星级酒店内控方案

1. 酒店业务操作的灵活与内控流程的严格如何平衡

酒店业务操作的灵活与内控流程的严格如何平衡

1.加强全员培训，提高认识，增强酒店内部控制的意识。酒店要实施全面的内部控制，就需要让所有的员工都清楚他们在酒店内部控制系统中所处的位置、角色和作用，要让所有员工、部门协调一致，沟通顺畅，才能使内部控制产生有效的作用。其中，酒店管理层的内部控制控制意识和行为是酒店内部控制是否成功的关键，只有酒店管理层重视了，切切实实严格执行了，加强了信息沟通和交流，酒店才能使内部控制在酒店经营管理中发挥强大的作用，强化酒店的生命力。
2.优化酒店的组织结构。酒店各个部门应该形成通力合作的组织，而不是相互推诿、扯皮。酒店要建立各部门和员工的地位都是平等的，要减少高层管理者对某些部门的偏向或偏见，来充分发挥管理人员的积极性。酒店的重大决策，应该由酒店领导班子和相关部门负责人召开会议协商确定，而不是由总经理或最高决策者单独做出决策。
3.健全考核机制，实施奖惩措施，建立独立考核部门，降低主观因素影响。有了考核机制，可以根据考核结果对管理层和相关责任人进行奖惩，引导和规范员工行为，从而提高经营管理效率和效果。例如对酒店全员实施业绩考核，将考核结果作为员工薪酬及职务晋升、降级、评优、调岗或辞退的依据。建立独立于主要业务部门之外的考核机构，可以保证考核结果的公平性，更能得到员工的认可和执行的积极性。
4.加强酒店想信息化管理。传统的酒店信息传递会存在较多盲点，产生监控漏洞。引入信息化技术和平台，利用信息化技术对每个经营环节进行监控，使酒店每项业务在信息平台上都能有迹可循，既能客观地对员工业务完成效率进行评估，而且能减少人为篡改，可对酒店进行全方位的内部控制，提高酒店经营管理的效率和效果。使用信息化技术，不仅方便了酒店内部各部门之间的协调沟通，加快了沟通的速度，而且能使内部控制得到迅速有效的落实，在现代企业应充分利用。

2. 五星级酒店内部员工等级如何划分

酒店一般从总经理到客房服务员分10级， 每个职位又分ABC三个档次。

大堂经理说白了也是服务员，不是管理层，只不过职位是经理。

五星级酒店大堂经理月薪3000-5000不等，看什么类型的酒店。

3. 星级酒店怎样节省内部开支

我在酒店工作（武汉的光明万利5星），不过只是一个小小的行李员，我们现在也在搞节能，降低成本，节能的任务就落在我们每个小员工身上，比如客人要去较低楼层的餐厅，就让客人走楼梯，跟客人送行李可以跟客人一起走就一定要一起走，减少电梯的使用率，夜间关闭部分灯光也是我们的任务。这个方面是需要长期保持的，另外根据我老爸的情报（他是湖北省旅游局的副局长），酒店的节能另一方面体现在对员工的待遇上，适当的降低对的员工福利也是一个办法，另外，裁员，精简体制也是一个不错的方法，比如我们的老大就走了好几个，还有可以在酒店的淡季大量的使用实习生，来自于学校，工资要求不高，基本在正式工的2/3左右，经过淡季的培训和实践，到了旺季，实习生有了工作经验，可他仍旧是一个实习生，薪水低，过完旺季由于工作压力和学业要求实习生就会离开酒店，这样酒店就可以输入下一波的实习生，这样是一个节省开支的好办法。另外，还可以在实习生中挑选好的人才，提升，参加销售工作，因为只要酒店的房间不空，就是盈利，不管你给的价格是多少，只要卖给客人就是赚，原因是酒店的空房也需要维护，一天的成本也不低，只要客人在住这个成本就要有客人来出，而不是由酒店来出。

一点小小的建议，没有什么组织，见谅。

4. 酒店行业内部审计制度及流程

一、内部审计组介绍

公司设立内部审计组独立、
客观的履行监督和评价职能，
通过对酒店财务信息的真实性和完整性、
内部控制制度的建立和实施等情况的检查监督，促进公司强化内部控制、改善风险管理、
提升经营效益。
内部审计组对公司管理层负责，直接向总经理汇报工作。内部审计组成员包括：
餐饮公司执行总经理、
总经理助
理、财务部经理、餐饮公司会计。

