学生宿舍内控薄弱的例子

❶ 内控薄弱的意思是什么

内部控制来环境的薄弱源体现在这样几个方面：一是对一把手的约束无力，有的无制度，有制度大多数也形同虚设。二是对领导班子成员的身边人（包括司机，文秘，出纳员，服务员）约束无力，有的无制度，有制度也容易形同虚设。三是对企业敏感关系人的亲朋好友约束无力，赖于情面，似管非管，制度形同虚设。

❷ 被审计单位内部控制薄弱对审计程序的影响

内控薄弱与审计程序两者之间不矛盾。检查单位内控是否薄弱，可以通过内控穿行测试来评估公司制度方面的缺陷和问题，并检查这些制度的执行情况，然后根据测试结果进行整改。

❸ 银行网点内控主要薄弱环节有哪些

内控合规工作重点为八个方面：
一是全面推进全行内控体系建设，提升内控管理水平；
二是完善合规管理体系，强化各项合规管理工作；
三是增强操作风险识别评估监测能力，有效发挥操作风险管理职能；
四是创新监督检查模式，增强监督检查效果；
五是健全反洗钱工作机制，依法履行反洗钱职责；
六是加强外部监管联络配合，充分利用外部审计检查成果；
七是加强信息调研，提升工作价值；
八是加强机构队伍建设，充分履行各项职责，确保各项工作任务有效完成。

❹ 内控薄弱，不能依赖，发表什么类型审计报告

这个看你们签证会计师的意见吧，如果是内部的，肯定是查核的作业内控失效，要及时完善的。

❺ 贵州茅台在销售与收款循环内部控制方面的薄弱之处

熟人可以先货后款，有空可钻

❻ 银行内控薄弱环节

内控合规工作重点为抄八个方面：袭
一是全面推进全行内控体系建设，提升内控管理水平；
二是完善合规管理体系，强化各项合规管理工作；
三是增强操作风险识别评估监测能力，有效发挥操作风险管理职能；
四是创新监督检查模式，增强监督检查效果；
五是健全反洗钱工作机制，依法履行反洗钱职责；
六是加强外部监管联络配合，充分利用外部审计检查成果；
七是加强信息调研，提升工作价值；
八是加强机构队伍建设，充分履行各项职责，确保各项工作任务有效完成。

❼ 针对自己单位内控薄弱环节.谈谈如何提高内控有效性

关键是你说的薄弱环节是在哪点，不同的环节薄弱，改善方法也不一样。
如果是控制环境有问题，那需要领导层加强对内控的重视程度和执行监管力度。
如果是控制活动有问题，一个是要完善制度，一个是要切实执行已有的制度。
如果是信息沟通有问题，那就需要疏通信息通道，明确传递方向，改进分析、筛选及保密措施。
如果是内部监督有问题，要监督部门切实履行自己的工作职责。
大体就是这些。

❽ 哪种形式代表薪酬管理内部控制薄弱环节

以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节：（B）
A、薪酬部门人员要轮换专其职务;
B、薪金支票由员工属的直接监督员发放;
C、薪金记录要每季度与税收报告核对;
D、时间记录职能是独立于薪酬部门的。
解析：薪金支票不应由监督员发放，由于有的人会终止用工，但不会报告这种情况。于是，监督员用打卡机记录员工的上下班时间并领取薪金支票。只有与薪金记录或业务部门无关的人员才能发送薪金支票。