社保经办机构内控制度

① 社保中心内部管理制度

社会医疗保险卡，简称医疗保险卡或医保卡，是医疗保险个人帐户专用卡，以个人身份证为识别码，储存记载着个人身份证号码、姓名、性别以及帐户金的拨付、消费情况等详细资料信息。医保卡由当地指定代理银行承办，是银行多功能借计卡的一种。参保单位缴费后，地方医疗保险事业部门在月底将个人帐户金部分委托银行拨付到参保职工个人医保卡上。
医保卡的管理制度：
一、建立医院医疗保险管理组，在院长领导下开展工作。设立医疗保险办公室并配备1名专(兼)职管理人员，具体负责本院医疗保险工作。
二、制定医保管理措施和具体的考核奖惩办法，医保办有明确的岗位职责，健全与医疗保险管理相适应的内部管理制度和相应措施。
三、
建立医保管理网络，贯彻落实相关的医保规章制度。负责定期对医保业务和医疗行为进行规范、协调、考核、监督，对门诊处方量、出院病历、出入院标准掌握以及出院带药情况进行定期的自查、抽查、考核、监测和分析。
四、规范医疗行为，认真贯彻执行医疗保险各项政策规定，按时与市医保中心签订医疗保险定点服务协议，按照协议规定履行相应权利和义务。
五、严格执行卫生行政部门规定的各项医疗技术操作规范、病案管理和相关业务政策规定，合理检查、合理用药、合理治疗。
六、采取措施杜绝如违法犯罪、酗酒、斗殴、自杀、自残等行为发生的医疗费用，落实为参保病人医疗费用自费告知制度。
七、采取切实措施，落实医疗保险住院费用控制标准，合理控制医
疗费用过快增长，杜绝冒名住院、分解住院、挂名住院和其它不正当的医疗行为，控制并降低住院药品占比、自费率占比，确保医疗保险药品备药率达标，将医疗保险各项考核指标纳入医院整体考核管理体系之中。
八、做好医疗保险收费项目公示，公开医疗价格收费标准。规范药品库、费用库的对照管理，规范一次性医用材料的使用管理。
九、严格执行医保规定，确保数据的准确及时传送和网络的正常通畅运行。
十、及时做好协调工作，加强医院医保、信息、财务、物价部门与社保中心相关部门的对口联系和沟通。
十一、定期组织医务人员学习医疗保险相关政策和业务操作，正确
理解、及时贯彻落实医疗保险有关规定，按照医疗保险政策规定和医疗规范指导检查各部门医疗保险执行情况。
十二、加强医疗保险的宣传、解释，设置“医疗保险宣传栏”，公布
举报奖励办法和监督电话，公示诚信服务承诺书。正确及时处理参保病人的投诉，努力化解矛盾，保证医疗保险各项工作的正常开展。

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② 社保内控制度执行情况

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加强社会保险基金内控制度建设，确内保基容金安全完整，是维护广大社会保障对象合法权益和社会稳定的需要，也是社会保险执行及监管部门迫切需要解决的问题。建议之一：落实《社会保险法》，统一社保经办政策。应依据《社会保险法》等相关法律的规定，将机关事业单位社会保险统一纳入到法律的规范监督之下。同时上级主管部门也应在社保经办部门经办管理科学化、规范化、程序化上统一政策，不能让“一地一策”现象长期并存。建议之二：完善监督制度，加强社会保险基金的行政监督和社会监督。设置内部稽核科室，配备专业人员负责监督工作。建立经常性的监督检查制度，依照规定程序，实施社会保险基金监督。建立社保基金信息披露制度，保障公众获得社保基金信息和对社保基金运行情况进行监督的权利。通讯员：赵杰

③ 社会保险经办风险管理内部控制有哪些

首先，内控风险管理是一个管控过程，而不是停留在规章制度中的教条，因而企业、单位中的每一个员工、每一个岗位、每一个流程都属于内控管理的一部分。
建立内控管理分析制度，先要要找出社会保险内控管理的“风险点”，包括岗位职责是否有交叉；业务衔接是否存在漏洞隐患；健全规章制度；内控环境建设；优化管控过程实现管控体系。
建议建立内控管理制度的步骤：
1.内控评测——提高内控评测的质量与效率；
2.缺陷整改——实现内控管理持续跟踪，解决部门间配合问题；
3.报告呈现——保证内控管理的实时性；。
本来想提及自动化管理的部分，但感觉不太适应楼主的提问。
如果资金充裕的话，建议找专业的风险管理评估公司做专业质询。

④ 人力资源和社会保障局内部控制制度

人力资源内部控制是指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与专福利，考核与评价、属劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。
通过人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分做到因岗设人，人岗匹配，减少人力资源的浪费，充分调动员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。

