❶ 如何制定内控制度
1、了解情况，包括公司组织架构、人员经历、主营业务、环境条件等等。
2、分清内控制度中回的治理和管理的区答分。
3、分清公司内控制度的层次。
4、对于熟悉的业务或流程，从总体制度着手，逐步细化；对于不熟悉的业务和流程，从细节入手，逐步总结上升层次。
5、重点关注内控制度中对于关键控制点、控制痕迹、责任追究、执行监督和制度评估等内容的体现。
大体如此，详细情况需要根据具体情况加以区分。
❷ 内控制度
你要做什么的？
❸ 急求财务管理制度（流程）和内控管理制度
财务管理制度需要根据企业的机构设置来设计才会合理与有效，没有现成的。内控管理制度也是一样，需要别人帮你重新设计
