制造业内控

『壹』 帮忙提供LCD屏国家及行业的加工制造标准或各自企业内控制造和验收标准

SJ/T 11248-2001 液晶和固态显示器件 第3-1部分:液晶显示(LCD)屏空白详细规范
GB/T 27510-2011 DLP、CRT、LCOS及LCD投影电视屏幕中的菲涅尔透镜
不行话，还可编制企业标准作为企业内控制造和验收标准。

『贰』 急需一些有关制造业生产线上内控方面的流程及资料

生产管理制度： 4.1 生产计划的确定 4.1.1生产部、产品开发部、营销部共参与评审，按《产品要求评审管理程序,《订单评审管理办法》组织对客户订单评审，评审我公司是否有能力完成，确定能否接单。 4.1.2生产部对通过评审的《订单评审生产单》制定《生产计划》，并下发各部门、车间。 4.2 生产计划的实施 4.2.1生产部根据生产计划组织生产，并负责检查执行情况，解决执行过程中出现的各种问题，重点完成如 下工作： a）组织生产前的准备； b）控制生产进度，衔接在制品的储备，抓好产品配置，均衡生产，保证生产顺畅，确保生产计划的完成。 4.2.2车间生产物料准备依据《生产过程物资控制程序》及《仓储管理控制程序》进行领料作业。 4.2.3生产过程中,各作业车间按照《工艺管理程序》《工序质量控制管理程序》进行生产。 4.2.4如因客观原因（如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等原因）影响生产计划完成时，生产车间必须马上到仓库检查库存情况，当库存不能保证及时供应时，须及时向生产部与物控部、营销部进行报告，营销部及时与顾客进行沟通、协商，并通知生产部是否需要调整生产计划。生产部在《T+2日生产计划》及《月度生产滚动计划》中体现。 4.3 品管部依据《检验和试验管理程序》进行首件确认、过程巡查。 4.4生产过程中不合格品依照《不合格品控制程序》进行处理。 4.5生产设备依照《设施管理程序》进行管理。 4.6生产中测量与监控设备依照《监视与测量装置管理程序》进行管理。 4.7生产作业员及管理人员的在职培训依照《员工培训管理程序》进行。 4.8生产过程中的产品标识依照《产品标识和与可追溯性控制程序》进行处理。 4.9生产过程中的搬运,包装及防护依照《搬运、储存、防护、交付管理程序》进行控制。 4.10产品入库前，由品管部检验员按照《检验和试验管理程序》进行检验；检验合格的产品依照《仓储管理控制程序》进行入库。 4.11生产部每天对生产计划完成情况进行统计，形成《生产日报表》、《欠产分析情况》每周、月用书面形式分析生产情况，形成《周、月生产情况》并上报公司相关部门和领导。 （详细内容在QQ中给你。）

『叁』 现行制造业企业中的存货成本控制制度，方法

补充下：
还可写下作业成本法，
什么适时制，
不知道楼主是想干什么，所以给你个写作方向的建议，要写详细就累死我了。

『肆』 中小型工业企业、生产制造业怎样选择（ERP内控）管理系统

中小企业不要搞精益生产、ERP博大的精神等什么的，一句话你企业最根本的管理题是什么，如哪些事影响订单交付、哪些问题导致停工、款收不回来是什么原因、哪些问题导致品质问题，切实一点，然后算一算解决这些什么能提高多少效益，觉得值得一搞，就以这几个管理目前为线索，抓死它、排出它。这才是根本。很多企业喜欢跟风，“谁谁谁上了什么系统，我们也搞那种”；“我之前用哪一款系统不错”，那就换那吧...很多企业你说他们不重视管理，中国大大小小的品牌系统在他公司各部门都有用，越用越累，月底对帐对死人。

特别在这种经济不景气的环境下，企业要控制好现金流，忠心建议中小企业，做信息化不要跟风、不要买牌子等这些不实的方法，买实用、买易用、买直观、买见效快，基于管理需求和解决企业管理问题为前提选择才是硬道理。

『伍』 生产制造企业内控管理最首要问题是什么

生产制造企业内控管理最首要三个问题是1.制造流程是否规范？
2.过程是否依足规范？
3.利润是否达标？

『陆』 您好，请问下医药制造业的采购与付款内部控制分析，答辩会提什么问题谢谢

像，如何正确地建立有效并且长期合作的采购渠道？在采购过程中通过哪些方面可以与合作方建立起信任？通过怎样的一些方法可以找到性价比高的采购物品？等等。。。希望能提供些许帮助。。。

