集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编
① 浅谈如何有效推进企业精细化管理
一、推行精细化管理的前提
观念决定行动，思路决定出路。有什么样的想法，才会有什么样的行动。推行企业精细化管理的前提，就要从观念上摒弃粗放式管理的习惯和想法，做到解放思想、精益求精。
（一）领导干部要带头树立精细化理念。企业高管及中层领导既是推进精细化管理的策划者，又是落实精细化管理 的执行者和实施者。其思想观念转变得快与慢、深与浅、是与否，不仅影响广大员工观念意识的转变和行为职责的运作，而且在很大程度上制约着精细化管理的成败结果和顺利推进。因此，领导干部必须首先从思想认识上完全转变传统思维模式，在贯彻精细化管理理念中发挥带头人作用。
（二）广大员工改变粗放管理习惯。细化管理是一个全员参与的过程，也是全过程和全面的精细，只有每一个人都参与到精细化管理之中，精细化管理才能落到实处。因此，员工自觉地参与到精细化管理的实践中来，最大程度地发挥自己的潜力，成为企业竞争力的一个有机组成部分，关键是要用精细的理念引导员工实现观念的自觉转变。
二、推进精细化管理的主要内容
推行精细化管理，要立足行业特点与企业实际情况，并借鉴“精细管理工程”的理论与方法，以“四精、四细”为主要内容，以有效地把企业管理推向深入。
（一）“四精”。1、发挥企业精神的导向作用，指导企业精细化管理的推进与实施。推行精细化管理过程中，要阶段性地设立有关奖项，做到有检查、有考核、有评比、有奖励，评比精细化管理工程先进个人和集体。2、要根据企业主业实际，健全完善并颁发执行一系列确保质量精品实现的管理制度。3、运用精细化管理理念，服从、服务、推进文化建设。 4、打造良好的企业内外关系。通过明晰各部门、各岗位对的全部环境和事物的管理范围、管理标准，使企业每个环境、每项事物都有对应部门和岗位人员，按照科学的态度与定置管理的方法去负责和管理。
（二）“四细”。1、细控成本类的管理办法。每年要坚持自下而上的认真制定各项计划和相应的费用指标，要通过自己的努力，控制并检查相关费用，最大限度降低成本和减少相关费用，完成各项指标和降低一些有降低空间的费用。2、细分企业组织机构和岗位。根据科学合理、企业特点、现有人员结构，进行细致分析，如果存在机构不合理、部分员工技能和潜质与现有职位、岗位不匹配的问题，要及时、科学、适应性地进行优化处理。3、细分工作项目和任务，实行日改进工作记录制度，体现数量化，为绩效考核提供数据和依据。对于独立工作性质的岗位，要求记录工作内容，反映工作量要有工作完成结果以及占用时限、消耗，体现岗位技能、工作效率和工作质量等。 4、细化管理制度、执行质量的检查与责任处理。企业的所有管理制度都要对应找到责任部门、责任人对管理制度的实施率的实现和提升负责。
三、推进企业精细化管理的步骤
（一）宣传动员阶段。1、制定精细化管理的实施战略、基本内容，并及时发布动态信息。2、利用多种形式的报道，推行精细化管理工程的动态，交流各单位实施精细化管理的经验，同时有针对性的介绍兄弟单位在精细化管理方面的经验、案例。3、定期召开推行精细化管理工程动员会，发布推行精细化管理的方案， 激发全体员工的积极性和主动性。
（二）查漏补缺阶段。1、对照精细化管理的要求，找自己的观念上不适应精细化管理 工程和企业发展的问题。 2、查找出违反企业管理制度以及不符合企业规范和标准的问题。 3、对照自己目前所在的部门与岗位，找自己素质、技能不适应企业发展的问题。 4、企业的各个场所是否都有明确的责任人，本人管辖范围内物品的管理是否做了有序、定置，本人完成的工作成品是否优质、有效、 有序的最佳状态。
（三）实施改进阶段。机构、制度、流程的优化，需要得到检验，有些设计中没有系统考虑到的问题，可能在试运转中暴露和发现，这时出现的问题大多是部门之间的协作、合作上的问题，这时更需要从系统思考的角度来优化、调整和完善。制度以外的观念、习惯性思维和工作风格等因素可能还会因为工作关系发生冲突，这也需要一定时间的完善改进。