二、内部审计项目
1、原材料
库存商品采购真实性
核查构成酒店直接成本的食材、
烟酒等采购付款、
验收入库
真实性；
通过主要食材价格同比、
环比分析，核查采购计价合理、合规性。
2、酒店直接成本、毛利率核查
根据采购入库单、餐单菜品明细比对，核查主要食材、烟酒
耗用数量真实性、定价合理性，分析直接成本、毛利率合理性。
3、营业收入入账真实性、完整性
根据财务报表收入金额、
酒店资金账户、
点餐系统数据比对，
核查酒店收入资金真实性、完整性。
4、应收账款金额、账龄控制
根据财务报表应收账款金额、
点餐系统数据比对，
核查酒店应收账款真实性、控制应收款金额、账龄，敦促酒店及时清帐。
5、酒店资产管理控制（含固定资产、低值易耗品）
通过实地盘查，核实酒店固定资产、低耗品账实相符性，分
析资产、低耗品采购合理性。
6、其他审计项目根据公司管理层要求确定。

三、内部审计报告
每月审计组审计完毕后出具内部审计报告，
报告内容包含各审计项目结果、问题列示、整改建议。

5. 五星级酒店行政楼层接待工作内容和要求

其实是一样的..做好上级分配下来的任务就行了.实践中找真理哈..
先看看这个

不同的部门的主管领班经理岗位职责都不一样
接待员职责：
⑴按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗；
⑵认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作；
⑶热情接待各方来宾，为客人提供良好的服务；
⑷客人到店时，要主动向客人问好；
⑸为客人准确快速地办理入住登记手续，合理安排好各种房间；
⑹准确掌握房态并及时与客房部核对房态；
⑺与各部门密切联系，做好客人资料、信息的沟通；
⑻熟练掌握业务知识及操作技能，负责有关住房、房价、饭店服务设施的咨询推销工作；
⑼做好各类报表打印及统计工作；
⑽能独立安排散客或团队的房间；
⑾检查当天团队房号，并与房态核实；
⑿灵活处理团队及散客增减房间及房价问题；
⒀了解客情，做好突发事件的解决工作；
⒁认真完成主管交给的各项工作，出现问题及时向上级汇报；
⒂认真做好预订工作；
⒃准确为客人提供叫醒服务；
⒄办理外借物品手续；
⒅办理客人存、取行李手续。
⒈接待散客的工作规程：
⑴向客人微笑问好，询问其是否已预订；
⑵查订房，核对有关细节（到达的人数、时间等）；
⑶请客人出示身份证或护照；
⑷按客人要求分配房间；
⑸协助客人填写出入住登记表，检查登记卡并核对有关证件；
⑹确认客人的离店日期、房价、房间种类及付款方式；
⑺饭店为磁卡钥匙，应制作房卡，然后将住房卡交于客人，并祝客人住得愉快。
⒉接待团队的工作规程：
⑴团队当天未到前预排房间；
⑵团队抵店时，可由主管及有关人员迎接，可致欢迎词并简单介绍饭店的情况；
⑶将装有房卡的信封他发给客人；
⑷主管或有关人员，将客人送至电梯；
⑸客房部服务员应在电梯口迎接客人，问候、引领客人进入客房；
⑹接待员要与陪同、领队确认用房数有无变化；人数及客人姓名有无变化；用餐要求有无变化；对叫醒服务的要求；离店安排；
⑺行李有时在团队抵店前到，有时在团队抵店后到，行李到店后，行李部必须尽快组织力量将行李送往客房；
⑻接待员登记团队入住手续、更改通知单、特殊要求通知等资料尽快送往有关部门；
预订员
⑴按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗；
⑵认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作；
⑶了解当天及近期的房间情况，房间紧张期间，控制好房态；
⑷了解当天是否有VIP，如有应知道房号，身份及抵、离时间，做好接待工作；
⑸整理前一天的客房预订单及总台返回的NO SHOW 进行归纳；
⑹检查核对电脑中第二天团队的预订；
⑺做好预订单的资料记录；
⑻完成好当天预订工作，未能完成的做好交班工作。