『柒』 如何构建和加强制造业企业采购环节的内部控制简

()建立经营者激励约束机制
要建立完善内部控制系统并使真发挥应效能必须提高企业经营者素质首先应形经理竞争市场充发挥市场优胜劣汰竞争机制真具经营管理能力才吸引进建立健全经营者资格认定制度选聘制度使经营者资格认定、任命、考核更具规范化、民主化、制化其加强经营者制衡约束通所者约束机制、市场约束家律约束完善公司经理层约束机制再健全经营者激励机制调其积极性借鉴外经验推行适经营者持股制度实施期激励股票期权制度即通让经营者拥定数量公司股票期权使经营者利益与公司期利益联系起实现经营者与所者共担风险、共享利益种激励制度
(二)完善公司治理结构
现代企业制度核建立健全公司治理结构健全公司治理结构基础优化股权结构要改变股独逐步建立资本退机制降低公司股权集度平等待所股东使股东间形相应牵制针内部控制现象严重首先要强化董事公司治理结构主导位突董事建立完善内部控制体系程核作用;其实行独立董事制度通董事内部机构适外部化期内部形定监督制约力限度维护所股东权益作健全监事制度应该保证监事独立效行使其董事监督权同应赋予监事更监督权力仅完善公司治理三角制衡关系且督促董事及经理员内部控制遵循与执行
(三)设立完善组织结构权责派体系
企业组织结构功能于提供规划、执行、控制监督框架组织结构既应简单使管理局效监督企业各项能复杂阻碍业务进行及必要信息流通企业设置组织结构应按照相互牵制、相互协调原则结合企业规模、业务特点等具体情况设置职能部门并进行业务工使每项业务全部处理程或程重要环节由部门单独办理两或两部门相互协调、相互制约基础完各部门既要避免权力重叠要防止现权力真空使每项业务处理各环节都相应机构负责具体形态直线——职能制组织机构数企业较选择
(四)制定适宜力资源政策
科制度由制定再制度必须执行强调全面发展综合素质提高才能限度减少企业内部控制由于事制度缺陷所造失误现代企业应坚持本思想制定科合理力资源管理管理制度（www.chinatpm.net）：要严用关重要岗位员配置管理员选拔应全面考核其综合素质确保各岗位员素质要求;二要层、位加强岗位职员培训切实提高员工政治业务素质使其遵纪守、精通业务;三要加强职业道德教育教育员工自觉遵守执行内部控制制度培养员工敬业岗精神形自我控制主要手段内部控制制约机制;四要些岗位实行定期或定期轮换制度相互牵制、相互监督
(五)营造优秀企业文化
经济往往经济、文化体化运作经济发展比任何候都呼唤文化支持社主义市场经济实践企业形象何直接折射着社文明程度种假冒伪劣、充短期行扰乱社秩序能根本断送企业发展前途企业文化应该企业精神企业价值观作核基石强调员工普遍认同价值观塑造企业内部创造种谐致、积极向文化氛围发挥群体文化优势增强企业凝聚力面新内外环境变化前我企业文化建设要优先树立本观念树立市场观念树立用户至观念树立类整体观念及树立社责任等些面工作做企业才能持续久发展
(六)强化内部审计
现代内部审计实际管理延伸内部审计员所事工作企业管理局想做未能做事情使命已再局限于检查发现能存财差错通独立检查评价针内部控制缺陷、管理漏洞提切实行、富建设性建议措施促进管理局进步改善经营管理提高企业综合实力我目前企业治理结构既建立内部控制责任董事董事势必关注内部控制执行情况要信息反馈传递内部审计沟通董事与经营管理层桥梁董事内设置内部审计机构提高内部审计独立性即股东通监事董事实施内控董事通内部审计总经理及其管理者实施内控形相互联系、相互制约严密内控系统
总良内部控制赖于积极、与匹配控制环境支持优化企业内部控制环境提高经营管理水平基础性工作避现实需要随着我市场经济发展经济全球化形现代企业通建立良内部控制环境才能提高经营管理效率未激烈竞争求存发展

