物流内控
㈠ 科学的销售发货的内控手续
你的内控流程不仅来仅是财务部自分,而是整个备发货流程都存在控制缺失.首先业务部确认客户的采购需求形成销售订单,同时销售订单应及时与仓库确认备货数目.之后销售部填制发货通知书.仓库根据发货通知书,确认销售订单与发货通知书相匹配.之后根据客户的信用状况确认发货数量是否符合客户的信用政策.再通过发货单进行发货.发货后需得到门卫的签字确认,如果交外部物流机构需得到客户的收货反馈.得到反馈后,财务根据销售订单/发货通知书/发货单和收货回执,开具增值税发票.
㈡ 谁能告诉我.我是读物流管理的，但对金融内控这块很感兴趣，所
同学你好，很高兴为您解答！
FRM对学历啦背景啦要求都不高，现在内FRM 的话是分为part1和part2两个部容分的。
FRM 第一部分考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM 考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
FRM 第二部分考试内容强调金融风险管理应用的相关概念，更侧重于在FRM 第一部分的基础上测试考生应用金融工具的能力，并将将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。和第一部分考试相比，第二部分考试更多的是有关案例分析和并更以实践为导向。
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㈢ 物流公司财务内部控制的实践报告的内容提纲怎么写（论文哦）
现代物流发展与城市交通系统规划建设 经过数十年的建设，目前我国已初步形成了比较完善的综合交通系统，对区域与城市的经济和社会发展发挥了不可替代的作用。但是在经济发展到一定程度的今天，现代物流的发展对城市交通系统提出了更高的要求。为此，研究交通系统与物流系统的关系十分必要。 一、交通系统的完善对现代物流发展的影响 1.扩大物流规模，带动物流产业增长。交通系统的不断完善；以及交通基础设施的水平提高，将对物流发展产生明显的促进作用。例如具有一定规模的高速公路网络，通过其辐射和吸引作用，可以形成更具活力的物流产业和更大的配送服务范围，使物流产业呈现快速增长的势头。我国交通系统的进一步完善将为物流业的发展创造广阔的空间。 2.提高物流服务水平，优化物流网点配置。交通系统的完善与整体水平的提高，可加速社会物资循环，从而促进国民经济运转需要的物流网点的合理配置。传统的物资企业大多需要配置大面积的仓库，而高水平的区域交通系统，使散置在各地的仓库能迅速连接起来，经过科学规划和重组，建立现代物流系统，物流服务半径和货物集散空间会有所扩大，服务水平也将大大提高。 3.促进物流活动合理化，整合物流系统功能。建立高水平的区域交通系统，可以充分发挥该区域物流活动的优势。在交通系统建设中，把交通网络规模扩展与提高技术等级、发展快速通道有机结合起来，推进交通结构调整，加快向现代化、集约化方向发展，促进物流系统功能整合。 二、现代物流的发展对交通系统的要求 这里的交通系统主要指城市货运交通系统，城市货运交通系统是城市物流活动的重要支持，是城市经济、社会活动得以进行和发展的基本条件。 (一)城市物流按流向分类 基于物流与交通系统关系研究的需要，对城市物流按物流流向进行划分，可分为三个层次： 1.过境物流。过境物流与城市所在地域内的位置及城市生产力发展水平有关，一般是城市生产水平越高，则过境物流量越少；城市生产水平越低，则过境物流量越大，中小城市的过境物流量甚至大于市内物流量。为此，服务于过境物流的交通网络应布置在城市外围，避免对市区造成不必要的干扰。 2.出入市物流。出入市物流与城市对外辐射的能力有密切关系，一是中心城市与市辖范围内各县城之间的联系，二是市际间乃至国际间的联系。各种等级的城市在其经济区域内都有承上启下的功能。中心城市的职能越强，其出入市场流量就越大，规划建设好区域交通网对发挥中心城市的物流辐射作用十分重要。 3.市内物流。市内物流是和城市自身生产、生活和基本建设有关的物流。不同性质、规模的城市其上述的数值也不相同。