监督检查表

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对地方政府煤矿安全监管工作监督检查表（试行）
省 辖 市： 时间：
检查内容 检查方法与相关要求 实际情况 存在问题
一、贯彻落实国家煤矿安全生产法律法规、标准情况 1.按照有关法律法规的要求，全面落实政府监管的主体责任，建立健全煤矿安全监管体系。 查阅相关文件资料。1.明确政府煤矿安全监管部门；2.市、县（市、区）每层面要建立煤矿安全监管体系。
2. 根据本地区煤矿安全监管工作的需要，确定机构、人员、经费及装备等。 查阅相关文件资料，现场抽查。1.内设机构、人员、经费及装备能够满足煤矿安全监管需要;2.市、县（市、区）煤矿安全监管部门有固定办公场所。
"3.制定本地区煤矿安全生产规划。
" 查阅相关文件资料。要求制定有煤矿安全生产规划且内容具体。
4.定期召开政府办公会，研究解决煤矿安全生产的突出问题。 查阅相关文件、会议记录。
"5.贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
（国发[2010]23号）文件精神。" 查阅文件，现场抽查。制订贯彻落实的具体措施；2.现场抽查1家煤矿企业，中层以上企业领导对国发23号文件具体规定要了解。
二、煤矿整顿关闭工作情况 1. 制定小煤矿整顿关闭规划。 "

查阅相关文件资料。 制定有小煤矿整顿关闭规划。"
2.关闭不具备安全生产条件、不符合国家产业政策、浪费资源、污染环境的矿井。 "
查阅相关文件资料。 严格贯彻落实国务院令第446号、豫政办明电〔2010〕217号、豫政〔2011〕42号文件等相关法律、法规的规定。"
"3.加强矿井关闭监管和废弃矿井治理工作，落实关闭矿井“六条标准”。
" "

查阅相关文件资料，现场抽查。关闭矿井“六条标准”落实到位。"
4. 打击非法煤矿和关闭矿井死灰复燃现象。 查阅相关文件资料，现场抽查。对辖区内（包括兼并重组煤矿）煤矿存在的非法违法生产行为进行严厉打击。
"三、煤矿安全监督检查执法工作情况

" "1.地方政府煤矿安全监管部门建立以政府监管责任制为主要内容的有关制度。
" 查阅相关文件资料。市、县（市、区）每层面要建立有关制度。
2.认真履行监管职责，制定年度监管计划并组织实施。 查阅相关文件资料。制定年度监管计划并组织实施。
3.监督检查煤矿过程中，做到执法程序规范，适用法律正确，行政处罚适当，监管执法到位。 查阅执法文书与相关文件资料。做到案卷内容完整、执法程序规范，适用法律正确，行政处罚适当，监管执法到位。
4.与煤矿安全监察机构及相关部门建立联合执法机制、协调工作机制、联席会议机制和信息交流、工作通报机制。 查阅相关文件资料，结合平时掌握情况。与煤矿安全监察机构及相关部门建立有各项工作机制。
5.开展煤矿安全质量标准化制度建设。 查阅相关文件资料。开展煤矿安全质量标准化制度建设。
四、煤矿安全生产专项整治、隐患整改及复查情况 "1.煤矿安全监管部门建立健全煤矿重大隐患治理、挂牌督办、信息通报、社会公示、整改验收、档案管理等监管制度。
" 查阅相关文件资料。建立健全煤矿重大隐患治理、挂牌督办、信息通报、社会公示、整改验收、档案管理等监管制度。
"2.煤矿瓦斯治理规划、瓦斯等级鉴定、瓦斯治理工作体系示范工程、瓦斯事故控制指标和瓦斯治理指标考核体系建设。
" 查阅相关文件资料。制定煤矿瓦斯治理规划，及时开展瓦斯等级鉴定、瓦斯治理工作体系示范工程、瓦斯事故控制指标和瓦斯治理指标考核体系建设。
3.水害治理。 查阅相关文件资料，现场抽查。贯彻落实《煤矿防治水规定》、制定有雨季“三防”工作方案、对区内煤矿企业雨季“三防”工作进行部署和检查、建立有应急救援体系。
4.对停产整顿矿井的监管情况。 查阅相关文件资料，现场抽查。对辖区内（包括兼并重组煤矿）停工停产整顿矿井监管达到“两到位，五控制”要求。
5.对国家煤矿安全监察机构提出的监察意见组织落实，并及时反馈整改结果。 查阅相关文件资料与平时掌握情况相结合。对国家煤矿安全监察机构提出的监察意见组织落实，并及时反馈整改结果。
五、煤矿事故责任人的责任追究落实情况 1.地方政府及有关部门建立和执行事故救援和报告制度。 查阅相关文件资料。1.市、县（市、区）地方政府及有关部门每一个层面均建立有事故救援和报告制度；2.对事故及时报告、救援，杜绝迟报、谎报、漏报和瞒报情况。
2.地方政府相关部门按规定参加和配合事故调查工作。 查阅相关文件资料。对辖区内煤矿生产安全事故调查处理工作依规参与。
3.地方政府按规定对煤矿事故相关责任人处理到位。 查阅相关文件资料。按事故调查批复意见处理事故相关责任人。
"4.地方政府按规定对事故防范措施督促落实和反馈。
" 查阅相关文件资料。地方政府对每起事故防范措施督促落实和反馈。
"六、贯彻落实省政府煤炭企业兼并重组政策情况

