职业院校内控

『壹』 硅湖职业技术学院的内部管理

学校办学坚持“两来个适应”源。第一个“适应”解决“事”的问题，第二个“适应”重点解决“人”的问题。
事要由人来做。以人为本，就必须为人的全面发展创造条件，以队伍整体素质的提高推进、支撑事业的发展。学校充分发挥民办机制的优势，在理顺关系，优化环境的基础上，不断创新机制，以凝聚人心，激发斗志。
良好的机制能造就人才。学校深化人事分配制度改革，人员能进能出，待遇能高能低，职务能上能下，队伍在滚动中加速建设。

『贰』 你认为职业教育课程面临的主要困境是什么

职业教育面临最大的困境便是就业，其实学校好不好，主要看在就业方版面，你是否有广阔的就业权渠道，你教学生的是不是社会上，企业里所需要的知识，培养的是不是多能型人才，所以职业教育课程设置一定要和当前社会需求接轨。职业教育就是就业教育，那么职业教育首先在于选行业，什么行业缺乏人才，这种人才对技能要求又高，这样再去编排职业教育课程就是为就业打基础。

『叁』 你认为职业教育课程面临的主要困境是什么

老师是照本宣科,实际应用还要从头学起!

『肆』 如何做好内控案防

案件防控是一项长期而艰巨的任务，重在各项规章制度的落实、贵在工作措施的精细化、成在长期不懈的坚持，构筑牢不可破的、真正具有内部控制力的案件和风险防范屏障，着力打造银行强基固本、科学发展的基础。
一、坚持合规文化教育,把道德风险防范作为案件防控工作的重中之重。
要以上级行各项经营理念、管理要求为重点，坚定不移地强化理念教育，持之以恒地强化规章制度教育和警示反思教育，使广大员工树立正确的世界观、人生观、价值观，明白“能为、不能为”的界限，在办理每一笔业务、营销每一个客户时，都能首先想到“制度要求我怎样做”，真正让“指示服从制度、信任不忘制度、习惯让位制度”入口、入脑、入心、入手，在全行形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。
二、坚持“五重”管理，抓住案件防控工作的重点。
一是高度关注对重要环节的管理。将上级行各项管理措施和要求，精细化落实到每一个部门、每一个层面、每一个环节。二是高度关注重要岗位的管理。不折不扣地落实重要岗位轮换、离岗审计、近亲“回避”制度，通过制度化、日常化的员工行为排查，管好一线柜员、会计主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员。三是高度关注重要时段的管理。要充分发挥柜台实时监控系统、远程监控系统、等“监控体系”的功能，实现对重要时段、重要环节的“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控。对节假日、年末岁尾等易发生案件的时间和时段，及时提示风险，并加大值班、报告等管理力度。四是高度关注对自助机具的管理。定期不定期地加大巡查、检查，防控金融工具衍生风险。五是高度关注对重大交易的管理。利用反洗钱客户风险系统，加大对重大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。
三、坚持制度落实，作为案件防控工作的重要手段
一是要认真抓好各项规章制度和管理要求的学习,提高执行规章制度和业务流程的主动性、自觉性和有效性。二是要建立落实各项规章制度的责任制，通过建立“岗位明晰、权责分明、管理有序、操作有规”的岗位责任体系，精细化地落实好各项规章制度和业务流程。三是要制订精细化的落实措施，使制度和管理要求的制订、分解、落实、检查、整改、反馈、评价等形成一个完整的、清晰的链条，使规章制度和管理要求的落实情况始终处于完全的掌控之中。
四、坚持“思”、“行”结合，提高案件防控工作的敏锐力和执行力
一是着力提高职业敏锐力，不仅对本行发生的风险或案件，认真查找原因，弥补漏洞，对其他行出现的案件，也要组织学习，分析讨论，举一反三，引以为戒，采取相应的防范措施，避免同质同类案件的发生。二是开展对制度执行力的评价。要通过强化监督检查，从规范检查形式、规范检查内容、规范检查流程、规范检查发现问题的整改、规范对整改结果的督导等“五个规范”抓起，建立基础管理突击检查和常规检查、综合检查和专项检查相结合的长效机制，把各类问题消灭在萌芽状态。

『伍』 高校后勤管理要建立哪些内控制度

转载来 学校后勤管理制自度 第一章 总则 第一条为全面贯彻国家教育方针，加强和改善我校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，制定本规范。 第二条 本规范依据教育法、职业教育法、食品卫生法、卫生防疫法、会计法以及教育部、省教育厅有关学校财...

