工作流程及崗位職責
㈠ 工作崗位工作職責和工作流程有什麼區別
崗位職責"就是"職位描述". 工作流程,就是可以用流程圖的形式把某項工作內容表達出專來.用文字屬描述也可以,但是看起來比較累. 操作規程是非常詳細的操作說明,都是實際工作中經驗的結晶,詳細到工作中的每一個動作.都用文字描述下來,培訓新員工時候,上崗前的操作規程培訓是很重要的方式.現在都有新的說法,叫"標准操作規程",也就是"SOP". (所謂SOP,是 Standard Operation Procere三個單詞中首字母的大寫 ,即標准作業程序,就是將某一事件的標准操作步驟和要求以統一的格式描述出來,用來指導和規范日常的工作.SOP的精髓,就是將細節進行量化,用更通俗的話來說,SOP就是對某一程序中的關鍵控制點進行細化和量化.)
㈡ 描述崗位操作流程及職責
如果是主管崗位就從目標決策開始工作流程並達到目標而擔負管理職責;如非主管則以接受任務開始並完成任務為流程，以完成工作細節為責任;
㈢ QA的工作流程跟職責是什麼
QA的工作流程和職責：
1、相關體系的認證及完善 （ISO、GMP、CMMI 等等，不同性質企業要求不同 ）。
2、主管技術措施和技術、質量、安全的交底工作。
3、一般性品質工作 。質量培訓工作。
4、做品質就像在給病人看病 ，高手總是能在不良發生之前就解決它 。所以 ，QA ，最重要的是一個預防性作用。
QA的工作內容：
1、根據工程資料內部要求及時對產品的有關項目組織實驗室測試。
2、制訂品質計劃。
3、對各種材料及成品之檢驗標准書進行審核。
4、即時處理客戶抱怨及退貨,以確保客戶滿意。
5、主持每周品質會議,並推動全公司相關部門人員共同提升品質。
6統計、分析各品質會議,並推動全公司相關部門人員共同提升品質。
7、統計、分析各階段品質不良,並推動各部門改善,以達到目標。
8、針對材料不良輔導供應商分析、改善。
9、做好品質記錄,以便追溯。
10、稽核評估供應商,並做好相應記錄。
11、考核下屬業績。
拓展資料
在建立組織結構過程中設立了QA工作崗位，就需要為崗位配備足夠的資源，特別是分派崗位人員。從大體上說，QA人員的配備可根據企業特點分為兩類：全職和兼職。
1、全職
就是設置專門的QA人員，QA的主要職責就是質量保證工作。在設置這類人員時，最重要的是考慮他的知識、技能和素質是否符合組織和崗位的規定和要求。這些要求是依據企業文化和成熟度的不同而有所側重。比如說，對於一個協作意識較弱、官僚主義較濃的企業，溝通對QA來說可能是一個重要的素質要求；對於成熟度較低，還沒有制度化標准過程的企業，對業務的了解和QA專業知識的精通可能是選擇QA最重要的標准。
2、兼職
就是將工程師分派到其它職能部門或項目中去兼任QA工作，每一位工程師都作為一名潛在的QA。這也是QA人員配置的一個可選方案，一般適宜於開放的、以質量為向導的文化，反過來也能對質量文化的建設起到很大的促進作用。但這種方案應小心地與組織制度結合，比如獎懲制度、成本制度等，否則容易引起利益沖突。
（資料來源：QA——網路）
㈣ 財務部門各崗位工作流程和基本職責
負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計准則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控製成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特製定本制度。
第一章 資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付，須經公司主管領導批准。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批准款項的支付，事後請其在支出單上補簽意見；
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，並經公司主管領導批准；
⑷ 開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准；
⑸ 往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須公司主管領導批准；
⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准；
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批准。
2.代理項目用款審批制度代理項目用款由公司主管領導批准支付。其程序，按以下「代理項目用款支付審批工作流程」執行。代理項目用款支付批工作流程
3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批准後財務方可報支；
⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批准。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；
⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行： ① 房租標准： a、部門經理以上職員，房租標准為120元/日； b、一般職員，房租標准為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標准伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標准，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批後支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般採取銀行轉賬的方式結算；
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，並由辦公室建賬予以核銷使用；
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管並設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；
⑶ 辦公室財產台賬為財務部附設賬冊；
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；
⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批准，其會務工作由辦公室統一安排；
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標准由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批准後報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可後報送財務部按照本制度有關規定進行審核，並按本章第1條的規定進行審批支付；
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批准後方可實施；
⑷ 凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核後，由財務部直接支付；
⑹ 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為准。
第二章 代理項目成本管理制度
1.公司所有項目經濟合同以及涉及項目成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委託簽署。
2.公司項目部主要負責工程造價的預測及審核、項目招投標文件的編制、項目決算的審定。
4.財務部主要負責項目成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關項目經濟合同的談判工作，及時准確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；
⑵ 負責項目進度款的復核工作，參與項目造價的確定和最後決算的審定工作。
第三章 財產管理制度
1.公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品；
⑵ 凡公司購入或自製的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建築物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；
⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立台賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修並制定相應的措施、辦法。
3.財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批准後方可采購；
⑵ 財產購回後，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記台賬；
⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批准；
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總後向財務部報賬；
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產的清查、盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；
⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；
⑶ 財產盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
記帳憑證帳務處理程序下，企業的會計核算步驟如下：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表編制記帳憑證。記帳憑證可以根據實際情況選用收款憑證、付款憑證和轉帳憑證，也可以直接選用通用記帳憑證。
2、根據收款憑證和付款憑證逐日逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
3、根據原始憑證、原始憑證匯總表、記帳憑證逐筆登記各類明細帳。
4、根據記帳憑證逐筆登記總分類帳。
5、月末，將現金日記帳、銀行存款日記帳、各明細帳的余額的合計數，分別與相關總分類帳帳戶的余額進行核對。
6、根據總分類帳和明細分類帳編制會計報表。
㈤ 如何梳理崗位職責
很多企業一談到流程，說企業的流程有問題，就希望通過流程優化來解決。在這里，延展在服務客戶的時候都會建議從「流程梳理」開始。
首先，流程優化的一個前提是你要說的清企業流程的現狀。沒有梳理，不能將現狀顯性化，如何說得清問題在哪呢？其次，根據多年的咨詢服務經驗，我們發現，企業說自己的流程有問題，但50%-70%的問題是因為表達的口徑不一致造成的。對同一個問題的不同說法，對同一件事務的不同名稱給了企業存在眾多流程問題的錯覺。在處理這個問題上，流程梳理就是把語言統一起來的最好的工具。我們梳理工作流程通常利用日事清來參與梳理，效果很好。
我們在服務過程中首先讓企業按照我們的標准格式來梳理流程，統一語言口徑，達成語言口徑是不能或缺的工作。這個過程大約會持續1-2個月。我們是讓企業在流程梳理過程中動起來，而不是只是給一個答案。在流程描述大家最容易出現的錯誤是流程時態並存。把現實和願景合並在一起了。
㈥ 崗位職責與崗位工作內容有什麼區別
崗位職責指一個工作崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范內圍容，崗位工作內容指一個工作崗位每日具體執行操作從事的項目。
崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位工作內容主要強調的是執行與操作的具體任務與事項。
崗位職責包括根據崗位工種確定崗位職務范圍；根據崗位的性質明確實現崗位的目標的責任；以及明確崗位環境和確定崗位任職資格；確定各個崗位之間的相互關系等。
崗位工作內容包括根據工作崗位目標每日完成既定的工作任務及其數量；及為達成工作任務及其數量所進行的種種輔助性工作等。
(6)工作流程及崗位職責擴展閱讀：
無論兼任還是兼管均指不同職務之間，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。
崗位是組織為完成某項任務而確立的，由工種、職務、職稱和等級等性質所組成，必須歸屬於一個人。職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。