总机话务员
⑴熟悉本组范围内的所有业务和知识；
⑵认真做好交接班工作；
⑶按工作程序迅速、准确地转接每一个电话；
⑷对客人的询问要热情、有礼、迅速地应答；、
⑸主动帮助宾客查找电话号码或为住客保密电话；
⑹准确地为客人提供叫醒服务；
⑺掌握店内组织机构，熟悉店内主要负责人和各部经理的姓名、声音；
⑻熟悉市内常用电话号码；
⑼熟悉有关问讯的知识；
⑽掌握总机房各项设备的功能，操作时懂得充分利用各功能键及注意事项；
⑾在工作中，不闲扯、不谈笑、不看书、报、杂志；
⑿如下情况，必须严格保密：
①客人的情况，必须严格做保密；
②宾客不对外公开的情况；
③客人的房号。
收银员岗位职责
⑴小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作；
⑵准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据；
⑶接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
⑷在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表；
⑸认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接；
⑹客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
⑺抽出与客人相关的登记单及其它有关单据；
⑻问清客人以什么方式来结账。
⑼请客人检查账单并签名。
商务中心服务员
⑴向当班主管负责，完成主管交给的任务；
⑵当班过程中出现特殊情况时向主管请示汇报；
⑶熟悉当班的工作：如会议服务、接收传真、复印、打字，对各种未完成的工作了如指掌；
⑷负责对客的帐务：包括传真、复印、打字的费用；
⑸迎送客人；
⑹接听电话；
⑺报修设备设施；
⑻协助主管进行一些日常性的管理工作；
⑼协助主管对新员工进行培训。

门僮职责：
⑴迎送客人；
⑵派送各类报表、通知、留言、传真、电传、特快专递、留物、信件；
⑶分送各类报纸到有关部门和房间；
⑷运送抵离店行李或有关物品；
⑸指引客人到前台办理入住手续；
⑹引领客人到房间并介绍房间设施；
⑺完成委托代办交来的任务；
⑻负责前厅大门外各处的卫生；
⑼协助本部和其他部门运送有关物品。
⑽为客人提供叫车服务；
⑾为客人提供购买物品服务；
人力资源部经理

工作关系
直接上级：总经理
直接下级：人事主管、工资保险主管、培训主任、质管部主任
内部联系：酒店领导及各部门
外部联系：市劳动管理部门、市人事管理部门、市教育管理部门、T行业质量管理部门、学校及职业中介机构等

岗位描述
全面负责酒店人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、工资福利、劳动保险、奖柳处罚、教育培训、质量督导等方面的方针政策。

工作内容
--贯彻国家人事劳动方面的方针、政策、组织、制定酒店人力资源发展的年度计划和长远计划。
--组织、制定劳动定员编制方案，综合平衡劳动定额和劳动力的管理。
--组织、制定劳动工资管理办法和分配方案，严格工资基金的管理。
--组织、制定招聘、调配、考核、晋升、奖惩、培训等人事管理规章，并监督、落实实施情况。
--合理调整 人员培训规划，审核年度培训方案，加强酒店人力资源的预测和统筹管理。
--组织、制定员工培训规划，审核年度培训方案，规划培训费用的使用。
--制定员工福利政策，落实政府的各项劳保政策，改善员工的工作环境和生活条件。
--负责建立员工工作档案，做好员工职业设计，充分调动员工的积极性和例行性。
--审查、签批各种人事表格、报告等
--负责解决员工有关劳动人事方面的问题和投诉
--检查、监督《员工手册》及酒店有关服务质量管理规章的执行情况
--全面了解酒店服务质量状况，提出各部门的质量管理要求
--负责酒店的星级复核等服务质量检查工作
--在总经理的领导下，带领本部门员工贯彻、招待酒店质量方针、目标和文件
-对本部门的工作质量负全面责任。
--对本部门负责的工作有指挥、考核权。
--负责制定本部门各级人员的职责和权限
--完成总经理交办的其他任务。

任职资格
性别：男女不限 学历：大学本科以上
工作经理：具有同星级酒店五年以上管理经验，并从事本岗位工作十年以上
体能要求：身体健康、精力充沛
知识技能：
（1）、具有心理学、管理学理论基础，并受过人力资源相关知识的培训
（2）、熟练操作计算机
（3）、外语考核达到酒店标准B级

其他：具有领导才能，善于协调处理人际关系，具有亲和力

人事主管

直接上级：人力资源部经理
内部联系：各部门
外部联系：市劳动管理部门、市人事管理部门、市教育管理部门、T行业质量管理部门、学校及职业中介机构等

岗位描述
根据酒店营业需要，对各类人员的数量及结构进行合理配置，完成人事资料的统计分析。

工作内容：
--协助人力资源部经理处理人事部的日常工作
--负责提出酒店机构设置方案和人员编制方案
--负责提出并组织实施酒店人力计划与调配
--编制岗位定编计划，熟悉并掌握酒店各岗位的基本用工情况，合理配备人员
--负责酒店在人事方面与政府有关部门的业务联系
--负责员工考核工作，审批浮动工资及奖惩金额
--负责员工的安全监察
--办理员工招聘、招工手续和调动手续
--负责填报劳动力报表、工资报表等劳动人事报表
--负责员工的安全监察
--组织、实施职称评审、确认等一系列工作
--办理酒店因公出国上报审批手续，如政审、护照、签证等事宜
--负责上报审批各职位人员任免资料
--制定、修改、监督和执行劳动制度
--调整员工打卡编号，制作、发放、管理员工的工作证和名牌
--办理外国人来华、邀请、就业、居住等手续
--协助并完成人力资源部经理交办的其他工作