⑤ 社会保险经办机构内部控制检查评估评分标准表

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在实际工作中，评价底稿一般是通过一系列的评价表格来实现的。一般来说，评价底稿包括业务流程评价表、控制要素评价表、内部控制评价汇总表三个层次，其中，业务流程评价表形成控制要素评价表的“控制活动要素评价”部分，控制要素评价表连同内部控制缺陷汇总表一起构成内部控制评价汇总表，内部控制评价汇总表是形成内部控制报告的直接依据。
1．业务流程评价表
企业的经营活动涉及多个业务流程，包括采购业务流程、销售业务流程、工程项目流程、担保业务流程等。企业应根据其自身业务特点，设计合理的业务流程模块，由相对独立的评价小组对每个业务流程进行测试与评价，形成业务流程评价表。各类业务流程评价应包括设计有效性和运行有效性。各业务流程评价表应包括评价指标（对控制点的描述）、评价标准（检查是否符合控制要求）、评价证据（如××规定或实施办法或抽取的样本对应的凭证号等）、评价结果（评价得分）、未有效执行的原因等。
2．控制要素评价表
控制要素评价表包括内部环境评价表、风险评估评价表、控制活动评价表、信息与沟通评价表、内部监控评价表。其中，内部环境评价表、风险评估评价表、信息与沟通评价表、内部监控评价表都是根据现场评价结果直接形成的，而控制活动评价表是在对各业务流程评价表的基础上汇总而成的。内部控制要素评价表的内容包括评价指标、评价标准、评价结果、评价得分等。
3．内部控制评价汇总表
内部控制汇总表包括以下几个部分：内部环境评价及其评分；风险评估评价及其评分；控制活动评价及其评分；信息与沟通评价及其评分；内部监控评价及其评分；缺陷的认定；综合评价得分。内部控制评价汇总表是在内部控制五大要素评价表的基础上汇总形成的，并将缺陷的认定单列项目，作为最后评价得分的减项。为了更清楚地了解缺陷的基本情况，应分类反映缺陷数量、等级等项目。

⑥ 社会保险内控实施细则

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首先，内控风险管理是一个内管控过程，而不容是停留在规章制度中的教条，因而企业、单位中的每一个员工、每一个岗位、每一个流程都属于内控管理的一部分。
建立内控管理分析制度，先要要找出社会保险内控管理的“风险点”，包括岗位职责是否有交叉；业务衔接是否存在漏洞隐患；健全规章制度；内控环境建设；优化管控过程实现管控体系。
建议建立内控管理制度的步骤：
1.内控评测——提高内控评测的质量与效率；
2.缺陷整改——实现内控管理持续跟踪，解决部门间配合问题；
3.报告呈现——保证内控管理的实时性；。
本来想提及自动化管理的部分，但感觉不太适应楼主的提问。
如果资金充裕的话，建议找专业的风险管理评估公司做专业质询。

⑦ 社保内部控制实施细则

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一、领导小组
组长：丁xx总会计师
副组长：江xx预算股股长
王xx会计股(行政审批股)股长
成员：卫xx综合股股长
汪xx行财股股长
曹xx社保股股长
余xx农业股股长
查xx经建股股长
查xx企业股股长
领导小组负责组织领导全县内部控制基础性评价的实施工作，研究解决实施工作中出现的重大问题，指导建立适合我县实际情况的内部控制基础性评价体系。
二、领导小组办公室
内部控制基础性评价工作领导小组下设办公室，办公室工作由会计股牵头，王慧兼任办公室主任。负责制定内部控制基础性评价工作实施方案，指导督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。
2016年行政事业单位内部控制基础性评价报告范本二：
县直各单位，各乡镇财政所、分局：
为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔2016〕212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔2016〕1031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案：
一、工作目标
内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2016年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
二、基本原则
(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
三、主要任务
(一)组织动员。各行政事业单位应当于2016年8月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。
(二)开展评价。各行政事业单位应当于2016年9月底前，按照本实施办法的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。
(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2016年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。
县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为2016年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。
(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于2016年11月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。
四、有关要求
(一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。
(二)加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。
(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

⑧ 社会保险内部控制制度

人力资源内部控制是指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、版薪酬与权福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。
通过人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分做到因岗设人，人岗匹配，减少人力资源的浪费，充分调动员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。

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⑨ 社保局内控管理规范

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加强社会保险基金内控制度建设，确保基金安全完整，是维护广大社会保障对象合法权益和社会稳定的需要，也是社会保险执行及监管部门迫切需要解决的问题。建议之一：落实《社会保险法》，统一社保经办政策。应依据《社会保险法》等相关法律的规定，将机关事业单位社会保险统一纳入到法律的规范监督之下。同时上级主管部门也应在社保经办部门经办管理科学化、规范化、程序化上统一政策，不能让“一地一策”现象长期并存。建议之二：完善监督制度，加强社会保险基金的行政监督和社会监督。设置内部稽核科室，配备专业人员负责监督工作。建立经常性的监督检查制度，依照规定程序，实施社会保险基金监督。建立社保基金信息披露制度，保障公众获得社保基金信息和对社保基金运行情况进行监督的权利。通讯员：赵杰

⑩ 如何做好社保内控制度建设

加强社会保险基金内控制度建设，确保基金安全完整，是维护广大社会保障对象合法权益和社会稳定的需要，也是社会保险执行及监管部门迫切需要解决的问题。建议之一：落实《社会保险法》，统一社保经办政策。应依据《社会保险法》等相关法律的规定，将机关事业单位社会保险统一纳入到法律的规范监督之下。同时上级主管部门也应在社保经办部门经办管理科学化、规范化、程序化上统一政策，不能让“一地一策”现象长期并存。建议之二：完善监督制度，加强社会保险基金的行政监督和社会监督。设置内部稽核科室，配备专业人员负责监督工作。建立经常性的监督检查制度，依照规定程序，实施社会保险基金监督。建立社保基金信息披露制度，保障公众获得社保基金信息和对社保基金运行情况进行监督的权利。 通讯员：赵杰