超市内控单

『壹』 kd超市存货内部控制存在哪些问题

超市存货内部控制存在的问题
（一）缺乏健全的内部控制制度
前，我国大部分的超市虽然已经制订出存货内部控制的操作办法与规范要求，但是到了 实际的操作环节却存在着较大的阻力，这是因为相当部分的规范要求有着严格的原则性，进而 导致实际可操作性较低。另外，部分超市在存货的预算管理上认识不够，并没有做出规范性的 制度要求，因此也造成了部分的采购与计划工作人员出于自身工作的考虑，避免商品在销售的 过程中出现缺货的现象而随意的加大商品的采购量，从而加大超市的存货压力，减少资金利用 率。 （二）存货内部控制与管理的思想落后 目前，我国部分超市的管理人员在专业知识的认识上存在着严重的不足，没有意识到科学 管理的重要性。例如，在进行存货的采购工作时，部分管理人员不能够利用自身的专业知识进 行采购批量、采购时间以及采购数量的计算工作，仅凭之前的工作经验来进行大体的确定。因 此也就造成了部分商品出现过量的采购现象，导致库存的压力增加，使储存成本的支出降低了 超市的资金利用空间，而对于畅销商品来说，却往往会出现缺货的现象，使超市的便民宗旨无 法得到体现，进而使超市的声誉与口碑大打折扣。
（三）配送中心效率低下 配送环节作为超市存货内部控制工作的重要组成部分，一个超市配送能力的高低体现在储 存与缺货成本的强弱上。目前我国大部分的连锁超市一般都独立的设置配送中心，但是却也存 在着配送能力差以及效率低等缺点。

『贰』 超市内控到底是什么

内控就是内部控制是指经济单位和各组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。
超市内控是指确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规范、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。

『叁』 内控部门责任清单怎么写

【2016年事业单位内部控制工作方案】
为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求
按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标
通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：
(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

『肆』 超市的内部管理

超市销售人员岗位职责：
1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源 2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品） 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾 4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满 5、及时收回零星物品和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡 7、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序 8、先进先出，并检查保质期 9、事先整理好退货物品，办好退货手续 10、微笑服务，礼貌用语 二、主要工作 （一）补货 1、补货时必须检查商品有无条码 2、检查价格卡是否正确，包括DM（促销）商品的价格检查 3、商品与价格卡要一一对应 4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点 5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期 6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象 7、补货要做到先进先出 8、检查库存商品的包装是否正确 9、补货作业期间，不能影响通道顺畅 （二）理货 1、检查商品有无条形码 2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放 3、货品与价格卡一一对应 4、不补货时，通道上不能堆放库存 5、不允许随意更改排面 6、破损／拆包货品及时处理 （三）促进销售，控制损耗 1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量 2、及时回收零星商品 3、落实岗位责任，减少损耗 （四）价签／条码 1、按照规范要求打印价格卡和条形码 2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上 3、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁 4、条形码应贴在适当的位置 （五）清洁 1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留 2、货架上无灰尘、无油污 3、样品干净，货品无灰尘 （六）整库／库存／盘点 1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单 2、所有库存要封箱 3、库存商品码放有规律、清楚、安全 4、盘点时保证盘点的结果正确三、辅助工作 （一）服务 1、 耐心礼貌解答顾客询问 2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品 3、及时平息及调解一些顾客纠纷 4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等 5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报 （二）器材管理 1、卖场铝梯不用时要放在指定位置 2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置 3、理货员随身携带：笔1支、戒刀1把、手套一副、封箱胶、便签若干 4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方 （三）市调 1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调 2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性 （四）工作日志 1、条理清楚，字迹工整 2、每日晚班结束时写 3、交待未完成的工作内容，
仓库保管员的岗位职责:
一、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
二、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
三、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
四、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
五、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。
六、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。
七、完成实训中心领导交办的其他工作。
超市收银员岗位职责:
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
商品确认:
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生.

『伍』 根据内控,销货清单是销售部给财务部,还是财务部给销售部谢谢大家的回答

出货时，销售单由销售交财务，必须经过财务审核签字后，仓库发货，发货完毕后，仓库交回财务联给财务入账，如果是国内销售，客户签收联也应由销售交回财务。

『陆』 永辉超市的员工没买单把东西带出去被内控的查到会怎样处份会不会被开除

如果永辉超市的员工手册或者管理规定对这种情况有明确规定，那会按照其内部管理规定进行。
但，需要说明一点，员工这种行为在法律上属于盗窃，轻则治安拘留，重者可能以盗窃罪追究刑事责任。具体看危害程度，多数以价值多少确定适用治安拘留还是刑事责任。

『柒』 关于超市的内部控制问题。。。

主要是职责与监控没有发挥作用；
1、正负二位经理的工作职责没有起到监督控制作用，只能算是个招商员了！
2、办公室职责不明确，其在组织管理中与A、B、C三个超市的权责不明，是同一级别还是同级的，其具体的职责是什么没有明确，办公室负责人（办公室主任）的工作职责是什么？出现了岗位设置不合理，管理费用184万，是有乱用备用金及增设不必要的岗位。
3、A、B、C三超市负责人（店长）的权力过大，又没有一个监督机制，就会出现为私行为，报销15万以上是这里出现问题。
4、财务的监督权远而不亲，只起来做账功能，没有起到财务监控职能。
5、财务的每月固定盘定，没到到超市中进行，超市行自盘点，很容易盘亏（店长等管理为私行为）；
建议：1、重新设计组织结构，进行工作分析；2、建全财务管理，尤其是超市财务；3、加强纵向监督（经理）和横向监控（财务）；4、完善费用审批流程及费用报销标准；
根据你提供的信息，暂提供这些建意提供参考。

『捌』 我在超市做内控也就是保安的 一天工作13.5小时，现在患上腰肌劳损，算工伤还是职业病呀

你好，你这种情况呢只能算是职业病，腰肌劳损主要是由于以下元导致的。
1.急性腰扭内伤后及长期反复的腰容肌劳损。
2.治疗不及时、处理方法不当。
3.长期反复的过度腰部运动及过度负荷，如长时期坐位、久站或从弯腰位到直立位手持重物、抬物，均可使腰肌长期处于高张力状态，久而久之可导致慢性腰肌劳损。
4.慢性腰肌劳损与气候、环境条件也有一定关系，气温过低或湿度太大都可促发或加重腰肌劳损。

『玖』 永辉超市内控员是做什么的

1、负责公司的利润改善与流程监察，协助部门经理开展专项调查；

2、负责公司内部重要流程的执行和监督；
3、参与公司经营损益的提升监督，提出合理化建议。