工资保险主管
工作关系
直接上级：人力资源部经理
内部联系：各部门

岗位描述
招待国家和酒店制定的有关工资、福利、劳动保险等方面的政策、规章和程序

工作内容
--根据酒店经营状况，提出工资保险计划及年度调整意见
--检查并完成全店每月的考勤统计工作
--审批各类假期，并制定各类假期的工资执行标准
--按月汇总和发放加班费及其他各种津帖
--负责员工养老、待业、医疗、生育、公伤等劳动保险的交纳和退保工作。
--办理员工退休手续及离职手续
--负责员工档案的日常管理及其调转手续
--负责修订并监督执行考勤制度
--负责劳动合同的修订、签订与鉴证
--负责员工的政审、外调工作
--负责编制酒店工资体系、工资水平方案及工资调整方案，负责编制工资总额计划及其具体实施
--负责工资的日常变动、发放审核、浮动工资考核等
--管理员工档案工资
--负责办理员工离店工资结算、转移事宜
--协助并完成人力资源部经理交办的其他工作

楼层白班主管

直接上级：部门经理、经理助理
直接下级：楼层领班
内部联系：酒店各部门、客房部各岗位

岗位描述
对部门经理、经理助理负责，及时传达、贯彻、执行部门经理、经理助理的工作指令，全面负责管理楼层的各项服务及管理工作，并对其执行的效果负责；工作中须采取多走动式管理，监督实施各项服务程序和规章制度，做好员工的思想工作；建立健全酒店和部门内部的有关规章制度，确保楼层服务的各项工作顺利进行，为客人提供优质、高效的住宿服务。

工作内容
--每天参加客房部房务领班会议，汇报当天情况；
--主持每天下属人员晨会，向下属布置各项工作任务；并检查上岗员工的仪容、仪表、考勤情况及各项规章制度的执行情况；
--参与拜访长住客和患病客人；受理住客投诉。
--督查领班的《领班查房表》，发现问题须及时处理
--每天检查公共区域卫生及设施设备的损坏情况；抽查11间房以上，并将检查的情况认真记录在《客房管理员检查表》上；对当日的特殊房间，如“S/O”“DND”等须予以关注，并将有关情况及时上报经理。
--负责领班工作质量的考核，并根据其工作表现做出奖惩；做好属下每月工作考核评估。
--做好辖区内员工的思想工作，编写每周培训计划；
--掌握房间MINIBAR酒水、客用品的使用情况；调查走单经过，并及时做出处理。
--做好交接工作，完成《白班工作报告》、《客房万能钥匙交接登记表》的填写工作。
--完成上级交给的其它临时工作。

中班领班

直接上级：夜值管理员
直接下级：写字间服务员
内部联系：前台部、工程部、保安部

岗位描述
负责夜间写字间的清扫管理工作，确保为商社工作人员提供一个清洁、舒心的工作环境

工作内容
--上岗前查阅交接班记录，对写字间客人提出的要求与问题、须及时解决
--须督导员工并与其一起清扫商社、写字间，并做到逐间检查。
--下班前须再检查一遍写字间房门的关闭等情况，做好安全工作
--认真填写《交接班记录》和《工作日报表》

领班

直接上级：楼层白班主管
直接下级：服务员、计件清扫工
内部联系：前台部、工程部、保安部

岗位描述
对楼层白班主管负责，及时请示并执行主管的工作指令；督导下属员工完成所管楼层、房间的清扫任务；负责检查房间的清洁状态、设施设备的完好状况、设备的运行情况，保证宾客有一个清洁、舒适的住宿环境