" 1.贯彻落实省政府2011年4月7日、4月29日全省煤炭企业兼并重组工作会议精神。 查阅相关文件资料。及时贯彻落实省政府两次全省煤炭企业兼并重组工作会议精神。
2.按照省政府关于兼并重组工作的有关要求成立专门的领导机构，及时安排部署和研究解决兼并重组煤矿安全生产监管中存在的问题。 查阅相关文件资料。成立专门的领导机构，及时安排部署和研究解决兼并重组煤矿安全生产监管中存在的问题。
3.制定具体的实施方案。 查阅相关文件资料。制定具体的实施方案。
4.明确兼并重组产权主体转移过程中的安全责任，明确产煤省辖市、县（市、区）地政府对兼并重组煤矿的安全生产监管职责。 查阅相关文件资料。按照豫政办明电〔2010〕217号与豫政〔2011〕42号文件要求，明确兼并重组产权主体转移过程中的安全责任与产煤省辖市、县（市、区）地政府对兼并重组煤矿的安全生产监管职责。
5.严格复工复产程序和标准。 查阅相关文件资料。按照《河南省煤炭企业兼并重组领导小组办公室会议纪要》（〔2010〕2号）要求，严格复工复产程序和标准。
6.辖区内小煤矿兼并重组工作的进展情况符合省政府的要求。 查阅相关文件资料。按照《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的通知》（豫煤重组〔2011〕1号）要求认真传达并组织实施。
七、推进煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善工作情况 1.学习贯彻落实国家和省政府有关煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善的文件及会议精神。 查阅相关文件资料。及时学习贯彻落实国家和省政府有关煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善的文件及会议精神。
"2.按期编制完成煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善总体规划方案。
" 查阅相关文件资料。按期编制完成煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善总体规划方案且内容具体。
"3.每季度向省建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”工作领导小组办公室报送1次工作进展情况。
" 查阅相关文件资料。按照规定及时报送工作进展情况。
"4.制定对煤矿井下安全避险“六大系统”的检查计划，并及时检查督促煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善进度。
" 查阅相关文件资料。制定有检查计划并及时检查督促落实。
5.辖区内矿井按照规定时限安装使用煤矿井下安全避险“六大系统”中的各子系统。 现场抽查。矿井按照规定时限安装使用煤矿井下安全避险“六大系统”中的各子系统。

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