『陆』 内控报告总体运行情况评价出不来怎么解决

内控报告总体评价是根据内控审计的结果来作出评价，可以依据内控审计要求结合审计结果，把所有条目列出清单，当成总体评价。

县级行政事业单位的内控环境比较薄弱、内控制度还不够完善，一些单位对此项工作缺乏理解和认识，多抱以敷衍应付态度完成，直接影响了内控报告编报质量。

在内控建设应该有谁负责这一问题上，多数单位在存在模糊认识，认为由分管财务的领导负责。《单位内部控制规范》规定“单位负责人应对本单位内部控制建立健全和有效实施负责”。

行政事业单位内部控制建设就是“一把手”工程，如果领导不重视，内控建设无从谈起。在内控建设牵头部门的问题上，部分单位认为内审部门应该是牵头部门，把组织实施部门与内部评价与监督部门混为一谈，内控设计存在缺陷。

一些基层行政事业单位负责人对内控知识理解存在偏差。认为内控建设只是财务人员的事，把单位内控建设和内控报告完全交由财务人员去完成，而财务部门是基层单位主要职能部门，工作任务重，人手较少，有的为非专业人员，加之他们内控知识水平有限且经验不足，对内控工作，多数会计人员表现出力不从心，难以胜任该项工作。

只是应付检查等，多报以消极、被动甚至抵触的态度去完成，有的会计人员在编报过程中存在不按要求报送，随意编造，未经审核上报，代替单位负责人签字等现象，单位内控报告的编报质量不高。

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对策及建议

1、加强组织领导，营造良好的内控环境

首先基层单位要广泛宣传、认真学习内控相关的政策制度，定期召开由单位一把手主持工作会议，开展培训课堂，组织全体人员培训学习，提高全体人员对内控工作的理解和认识。

同时，建议财政部门加强宣传引导，一是对单位一把手进行内控知识专题培训，聘请有关专家授课，引起单位领导足够重视；二是评选出好的典型案例，推广经验做法，组织单位相关人员进行现场观摩，经验交流。

例如通过建立QQ群，开设微课堂、进行内控知识竞答等形式，加大宣传力度，提高全员参与内控的积极性和主动性，为内控建设营造良好的实施环境。其次，单位要成立内控领导小组一把手任组长，指定牵头部门（或岗位）和评价与监督部门，明确职能部门和相关人员职责分工，构建合理科学的组织架构、工作机制。

2、借助外力完善制度，推动内控建设落地

内控建设属于新生事物，制度规范只有文字描述，没有具体操作模板参照或借鉴，使基层单位内控制度的参与者感到困惑，理不出头绪，也无从着手。

建议以政府购买服务为支撑，引入第三方机构指导和协助单位完成制度建设。首先由制度顶层设计者，按照行政事业单位部门行业进行归类，设计出具有实操性、可复制、可推广的不同类型内控模板，建立信息平台，实现信息资源共享。

其次各单位选择符要求的模板作为参照，结合本单位实际制定出一套便于操作的完整内控体系。同时，借助现代信息技术推动内控建设，把各项制度、流程、风险控制点嵌入信息管理系统，实现与信息技术无缝衔接，减少人为操控风险，让权力在制度的“笼子”中安全运行，提升内部控制信息化建设。

3、制定内控监督评价制定，建立监督考核机制

一是坚持问题导向，以评促建。行政事业单位内部定期开展内控自我评价，针对内控设计和运行中发现的问题，制定措施及时改进。

其次，财政部门应加强内控报告编报质量检查、督导，以内部控制报告编报质量“回头看”为抓手，指导编报单位查漏补缺、纠偏整改，提高内部控制报告编报质量。二是注重实效，实行监督考核机制。

把单位内控报告总体评价结果纳入“一把手”政绩考核，对“差评”单位的有关负责人实行“约谈”；扣发单位全体人员精神文明奖励工资；核减单位当年三公经费预算指标。由审计部门列为审计内容。

4、加强人才队伍建设，提升职业道德修养

伴随着人工智能与大数据分析的广泛应用，人工智能引入会计、审计等工作，做到全面审计，可以提取被审计单位的所有数据，海量数据处理技术实现了工作效率的高效而快捷。对传统会计、审计等工作带来巨大冲击，会计人员将面临失业威胁。新《会计法》对会计人员违法违规行为的处罚实行“禁入”制度，规定“不得再从事会计工作”。