工作内容
--每天上岗前须查阅《白班日志》《夜班日志》，做好交接班工作；并落实、解决夜班遗留的工作
--在指定的楼层巡视检查房间的清洁状态、设备设备的完好状况、设备的运作情况，并负责核实维修事项及验收工作；努力降低房间的故障率，提高房间的完好率。
--每日对其负责楼层所有房间的设施设备、物品情况进行全面检查，掌握房间的实际状态并详细填写报表，确保《领班查房表》的内容准确无误。
--亲自为VIP客人服务并保证服务质量
--根据房间状态及时更改计算机信息，保持与前台的密切联系，做好服务工作。
--采取多走动式管理，督导员工的工作并检查其工作、服务的质量和效果；督查员工的违纪、违章行为，并做奖惩；做好属下、同级和上级的每月工作考核评估。
--定时领取楼层所需的易耗品，并负责检查楼层物品的使用情况
--协助仓库保管员、成本梳算员完成每月对楼层的盘点工作
--做员工的表率、及时了解、关心所管辖区域员工的工作情况及劳动强度，做好的思想工作。
楼层主管
直接上级：客房部经理
直接下级：客房部楼层领班、房务中心文员

--根据饭店和部门的工作程序和制度，管理督导整个客房楼层的日常工作
--安排员工班次及休假，做好员工请假的记录，并根据接待任务安排和调动人员
--监督评估楼层领班、员工工作表现，奖罚分明
--公正、合理的处理员工之间的人际关系，鼓舞员工士气
--协助客房部经理计划并安排员工业务操作技能和程序及饭店规章制度的培训
--检查楼层公共区域的卫生、并保持良好的状态
--检查所有贵宾房和长住房的情况，记录并满足贵宾和长住客的特别要求及忌讳
--每日抽查房间不少于总房间数的20%，做好记录，确保客房的清洁和物品摆放标准及设备运转正常
--合理安排并检查楼层计划卫生工作
--安排房间地毯及通道地毯的清洁，并做好记录。
--协助经理处理客人投诉、定期访问宾客，做好物品遗失或损坏的记录
--阅读房务中心交班记录，检查每日领班的各种报表
--与其他相关岗位进行必要的沟通，尤其是保持与前台和工程部的联络、沟通，保证客房的正常出租
--记录所有事故及异常情况，通知经理
--严格控制房间及其他房门的钥匙、按时做好更换工作
--协助库管控制客用物品和清洁物品的领用和消耗
--出席饭店和部门的有关会议，并做好记录，主持楼层班前例会
--充分作用和合理利用能源，保持良好环境
--完成客房部经理安排的其他工作任务

楼层领班

直接上级：客房部楼层主管
直接下级：客房部楼层服务员

--根据饭店和部门的规章制度和工作程序，对所负责楼层进行管理
--充分使用和合理利用能源，保持良好环境
--安排下属工作、分配任务
--检查服务员的仪表仪容、行为规范及出勤情况
--督导楼层服务员按正确的程序和标准操作，正确使用清洁用品
--妥善保管楼层钥匙
--按标准每日检查所负责的全部客房和楼层公共区域，并填写检查单
--协助楼层主管监督评估楼层服务员的工作表现
--根据房间出租率控制楼层客用品及清洁用品的领用、发放、保管好布草
--填写工作表单和交班日志，做好与下一班的交接工作
--向房务中心报告房间状态
--向主管报告楼层的坏房情况，并跟催维修事项
--在贵宾到店之前，检查所有贵宾房的准备情况和贵宾用品的布置情况
--检查所有紧急出口和员工楼梯、保持畅通
--协助主管做好对于员工的培训
--了解下属的需求和困难，并及时向上级汇报
--协助楼层主管处理客人的投诉，并向楼层主管汇报异常情况
--楼层主管与经理不在时，遇紧急事件和客人投诉，与大堂副理联系以求帮助
--完成主管安排的其他任务

.....太多了，具体参考下面网站，或者搜索：酒店岗位职责，或者酒店天书，等等
交个朋友吧 65551639

6. 四星级酒店内部员工组织结构图

组织结构是组织内部分工协作的基本形式或者框架。随着组织规模的扩大，仅靠个人的指令或者默契远远不能高效实现分工协作，它需要组织结构提供一个基本框架，事先规定管理对象、工作范围和联络路线等事宜。 组织结构图（Organization Chart），是最常见的表现雇员、职称和群体关系的一种图表，它形象地反映了组织内各机构、岗位上下左右相互之间的关系。组织结构图是组织结构的直观反映，也是对该组织功能的一种侧面诠释。 企业组织结构的形式 1、直线制 2、职能制 3、直线－职能制 4、事业部制 5、模拟分权制 6、矩阵制 补充： 酒店财务工作流程 一、餐厅收银工作程序 （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 （五）当日、历史帐目查询 （六）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 （九）下班时现金及帐单交接程序

7. 五星级酒店内部管理结构图

如图