『捌』 制造企业内部控制关于退货流程的设计

首先要有退货单，具体写明退货的原因，在找你们内部找相关负责签名，最后等供应商审核、签完字方可退货。可以用多种办公软件设计。

『玖』 制造业财务管理，考核有哪些方向

企业财务内部控制制度体系（以下简称“财务内控制度体系”）是企业内部为了有效地进行经营管理而制订的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。建立健全财务内控制度体系，对于提高企业会计信息质量，保护资产的安全、完整，促进企业规范健康发展，具有十分重要的现实意义。
企业财务内控制度体系应遵循的原则
企业建立财务内控制度体系既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，又要结合企业的具体情况，便于企业有效加强内部监管，防范经营风险，增加企业效益。具体地讲，企业财务内控制度体系的建立要符合以下原则。
合法性原则。企业必须以国家的法律法规为准绳，在合法范围内，制订本企业切实可行的财务内控制度体系，这是企业建立财务内控制度体系的基础。
整体性原则。企业财务内控制度体系必须充分涉及到对企业财务会计工作各个方面的控制，它既要符合企业的长期规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业的其他内控制度相互协调。因此，在建立财务内控制度体系时应把握全局，注重企业的整体实施效果。
针对性原则。企业财务内控制度体系的建立要根据企业的实际情况，针对企业财务会计工作中的薄弱环节，针对企业容易出现错误的细节，制订切实有效的财务内控制度，对各个环节和细节加以有效控制，以提高企业的财务会计水平。
一贯性原则。企业财务内控制度体系必须具有连续性和一致性，不能朝令夕改，否则就无法贯彻执行。
适应性原则。适应性可分为两个方面，一方面是对外部的适应性，也就是企业的财务内控制度体系要适应国家的宏观经济发展、产业的发展和对企业竞争对手机制的适应；另一方面是对企业内部的适应，也就是要适应企业本身的战略规划、发展规模和企业现状。企业应把握这两个方面，构建适时适用的财务内控制度体系，推动企业财务会计水平向更高的目标迈进。
适用性原则。企业财务内控制度体系应便于各部门和职工实际运用，也就是说企业财务内控制度的操作性要强，要切实可行，这是制订财务内控体系的一个关键点。企业财务内控制度体系的适应性可概括为“内容规范、易于理解、便于操作”。
发展性原则。制订企业财务内控制度体系要充分考虑宏观政策和企业的发展，密切洞察竞争者的动向，制定出具有发展性或未来着眼点的规章制度。企业财务内控制度体系是企业的一项重要制度，能促进企业财务会计水平的提高。为此，我们要从战略的高度，不断健全财务内控制度体系。
企业财务内控制度体系的框架
具体地讲，企业财务内控制度体系框架可分为以下五个方面：
（一）原则性的财务、会计制度
会计核算制度：
（1）会计核算的体制；（2）主要会计政策；（3）会计科目名称和编号；（4）会计科目使用说明；（5）会计报表种类及其格式；（6）会计报表编制说明。
财务管理制度：
（1）企业内部财务管理体制；（2）货币资金管理；（3）往来结算管理；（4）存货管理；（5）短期、长期投资管理；（6）固定资产管理；（7）在建工程管理；（8）无形资产、递延资产管理；（9）其他资产管理；（10）销售收入管理；（11）成本费用管理；（12）盈利及分配管理；（13）财务会计报告与财务评价管理。
（二）综合性管理制度
1.账务处理程序制度；2.财务预算管理制度；3.会计稽核制度；4.内部牵制制度；5.财产清查制度；6.财务分析制度；7.会计档案管理办法；8.会计电算化管理办法；9.对子（分）公司等所属单位的财务会计管理办法。
（三）财务收支审批报告制度
1.财务收支审批管理办法；2.重大资本性支出审批与授权审批制度；3.重大费用支出审批与授权审批制度；4.财务重大事项报告制度。
（四）财务机构与人员管理制度
1.财务管理分级负责制；2.会计核算组织形式；3.会计人员岗位责任制；4.内部会计人员管理办法；5.对违反财经纪律及企业财会规章制度事项的处罚规定。
（五）成本费用管理制度
1.费用报销管理办法；2.成本核算办法；3.成本计划管理办法；4.成本控制管理办法；5.成本分析管理办法；6.成本费用考核管理办法。
企业财务内控制度体系应达到的目标
企业财务内控制度体系是为企业的经营目标服务的，运用财务内控制度体系，应力争达到以下目标：一，保证业务活动按照适当的授权进行；二，保证所有交易事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的账户，使财务会计报告的编制符合有关财务会计制度和会计准则的要求；三，保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；四，保证账面资产和实存资产定期核对相符；五，保证财务会计监督的及时性和准确性。