审计内控岗位职责
㈠ 内控审计部门岗位设计相关问题
集团这么大是应该设立内部审计部门。直接在内部审计部门中分不同的科，内控和审计可以不分家，如果项目排起来，估计人员还是不够用的。可以在每个下属公司中先把部门设起来，如果公司大可配2个专业人员，以及分管的领导，公司小，配1个专业人员，分管领导。集团总部，人员配备的力量要比较如，如果整个集团内部控制制度健全了，那就可以开展相应的内部审计。
㈡ 公司内部审计的工作内容是什么
公司内部审计其实是公司最后最重要的一道关口，防范错弊，将风险扼杀在摇篮中，对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了，还应该通过与被审单位沟通，持职业怀疑的态度关注企业的业务流程，梳理流程，总结风险点，帮助企业规避风险。公司其他部门可能各部门说各部门的好，但审计应该做企业的第三只眼，站在相对独立的角度去看问题，敢于向高管问责。当然这一切的前提是董事长重视审计，并赋予审计应有的权利。经营方面的损失。
一般来说现代内审有以下几个作用：
（1）风险评估及预防风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督，找出薄弱环节，尽早提前发出警报，起到风险的预警作用，再进行风险控制。内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点，经常而及时地了解企业各方面的状况，发现企业存在或是可能存在的潜在风险，进行分析，建立健全风险评价机制，帮助企业高层注意风险的管理和控制。
（2）监督与再控制企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。在这种情况下，管理层需要专门的监控机构对企业的以上情况进行监督与评价，达到其控制企业的目的。内部审计不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制，还要对内部控制的健全性、有效性进行评价，并提出改进以后工作绩效的建议。
(3)咨询职能随着市场风险变得越来越复杂，集团下属企业自身判断能力是不足，以及企业各部门业务专业知识的狭窄，内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动，它在企业中承担着咨询的职能。内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止，预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。
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㈢ 审计人员可以兼任内控管理工作吗
从准确的意义上讲审计人员不是会计人员，如果把会计中的稽核、复核等岗位认定为审计的话，那就是会计人员了。如果审计人员不是会计人员，他不能兼任内控工作，属不相溶职务，牵制制度不允许。第二种情况就行。
㈣ 公司的内控管理部门的职责
一、职责：
1.1促进公司目标实现；
1.2定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；
1.3在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作；
1.4在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度；
二、 工作流程（风险评估工作流程）
2.1风险评估（目标设定、风险识别、风险分析、风险应对）
2.2改进建议 （小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可）
2.3整改方案
2.4整改执行
2.5整改报告
2.6监督检查
三、不清楚公司是否有内审部门，以及与内审的职责划分，所以简化了以上内容。供参考。
㈤ 企业内部控制审计主要包括哪些内容
企业内部控制审计主要包括：
第一，内部控制环境，即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。
第二，风险评估，即分析企业风险控制目的设置的合理性，评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性。
第三，控制活动，即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。
第四，内部控制信息和沟通，即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性，分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况，判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。
第五，内部监督制度，即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况，判断企业实施内部监督的程序、方法和目的要求的科学性，评价内部控制监督制度的有效性。
㈥ 公司的内控管理部门的职责是什么
公司的内控管理部门的职责：
一、促进公司目标实现；
二、定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；
三、在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作；
四、在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度。
㈦ 内部审计人员的职责是什么
根据《内部审计工作的规定》：“任免内部审计机构的负责人，应当事前征求上级主管版部门或单位权的意见。内部审计人员应当具备必要的专业知识。内部审计人员专业技术职务资格的考评和聘任，按照国家有关规定执行。”内部审计人员中除熟悉会计、财务、审计的专业人员以外，也可视工作需要配备其他专业人员，如经济师、工程师、律师等。
(7)审计内控岗位职责扩展阅读
内部审计人员是指在部门、单位内部审计机构从事审计事务的人员，以及在部门、单位内设置的专职从事审计事务的人员。
内部审计人员应当在具有良好的政治素质和道德素质的基础上，具备必要的专业知识和技能。
国际内部审计师协会于1972年开始实行注册内部审计师制度。取得国家注册内部审计师资格需通过以下科目的考试：内部审计程序、内部审计技术、管理控制和信息技术、审计环境等。根据中国内部审计学会与国际内部审计师协会的协议，我国已在广州、济南、北京、天津等地举行了该考试。我国已有部分内部审计人员取得了国际注册内部审计师的资格。
㈧ 简述内部审计经理职责的四个方面的联系
内部审计经理的定义：是负责公司内部审计工作的公司管理层或公司管理人员。
内部审计经理的岗位职责：
负责根据董事会或审计委员会的部署，拟定审计工作计划，报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案；
负责组织实施内部审计工作；
负责于审计终结后，出具书面审计报告，并报送董事会或审计委员会；
监督检查财务预算的执行情况；
监督审计结果的落实；
完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；
负责与董事会或审计委员会的日常沟通；
配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查；
参与公司重大投资决策，
负责与各外部相关单位建立良好合作关系；
完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
内部审计经理的工作关系：
所属部门：集团内审办公室
上级：董事长
下属：审计专员
内部审计经理的工作经验：
5年及以上相关工作经验，2年及以上管理经验。
㈨ #审计经理#内控与内审工作方向和工作内容的本质区别是什么
内审是内控的重要组成部分，是实现内控管理的手段和方法。内控是实现现代化企业管理的措施，包括内控设计和执行。一流企业靠文化管理，二流企业靠内控管理，末流企业靠人为管理。虽有此说，但绝不是说一流企业就没有内控建设的必要了。个人认为，文化建设和管理是基于内控建设之上的。 来自职Q用户：李先生
内控是对公司内部各管理部门内部制度建立健全及执行情况的审计，通俗点说就是部门是否有规章制度，制度是否有漏洞，制度是否得到有效执行，是否有具体考核措施。内审面就大了，这么说吧，有管理的地方就有内审，内控也是内审的部分业务。 来自职Q用户：鞠先生