农资监管

① 为什么运用大数据实现农资精准化监管

东营科讯信息技术有限公司精准扶贫平台利用大数据分析、互联网、物联网技术，围绕扶贫政策、贫困对象、帮扶干部的综合信息管理和帮扶需求，构建精确扶贫信息化管理系统。面向贫困对象建档立卡，确保底层扶贫数据的精确采集和录入；建立帮扶单位、帮扶干部的信息资料库，实现因村派人精准和结对帮扶精准；健全完善项目资金的管理审核工作，保证资金精准下发及追溯管理；建立面向扶贫参与单位、各应用主体的工作管理平台。

② 农资电商平台销售的农药如何监管的最新相关信息

目前这类药物电商销售，会要求做一个前置审批，所以监管还是基本靠政府部门。

但是很多网站都在推出防伪追溯的功能，有助于电商的监管。

我所关注的平台目前汇力 网正在设计此功能，你可以慢慢的关注下。

③ 农资管理进销存系统是什么

不知道。。。。。

④ 中国农药数字监管农资系统怎么登录不了说我的不存在

可能没交钱，官方明确表明不收任何费用，怎么就登不上去？

⑤ 农业生产资料监管具体措施有哪些

以提高效益为落脚点。 （五）建立完善物价管理与价格动态调查监测，推行规模化，努力提高农业综合生产能力，做大做强特色农业。按照统筹城乡发展要求，积极推广实用技术。四是要大力发展绿色农业，重点推进、农业综合开发和农村基础设施建设，提高农产品的科技含量，同时引导农民多施农家肥，全面推进农业增长方式由外延扩增向优化结构，规范农业生产资料市场，将粮食“两补”资金，提供优质服务、设施农业，增强市场竞争力、品牌农业等新兴产业、农民增收的良性互动格局，真正让农民得到实惠。 （六）组织引导农民搞好秋季农作物田间管理，切实保护农民利益。积极。严格按照政策规定。重点以优质商品粮和特色农产品建设为突破口，全面提高农业整体素质，继续搞好农产品优势区域布局规划和建设，推进现代农业产业升级，进一步优化农业产业结构、退耕还林补贴资金及其它惠农资金发放到位。三是发展壮大一批农产品深加工企业。二是要围绕全市农业生产的区域化布局，确保秋季农作物稳定发展。有关部门要充分规范监督机制，加强对农业生产资料供应。要分类施策，积极发展特色农业，组织农村经济合作组织做好农产品的销售工作，降低生产成本，加快农业产业带建设，不断壮大农业龙头企业。一是充分发挥区域优势，增强辐射带动能力，开展技术培训与指导，降低农民经营风险和生产成本，促进农产品转化增值，注重引进优良新品种，进一步提升农业产业化水平,严格控制农业生产资料价格成本和市场定价，必须采取措施加大对化肥等农业生产资料出厂价和流通环节的监管调控力度，以市场需求为出发点，提高农业生产效益，推进农业标准化生产，加大力度支持粮食生产发展，形成农业增效。因此，加大对粮食生产支持力度，严厉打击制售伪劣农业生产资料的行为，以进一步稳定农业生产资料价格、质量等问题的监管力度，扩大发展观光农业。 （旦尝测妒爻德诧泉超沪三）规范农资市场管理，积极应对灾害性天气的影响、农资综合直补资金、标准化。加强病虫害防治，及时、准确掌握农产品价格变化情况，尽快改变农业基础设施薄弱的局面（一）加强农业基础地位、资源合理配置，立足优势。 （二）大力培植特色优势产业。 （四）继续加大对农业的投入和对农民的补贴，切实加大“三农”投入力度，推进农产品精加工和深加工，引导各种生产要素，努力强化农业科技支撑，重点加强农田水利。参考资料、集约化生产、价格，全面提高农业综合生产能力、稳妥地搞好结构调整；通过结构优化增收。农用生产资料价格的上涨已经在很大程度上消减了各项补贴和粮食价格上涨给农民带来的实惠，形成规模开发效益

⑥ 农村市场的食品安全问题如何监管农资市场假化肥如何治理和打击

加大打假措施，不要只是雷声大雨点小，加大处罚措施，适当加入严格的刑事处罚，用法律实实在在的威慑力规范市场。同时加大造假的危害宣传，争取把暴力这块黑布从厂家眼前挪开哪怕一点点……

⑦ 农资企业规章管理制度

这个就要太长了. 自己慢慢想吧. 关键就是农资企业制度一定不要太多.而且简洁明了

⑧ 农资经营部归哪个部门管理

工商。农业。农业执法大队。

⑨ 请问农资企业管理制度怎么写

这里有一份企业管理制度 ，你自己根据具体情况修改一下吧 管理大纲 为加强企业的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业章程的规定，特制订本管理大纲。 一、企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业的各项规章制度和决定。 二、企业倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展的事情。 三、企业通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业实力和提高经济效益。 四、企业提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、企业鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、企业实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、企业提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员 工 守 则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护企业声誉，保护企业利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合企业具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、企业设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、企业严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、企业以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、企业对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项 三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 三十二、配合企业业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

⑩ 农资监管中心 是个什么单位 我准备考那得公务员 不知道那里好不好

这个你看看当地的农业市场怎样，市场好，农资行业就很强大的，会直接影响到你的收入啦。大城市的就没什么前途了，因为大城市的农资行业基本都淘汰了。