行业“黑名单”制度的推送加大了从业人员违规成本，从业人员职业道德从软约束走向硬束。从而倒逼会计、审计以及内控人员主动学习专业知识和技能，自觉遵守法律法规以及职业道德。由此，县级行政事业单位培养一支素质过硬、业务过硬具备良好职业道德的专业技术人才队伍，显得尤为重要。

一是提升现有的专业人员业务素质，走出去，到高等院校，参加高层次的培训学习，开阔视野，了解前沿理论知识。二是县级单位领导要支持、鼓励专业人员职称、学历晋升，促使其自我加压，不断充电，提升风险分析、应对能力。三是在岗位人员选配时，把好准入关，选拔德才兼备的人才；关键岗位实行定期轮岗和培训制度。此外，应加强职业道德教育。

行政事业单位内部控制建设属于新生事物，涉及面广，难度大，并非一朝一夕就可以完成的，随着单位环境的变化，还需及时调整。因此，提高内控报告质量，以评促建，推动内控建设在基层行政事业单位全面落地意义重大。

『柒』 如何填写民办培训学校内部管理体制

填写民办培训学校内部管理体制需遵循以下方面：

一、对于“学校管理体制”的界定

关于“体制”，存有诸多的解释。有人认为，体制是国家机关、企业、事业单位等组织制度。也有人认为，体制是指组织中机构设置、隶属关系和权限划分等组织制度的体系化。更多的人认同体制是一种组织制度，它至少包含三方面的内容：

一是组织机构的设置，二是组织机构之间隶属关系的确定，三是权利责任的划分。

在制度化教育体系建立并日趋完善的今天，各国的教育组织机构包括两个方面：一方面是保证教育活动正常进行的管理组织机构，即各级教育行政机构，依据教育法律和隶属关系对学校进行外部的宏观管理。

另一方面是指开展教育活动的组织机构，即各级各类的学校教育机构，依据规章制度和权利职责对学校进行内部的微观管理。

这样，教育行政组织（包括学校内部的行政机构）与有关教育规范相结合，就构成教育管理体制。学校管理体制无疑是教育管理体制的组成部分，它是一种确立学校内部管理结构与过程的组织制度，反映着内部管理机构与人员的地位、权责范围及相互关系。

在学校管理实践过程中，它是学校内部各种组织机构与相关规范相结合的产物。

二、民办学校管理存在的主要问题

《民办教育促进法》中明确提出了“国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针”。在发展民办教育的“十六字”方针中，“依法管理”是重要的一环。目前我国民办教育的管理状况，无论是政府对民办教育的宏观管理。

还是学校内部的微观管理而言，都不尽人意。政府及有关部门对民办教育的宏观管理力量薄弱，对学校办学资质审查不严，对财务监督不力，对教育教学管理缺乏有效的指导。与此同时，不少民办学校的内部管理比较混乱，存在多方面的问题：

一是科学决策机制不健全，相当数量的民办学校采用“家族化管理”的方式；二是财务制度、财务管理不规范，有的学校甚至连基本的财务帐都没有建立；三是后勤管理混乱，不少学校食堂卫生条件比较差；四是学校医疗保健问题突出。

校医的职业水平和职业资质大多不符合有关规定，对相关药品的价格、质量等缺乏应有的监督与管理；五是校舍安全方面存在隐患，不少学校在建设过程中抢时间、赶进度，对安全问题重视不够，学生宿舍和教室等公共场所安全通道和消防设施不完备……如此种种，不一而足。

三、加大民办学校的外部管理力度

造成民办教育管理不力的根本原因在于民办教育管理机构不健全，管理力量薄弱，管理职能划分不清。对此，可采取以下加强和改进民办教育管理工作的对策：

1、健全民办教育管理机构，加强对民办教育的领导和管理。

国家应进一步明确各级政府及其相关部门，如教育、财政、人事、劳动、物价、税务以及国土部门等在发展民办教育中的职责。教育行政部门应建立专门机构，配备专职人员，加强对民办教育的宏观管理、组织协调、学校设立审批等。

