以你有借款单在你的账是不会有说明问题的，只是公司多了死账而已。你将借款单保管好

㈡ 今天去报销 出纳多给了几十块 出纳还不知道 我要不要还回去啊

她那个样子 是她人品不好 别人也能看出来
所以应了那句话 人Jian必有天收 都不用你去糗她
想糗她的回人大把答
而且你讨厌那种人 如果你这样做了 不就跟她一样了嘛 所以我们继续做我们的好人
勿以恶小而为之 望采纳！

㈢ 出纳在无会计审核的条件下就给予报销,这样出纳违反了会计法中的哪条要做出什么处罚

第十四条抄 会计凭证包括原始凭证和记账凭证。
办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。
会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

㈣ 今天有个同事被发现多报销。会计人员怎么审查出员工多报销了酒店金额的报销过后的每张发票他们都会再重

按照财务制度，差旅费报销财物人员需核对票据与填写金额的一致。

㈤ 报销时出纳多付钱给别人怎么办

按照公司规章制度处理，一般是先追回多支出的款项，如果不能追回，应由出纳本人赔偿损失数额。

㈥ 我是公司的出纳，因为我的失误，给员工多发了钱，现在叫他们把钱还回来，如果他们不还，会犯法吗

不太清楚 。。给来他要钱的话 礼貌一源些
用恰当的语气和话来跟他谈
首先让确认钱是多发了
其次是道歉 表示自己失误了
如果他还了，表示感谢 并且赞同他的做法，多说感激的话
如果不还，表示道歉，并且说明自己的难处。
如果推诿表示态度不明，表示道歉，然后让他回去再考虑考虑 看是不是忘了。。
总之最重要的是 让对方也明确 钱确实是多发给他了。

㈦ 因制度制定错误员工多报销差旅费需要退款吗

这个就看各单位怎么处理了
有可能过去的就报销了
有可能要求员工退款

㈧ 做出纳，不小心重复报销了，被报销人不肯还钱，怎么办

这个，首先，你查一下你的现金日记账，是否和你的现金余额对得上。如果对版不上，也权是差这个金额，那你只能自认倒霉，将缺的钱补上。以后切记现金要日清月结，每天都将现金日记账余额与库存现金实盘数对上。

其次，如果现金日记账和库存现金金额完全一致，但是和会计处对不上，你看看你的现金日记账与会计账有何区别。如果是你将支付凭证重复记账，那也只能你自认倒霉，自己将缺款补上。以后注意，要将原始凭证与现金日记账勾对完毕后，再交会计入账。并要经常与会计对账。
如果你的现金日记账与会计帐有其他差异，继续查找原因，并查找相关原始凭证。有可能存在支付给他人款项的情况，有可能会计漏单，都有可能。如果能够查到原始凭证，你看原始凭证上收款人签字。如果这笔钱不该付，但付了，可根据原始凭证收款人签字向相关人员索要。如对方不给，可从对方尚存公司的工资或欠款中扣除。

如果你重复支付了，却未取得相关原始凭证，那你只能自认倒霉了。以后切记没支付一笔款项，都应取得对方收款的原始凭证。

以上是出纳保护自己的措施，切记切记。

㈨ 出纳多打报销款了怎么办

一般这种情况应该退回,重新到银行进行,如果还有单据报销的,金额能合得起,也可以把单据补进去,不再取现,但前提是报销单据的填报日期不能在打报销款日期前,如果在报销日期前,最好你还是退回银行账户好些

㈩ 出纳银付多支我报销费用5万，应该怎样处理这个事情呢

提钱出来是哪个批准的，多提钱都不知道