（四）总结提高阶段。1、把管理制度文件汇编成册，以成为今后运转体系文件和法则。 2、观察并依据实施精细化管理工程时各部门负责人和骨干员工的表现，对其素质、能力、业绩进行综合测评，奖励并重用那些在实施精细化管理工程中的先进集体和先进个人。3、召开成果评审会，总结经验和教训，为顺利推进实施精细化管理打下坚实基础。
四、推行企业精细化管理的注意事项
为了更好推进企业精细化管理，一是要充分考虑企业基础，做好与企业文化的结合文章。目前对于很多企业还缺乏推行精细化管理的土壤，在企业管理手段上还停留在传统管理、科学管理，在这样的企业文化背景下推行精细化管理，必然会遇到很大阻力。因此，要和企业文化建设结合起来，增强大家的凝聚力，爱岗敬业，形成上下一心追求大众的思维模式。二是要讲究实效，扎实推进。既不能单纯追求数字，也不能避免盲目冒进，要循序渐进，扎实推进。三是要提高执行力，避免走过场，要狠抓干部责任落实，强化从严考核，建立长效机制。
② 如何提高企业内控精细化管理水平
强化整合，建立以责任为核心的内部管控模式
第一，企业可将6s管控办法视为重要突破点，对职工加以最 基本的职业技术培训，进而实现规范公司职工行为操作、提高职工 职业素质的目标；
第二，构建4E标准，即培训、测试、工作经验、 职业素养。从根本上实现公司内控所有人员有标准、所有事件有标 准、所有环节有标准；
第三，应从具体的职位抓起，建立“以责任 为核心”的内部管控模式。公司应当制定严密的管控标准机制，严 格区分与明确每个职位的实施责任。在规章贯彻过程中，对工作中 产生的所有失误，不但要在第一时间采取恰当的改进方法，还应追 究有关人员的工作责任，从源头上保障管控模式的顺畅。
强化革新，构建本质安全型矿井内部管控机制 对于煤炭领域来说，安全都是永远的主题。所以，煤炭公司 的内部精细化管控能够从安全管控体系流程精细化与细节管控精细 化2个层面着手，全方位实施安全精细化管控，为安全管控奠定坚 实基础。
实行安全精细化管控，第一，应当从管理者抓起，全面掌 握安全精细化管控概念，明晰精细化管控在煤炭公司安全生产中的 非同寻常的价值；第二，公司可采用多种宣传措施，全面宣传精细 化管控概念，另外注重精细化管理和安全生产、矿井发展之间的关 联，注重职工安全理念培训、安全知识培训和岗位技术培训。以培 训工作为例，具体的培训过程可借助实践培训与理论培训的结合明 确工程设备的质量标准，从安全技术管理及企业要求出发，采取更 为有效的综合性培训模式。此外，职业道德建设与行为规范强化也 是不容忽视的重要方面，这对于煤炭企业安全生产水平的提高意义 重大。
注重实践，推行最优化的生产方式 煤炭生产是煤矿企业获取经济效益的最根本手段，是提高企 业市场竞争力的主要助力。
因此，煤炭企业推行内控精细化管理需 要延伸到生产精细化管理，实施“五个优化”策略：第一，优化设 计。对煤矿采区、工作面等设计要求必须从多个设计方案中择优 选取最优方案；第二，优化人员。实行动态上岗机制，提高员工工作 效率；第三，优化生产时间。通过细致的调查研究，选出最优的生产 时段，以保障煤矿主采面和综掘机的开机率；第四，优化矿井现场管 理。完善矿井各个主要工种管理制度，并相应制定详细的考核细则； 第五，优化后勤服务。对综采设备企业也要严格按照精细化的管理标 准实行班班考核，充分利用机器设备检修时间，加强设备的维修和保 养，防患于未然。在基层区队现场管理中，推行精细化管理，树立 “出手就干标准活，工作精品化就是效益”的优良管理理念。
③ 业务流程管理的实现战略
业务流程管理的实来现源可以用BPM平台来实现，bpm业务流程管理软件在国内还是有很多做得不错的，BPM平台可以在企业选型的过程中可以结合企业痛点去打造符合自身企业发展的信息化系统。一些不错的bpm平台厂商：泛微、天翎、致远、宏天、红讯、等。
1、有标准业务应用软件，可以直接使用，只提供接口源码的：泛微、致远、天翎、；
2、既可以有标准产品也有标准接口，根据需求拖拉拽配置流程，有自主知识产权的：泛微、天翎、致远、
3、成立十余年以上的企业有泛微、天翎、致远、联科；