教育行政机关内部的基教、职教、高教、财务和教育科研等管理职能部门，要把民办教育作为自己业务管理的组成部分，承担起相应的民办教育业务指导与管理工作。

2、实行民办教育保证金制度，建立民办教育发展基金。

设立民办教育保证金，以民办学校教师年工资或半年工资为基数，由教育行政部门收取并统一管理。学校存续期间，一次性交纳民办教育保证金，用于防范办学风险。学校依法终止时，所交保证金归还学校法人。

同时，通过财政拨一部分、民办教育税收返还、社会捐赠以及其他符合有关规定的方式筹措资金，建立民办教育发展基金，用于民办教育的管理和奖励。

3、加强对民办学校教育教学工作的管理。

各级教育行政和业务部门，要加强对民办学校的教育教学管理。一是对民办学校的教师培训和教学改革的指导要与公办学校一视同仁，统一管理；二是对民办学校与公办学校一样进行办学水平评估，每年进行一次教育教学质量督导检查；三是加强对民办学校的招生宣传广告管理。

4、加强对民办学校的财务监督和管理。

一是要加强对民办学校的收费管理。除按物价部门审定的收费标准收费外，严禁民办学校以建校基金等名义收取其他高额费用。

二是督促民办学校建立健全财务管理制度和档案。民办学校的资金要自觉接受收支两条线管理，增加资金使用的计划性、合理性，尤其要按照规定将必须提留的资金按标准留足，不得挪作他用，避免教育资金流失，确保学校健康运行。

三是加强对民办学校的财务监督和管理。

民办学校除按规定接受审计部门的审计外，还必须接受审批机关的财务监督，各级教育行政部门和审计部门可联合进行财务年审。

5、积极培育社会中介机构，发挥社会中介机构在民办教育发展过程中的作用。

社会中介机构要积极参与民办学校监督、检查、教育评估以及风险评估工作，在信息服务、招生咨询、政策研究等方面发挥重要作用。通过加强行业管理，规范民办学校的办学行为。

最终形成政府实施法规政策和宏观指导、中介机构提供各种中介服务和学校自主办学、自主管理的三级民办教育管理体系。

四、完善民办学校的内部管理体制

如果说优化外部环境的主动权由国家和政府掌握着，那么强化内部管理则完全可由民办学校自己做主。如何进一步完善民办学校的内部管理体制，促使学校的内部管理尽快步入科学化、规范化的轨道，成为民办学校健康发展的当务之急。

完善民办学校的内部管理涉及到确立董事会的法律地位、扩大办学自主权、人事分配制度改革、推行校本管理等诸多方面，为了避免重复，这里简单介绍全员聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制等学校内部管理制度。

全员聘任制——根据学校规模和实际教育教学的工作量，参照编制主管部门的有关规定，“定编、定岗、定员”，全体教职员工由学校面向社会公开招考、选聘，在学校与教师之间实行“双向选择”，这样把适度的竞争机制引入教师队伍管理。

形成科学、合理的教育人才流动机制，促进教师的师德修养、业务素质、教学水平的不断提高与优化，从而建立一支结构合理、数量足够、素质优良的教师队伍。岗位责任制——从学校整体目标出发，明确各个职能部门和各个岗位的具体任务。

职责、标准及其权益，促进“责、权、利”三者的有机统一。彻底改变学校人浮于事、工作推委、相互扯皮的现象，真正做到“事事有人管，人人有事做，人人愿做事，事事能做好”。结构工资制——为了充分体现“能者多劳、多劳多得、优质多酬”的分配原则。

最大限度地调动教职员工的积极性，多数民办学校在分配制度方面实行结构工资制。在岗位责任制的基础上，学校根据教职员工的岗位、职务、职称以及工作质量的不同，发给不同的工资待遇，拉大教职工收入分配的差距。

教师的工资一般由岗位（工作量）工资、职务工资、职称（基础）工资、绩效（奖励）工资以及课时津贴等部分组成。在分配过程中坚持工资待遇与工作的数量、质量挂钩，重实绩、重贡献，并注意向教育教学一线教师、骨干教师和优秀人才倾斜。

考核奖惩制——建立科学、严格的考核制度，既是执行岗位责任制的保证，又为教职工评优、评先、晋职、升级提供依据，为实施奖惩打下基础。民办学校实行奖惩制要注意做到几个“结合”，即年终奖惩与教师的年度考核相结合。

平时考核要与期末考核相结合，定量考核要与定性考核相结合，群众考核要与领导考核相结合。这样，才能客观公正，取服众人，收到奖惩的积极效应。