一般中小城市过境物流量大，而大城市是出入市及市内物流量大。因此，在进行交通规划时，应视具体情况而有所侧重。 (二)物流对城市交通的要求 1.物流对交通运输方式的要求。城市货运交通方式的选择应根据城市物流量的大小，符合节约用地、方便用户、保护环境的要求，并应结合城市自然地理和环境特征，合理选择公路、铁路、水运和管道等运输方式。在组织货运时，应根据各种运输方式的特点和适用条件，以经济、便捷、灵活、安全为原则，充分发挥各种运输方式的优势，选择有效的联合运输方式，使货物在运输过程中尽可能实现门到门的直达运输，减少因中途多次转运而造成的货损与时滞。 在物流过程中，提高运输的质量与速度，将创造出新的附加产值，产生出新的经济效益。 货运交通方式的选择旨在降低运输成本，提高运输服务质量与效率，利用联合运输，节省物流费用。对公路、铁路、水运、航空及管道运输等方式应在充分发挥其优势的基础上，采用平衡点分析法进行合理的选择，根据某种运输方式的固定投资加上其运输费用的总费用加以比较，选取最有效、经济的运输方式。 物流对交通方式选择的具体要求有： (1)企业运量大于5万吨／年的大宗散装货物运输，宜采用铁路或水运方式。 (2)运输线路固定的气体、液化燃料和液化化工制品，运量大于50万吨／年时，宜采用管道运输方式。 (3)当城市对外货物运输距离小于 200公里时，宜采用公路运输方式。 (4)大、中城市货运车辆的车型比例应结合货物特征，经过比较选择确定。大、中、小车型的比例，大城市可采用1：2：2～1：5： 6；中、小城市可根据实际情况确定。 2.物流对城市道路系统的要求。城市道路应能满足城市物流的要求，以及特殊运输和环境保护的要求，并与物流流向流量相结合。 城市货运道路是城市货物运输的重要通道，应满足城市自身的大型设备、产品以及抗灾物资的运输要求。其道路标准、桥梁荷载等级、净空界限等均应予以特殊考虑。城市对外货运交通的出人口数，应根据城市土地使用、出入市物流流向和流量而定，一般不少于3个，并与对外公路网联系起来。若出人口数量太小，会使流量过分集中，使城乡结合部的道路不堪负担。 物流对城市道路系统的具体要求包括： (1)城市道路上高峰小时物流量大于600辆标准货车，或每天物流量大于5000辆标准货车时，应设置货运专用车道。(2)货运专用车道，应满足特大货物运输的要求。(3)城市的重要货源点与集散点之间应有便捷的货运道路。(4)大型工业区的货运道路，不宜少于两条。(5)当昼夜过境物流量大于5000辆标准货车时，应在市区边缘设置过境货运专用车道。(6)城市道路与港口、铁路、空港等统一规划，要充分考虑交通枢纽地带的物流集散对城市主干路交通的影响。 三、交通系统与物流系统的关系 现代化交通系统是现代物流系统的可靠技术保障。通常，交通枢纽是物流网点的布局可选地，而现代物流业的发展也对交通系统的完善提出了更高的要求。综上所述，可将交通系统与物流系统的关系总结如下： 1.现代物流业的发展对交通系统的改进提出了要求。随着经济发展和物流系统的建设，区域物流量与城市物流量均会不断增大，区域货物运输量与城市货物运输量也会相应增大，因而要求改善或重新进行交通系统规划，以适应现代物流发展的需要。 2.现代物流系统的建立要以现代化交通系统为依托。只有区域与城市的交通系统实现现代化，区域与城市的物流系统才能最终实现现代化。 3.交通系统的完善要有利于促进物流系统的可持续发展。区域与城市交通系统的完善要充分考虑现代物流的需要，有利于发展多式联运和综合物流，实现敏捷供应链管理，从而促进现代物流系统的可持续发展。 你再改改
㈣ 如何完善第三方物流企业内部控制制度
1、建立科学合理的控制环境
企业的内部控制受企业的控制环境影响很大，良好的控制环境是企业实施内部控制的关键。据相关学者分析，企业的控制环境直接影响到企业经营目标的实现，为此，要想完善企业内部控制制度，首先得完善企业的控制环境。在具体实施过程中，要加强企业的科学管理，明确各个管理部门的权责范围，同时还要明确内部控制的控制目标和控制主体。
2、加强企业的风险评估能力