4、提供业务源码的是：天翎、宏天、红讯、联科、
5、提供接口源码和平台源码的有：天翎、宏天、红讯、联科
6、支持微服务和容器部署的：天翎
7、支持国产化：天翎
④ 如何实现企业财务精细化管理
（一)规范内部控制
内部控制是企业各项管理体系有效运行的重要保障，也是财务精细化管理有效实施的保障。我国《会计法》规定：各单位应建立健全本单位内部会计监督制度。因为企业经济活动或者业绩的好坏，制度贯彻的顺利与否，很大程度上取决于管理方法的科学性、合理性和管理水平的高低。这样看来，内部控制就显得尤为重要。企业财务的精细化管理作为企业运行的一环，自然也需要强力内部控制的支持。加强财务内部控制，可以帮助企业完善管理制度，维护企业的合法权益，帮助企业做出正确的决策。想要实现良好的企业财务内部控制，首先要合理设置内控制度的控制环境，这样才能为财务监管做好准备。再结合自身的实际情况，建立严密的控制制度。在日常运程中，深入领会内部会计控制制度的内容，掌握内部控制的方法，并且不断地完善它，这样才能解决实际问题。最后，处理好成本与效益的关系、控制与自律的关系、传统与新型控制手段的关系也是不容忽视的。
(二)财务基础管理精细化
财务管理的各项基础工作要精细化，在预算管理、核算管理、筹资管理、税务管理、信息化等方面，要夯实基础，不断改进，提高财务数据精确性和决策有用性。只有管理基础首先实现了精细化，才能稳步推进财务管理精细化的进程。在具体步骤中高效的整合资源，做到有备无患。
(三)财务分析精细化
财务分析的精细化管理体现在透过数据看本质，根据数据所体现的生产经营问题，确定企业发展趋势，提出企业努力方向。
精细化的财务分析需要深入经营实际，提供精确的财务信息，使财务服务于企业生产经营，并且从财务的视角、用财务的专业方法来分析企业过去实现的经营业绩，预测未来的趋势，为企业管理者决策提供充足依据。要对较大的财务变动信息和业务变动信息进行重点分析，对重点业务变动和重要财务更新进行及时跟踪，随时针对分析结果形成详细的财务数据分析报告。由于财务管理数据的分析角度不尽相同，经营财务的分析角度以及财务经营观察角度的不一样，更加需要对其进行全方位分析。数据分析和财务报表要及时向企业主管领导进行反馈，要准确的体现企业生产经营实际，确保企业管理者在做出决策时考虑全面，从而做出正确的决策。
(四)财务精细化要与企业整体管理相协调
财务管理的保密性和严谨性决定了它的责任强度，财务管理工作需要很强的综合管理能力，因为财务管理工作始终贯穿于企业生产经营每一个环节。财务管理精细化工作不仅仅是企业财务部门的职责，它的正常运作需要企业其他部门的协作，企业每个职能部门都要能积极参与到企业的精细化管理中，使财务管理与自身业务相结合，努力做到从财务管理角度出发，完善自己的工作思路，完成工作目标，企业财务管理精细化工作的强度和难度会随着企业的不断发展而增强，这就需要企业各职能部门积极协调和配合，促使财务管理进程的稳步进行，发挥积极的作用。
(五)提高财务管理人员素质
企业财务精细化管理减轻了对人的约束，强调了人的职能作用，需要高素质的财务管理人员。企业财务管理部门人员不仅要掌握各项财务管理技能，还要转变观念，深入作业现场，了解公司生产实际，贴近生产实际，将财务管理与生产实际相结合，深化经营意识、提高决策支持能力，才能充分落实公司财务精细化管理工作。
⑤ 关于企业内控管理权威的书籍在哪里找
【企业内控管理】复
作制 者：李若山
出 版 社：中国科学文化音像出版社
产品规格：4盘DVD+[附赠]学习手册汽车伴侣
上市时间：2010年07月01日
《企业内控管理》各集标题：
第一集有发展就有风险
第二集别让投机者钻空
第三集做安全有效的决策
第四集发现数字背后的信息
第五集从流程中找问题
第六集堵住制度性缺陷
第七集关键岗位风险防范
第八集关键人员风险防范
第九集钱生钱的安全规则
第十集拿捏子公司的管放程度
第十一集消除采购的灰色地带（上）
第十二集消除采购的灰色地带（下）
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