采购违规借款

⑴ 单位采购员工作期间有借款，是采购物资时以个人名义公对公转账的借款，不是个人欠单位的钱！辞职后要负责

个人不需要负责，你借款单上已经写的很清楚了，而且也经过批准。你写的借款单只是公司的流程票据，不是借条！

⑵ 公司会计给采购打钱 备注为借款 为什么这样做 有什么利弊

没有什么问题，他备注为借款就是以公司的名义借给采购员的款项采购员去采购，然后把票据或者钱。返回给公司。

⑶ 采购借款是当天借款还是每月一次借款的

现金购买在正规企业是禁止的，当然不排除一些企业这样做，可以找一两家供应商代买，按账期结算。
借款一般一月一次，每月与财务销账一次，欠款不清，后账不借，具体看各公司规定。

⑷ 暂借款采购怎么解释

就是说先跟财务借钱跟供应商买东西。然后买回来后报销，盖“暂借款采购”章，这样财务就知道这个就是你借钱买的东西。已经付过款了。

⑸ 借款采购，报销程序是什么

借款及报销制度和流程（以某一公司为例）
一、原料和办公用品费用的申请流程
填写采购计划单（注明用途预支数目）→主管签字→副总→出纳确认→总经理签字→出纳处领款
二、公差费用的申请流程
填写公出单和借款单→主管签字→副总→出纳确认→总经理签字→出纳处领款
三、原材料办公用品报销流程
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“报销凭证”进行报销；
2、“报销凭证”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单采购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“报销凭证”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“报销凭证”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“报销凭证”后，并按“报销凭证”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单送至副总审核；
④、经审核无误的“报销凭证”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：
1.费用报销人粘贴好附件并签字
2.报销人送报销单给本部门负责人复核
3.副总审核
4.总经理审批
5.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
四、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
五、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由综合部汇总报副总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由综合部通知各部门从仓库领取。
六、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经副总经理审批后采购部才能办理。
七、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
八、出公差报销需按标准填写“出差旅费报销单”、票据分类贴好、经部门主管审核、副总签字、财务复审、总经理签字后、再由出纳清算。
九、所有借款的必须要副总签字，超过5000必须要总经理签字；所有报销的票据必须要标明用途，车票要标明用途行程，报销最终需要总经理签字确认后方可报销；对发票不清晰、用途不明、票据不整洁、不按规范贴票的出纳有权不予报销。
十、数字大小写字样：
小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

⑹ 我是一名公司采购，因工作需要，向公司财务打借条借款

我是一名来公司采购，自因工作需要，向公司财务打借条借款购买物料，期间过完年后，上班报道的那一天，老板觉得我做采购不够好，就调动了我的工作，我觉得心里怎么也过不去，于是就没继续到公司上班了，也没有和公司办理离职手续，做采购时候的账目也没对清楚，但是都有单据发票是可以实报实销的。大概有半个月没有到公司去了，公司老板打几次电话让我去做工作交接，我也没去，后来打电话给我亲戚说要报警处理，请问这种情况我该怎么办？求解。谢谢各位大神。

⑺ 单位采购员私自向个人借款，说是买材料，但是没

1、材抄料已经入库，但是货款未付，发票也未开来，就要办理暂估入库，涉及到以下会计科目：原材料和应付账款科目。会计分录：借：原材料贷：应付账款 2、材料已入库，发票已开来，就是货款未付，涉及到原材料、应交税金和应付账款科目：借：原材料－某材料借：应交税金－应交增值税（进项税额）贷：应付账款－供应单位特此回答！

⑻ 采购借款怎么记账

公司网银转账时：借：其他应收款－采专购1500

属贷：银行存款1500

采购买了1000东西报销时并还回借款时借：现金500
XX费用1000
贷：其他应收款－采购1500

以上是标准答案，请采纳，谢谢

⑼ 公司的采购人员向公司借款，用于购买库存商品，采购回的库存商品直接冲减采购人员的借款，这种处理正确

不正确，不能直接冲借款，要办完入库手续后，再开借款收回收据，然后做冲减分录。

⑽ 采购部要借款采购，正规的凭据怎么写借款做账用的科目是“其他应收款”吗

采购部借款采购时，如果是以个人名义借款采购，借据内容为： 今借到公司财务部回现金（支票、承兑答、汇票等）人民币×××元，用于采购×××材料，借款后5日内（按照公司规定的时间填写还款时间）还清（或提供续齐全的合格发票，或供货单位收据）。如未按时还清，给公司造成的经济损失，由借款人本人负担。 借款人（签字）： 年 月 日 借款凭证应有采购部门负责人、财务部门负责人签字同意，交公司领导或公司分管领导签字批准后，出纳方可付款，并按约定还款时间跟踪催收借款。 个人借款应借记“其他应收款”科目 供参考