作为内控控制的一个重要作用，降低风险是一个企业做出正确经营决策的关键所在。为此，在企业管理过程中，我们应当加强企业的风险管理。在我国经济飞速发展的今天，经济信息复杂多变，企业内部控制的范围也随着经济市场的不断变化而做出相应的改变。为了确保企业内部控制的科学有效，我们应当强化企业的风险意识，建立企业的风险评估体系，将风险理念贯彻到日常经营中，做到居安思危，防患于未然。同时，在企业内部还要建立相应的风险管理体制，加强风险预测、监督，从而保证第三方建立完善的企业内部控制制度。
3、完善第三方物流企业的内部治理结构
为了保证企业做出正确的经济决策，第三方企业必须要拥有科学完善的内部治理结构。完善的内部治理结构不仅可以企业内部控制的有效实施，而且增强企业的内部监督力度。完善治理结构，制定合理的操作流程，加强信息化管理制度的建设。在融资管理、资产管理、经营生产以及对外投资等方面，明确职责和目标，增加企业的经营效益。唯有建立完善严密的内部控制制度，才能提高企业的竞争力和应变力。
4、加强内部控制的监督和评审
对于第三方物流企业，在实施企业内部控制时，最重要的是保证财务信息的准确、真实、完整。为此，我们应当建立健全企业的监督机制。对企业的内部控制监督、审查，同时企业应该配备专业人员，进行高效评估。在监督评审过程中，应该对内控系统进行全面监督和评审，并将其当作日常经营的一部分，一旦发现内控缺陷，应该及时向有关领导报告，并采取措施解决。随着信息化的发展，加强内部控制的监督和评审，是对企业进行现代化规范管理的重要途径。
5、提高管理人员的内部控制意识
完善企业的内部控制制度，必须要提高企业管理人员的内部控制意识。在具体实施过程中，我们要对企业内部人员进行定期培训，让他们明白企业内部控制的重要性，进而使企业管理人员自觉地做好企业的内部控制工作。
㈤ 国外中小物流企业内部控制的发展现状
（一）中小企业内部控制现状
确切地讲，目前我国中小企业内部控制的现状是不容乐观的， 呈现出企业负责人等管理层本身的内部控制意识淡薄、组织结构设置不合理和不规范、 缺乏长远的风险评估制度、控制政策不健全和监督机制不完善以及信息沟通渠道不畅等主要问题。中小企业的内部控制不健全，直接导致了其 会计 信息的严重失真，更无从谈起对中小企业的长远规划。
在日常管理工作及内控制度的执行中，许多中小企业往往只片面关注经营效益，忽视对岗位设置、人员任用、会计账证、资产管理等企业基础工作的检查考核，不仅没有对基础性工作查疏补漏的意识，更是缺乏行之有效的内部激励机制对基础性工作实行奖优罚劣。由此引发企业基础管理不完善、经济业务不规范、会计核算不完整、资产运营效益低下等一系列不良现象的普遍存在。这些现象不仅为违法舞弊行为提供了可乘之机，给企业造成财产损失，而且严重影响着企业整体效益的提升和健康、可持续发展。
（二）中小企业健康发展亟待内部控制规范的建立
我国的内控制发展较晚，而且是随着改革开放的不断深入，而被动和适应经济发展需求而生的，有明显的滞后性。2008年7月发布的《企业内部控制基本规范》要求企业建立健全内部控制，提高企业内部控制与经营管理水平，促进企业健康可持续发展。规范将内部控制的作用深化，范围扩大至“提高企业经营管理水平”的高度，直接体现和渗透了战略管理的思想。
对于中小企业内部控制的观点，笔者比较赞同和丽芬（2008）把内控制分为内部会计控制和内部管理控制。和丽芬指出内部会计控制是与会计工作和信息直接相关的控制；而内部管理控制是与经营管理工作直接相关的控制，会计控制始终是中小企业内部控制框架的基础，也是管理控制的基础，管理控制与会计控制的互动结合，能最终实现内部控制的目标。 第四方物流专门为第一方物流、第二方物流和第三方物流提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动。第四方物流是物流业者提供一个整合性的物流，包括：金融、保险、多站式物流配送的安排。和第三方物流的差别则在第三物流只单纯的提供物流服务，第四方物流则是整合性的，例如：可协助进出口关税问题、收款等功能。 第四方物流是提供物流系统设计与整合者。取自“www.4plmarket.com”
㈥ 物流企业如何开展建设内部控制工作!
找专业的咨询公司做吧 这是大工程
㈦ 如何做好物流企业营改增工作中的内控管理
一个公司如果没有内部控制设计，那么内部控制是不存在的。所以要了解内部控制设计的一些基本的策略，基本的策略是什么，内部控制有哪些重要的原则。比如说我们经常讲的职能的分权（separation of ty）这就是内部控制重要的原则，除了这个原则以外，我们还有什么原则需要遵循呢？我们需要哪些内部控制的手段可以帮助我们减少内部控制方面的风险呢？这些就是我们在设计内部控制的时候可以去使用的东西，可以作为我们基本的调料或原材料，使我们在设计内部控制的时候可以用这些手段，另个地方要注意那些原则。所以我们要总结出内部控制设计的策略、原则和手段。
另外，内部控制的设计集中体现在文档指南，所以文档指南应该如何去设计和书写。越来越多的经理人，包括会前有一些问题提到我们流程的梳理到底是谁应该做的事情，我们内部控制就是要帮助他们做流程的再造。虽然我们内部控制经理是和各个职能的经理在专业方面是有差异的，但是毋庸置疑，我们越来越多的被卷入到了流程改造、标准化、和流程再造方面的工作区。
所以为了做好这个工作，我们必须有一个非常清晰，非常完整的技术体系要掌握，这个体系我把它叫做企业模型技术。
这个企业所有的规章制度统统加起来我们可以把它叫做企业模型，企业整个的运转都是在模型所规定的规则内进行的，当然，有很多事情是例外的，不可能为每一件事去建立规则，所以那些经常出现的，主要的业务类型，要建立规则，让各个工作人员，各个岗位的去执行，按照标准去做，但是对于偶尔出现的，可以不建规则，特事特办，这些我们叫做例外管理，但是企业里大部分发生的事情都是重复性的，所以对于大部分的很多重复性的事件来讲，我们对每一件事情都做一个标准化的流程，就成为我们内部控制人员必须关注的一项工作了，所以我们要掌握企业模型，企业建模的技术，对于我们内部控制人员，真是一项非常好的财富，所以在第三个设计指南话题里面，我们要把企业模型的技术掌握起来，所以我讲课我会讲到，第一个是策略、原则和手段。第二个是内部控制的文档指南，它是整个内部控制体系设计的一个灵魂。第三个是企业建模技术的应用如何在内部控制的设计过程中去应用我们企业建模的技术。那么企业建模技术是什么样子呢？我们就是要在这个环节去掌握。第四个方面，就是要有能力，将内部控制、文档指南具体到一个流程，我们怎么帮助我跟他们合作时的风险识别出来，并加以应对。或者说我怎么在空白的领域，空白的企业，如何去建立它的内部控制体系，这就需要有详细设计的能力。
㈧ 我是做物流的，岗位是内控主管，领导要我写现在的岗位认知，请问有哪位告诉我改真名写啊
我觉得首先你可以写一下你所在这个部门或者岗位的现状是个什么情况，然后根据你这么长时间的工作来写些对于这个岗位的理解，平时的主要工作内容是什么，指责是什么？以及怎样做好这份工作，在工作中有什么困难等等，都是可以写一下的。
㈨ 请问物流企业的内控专员是做什么的
工作职责：1、负责公司法律事务的处理。
2、负责各类合同的审核；
3、负责公司重大事项的法律风险防范；
4、负责公司“三重一大”事项的监督检查；
5、公司的内部控制。
素质要求：
男，26-35岁，法律相关专业，有2年以上从业经验，熟悉合同法、公司法等
㈩ 哪位大神能跟我说下.我是读物流管理的，但对金融内控这块很感兴趣，
同学你好，很高兴为您解答！
FRM对学历啦背景啦要求都不高，现在FRM 的话是分为part1和part2两个部分的。
FRM 第一部分考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM 考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
FRM 第二部分考试内容强调金融风险管理应用的相关概念，更侧重于在FRM 第一部分的基础上测试考生应用金融工具的能力，并将将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。和第一部分考试相比，第二部分考试更多的是有关案例分析和并更以实践为导向。
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