胚布收貨職責

『壹』 如何規定倉庫收貨流程

成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。 2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

商品進倉出倉規則

1、商品進倉前准備

業務部通知倉庫，倉庫了解並掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標准。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，並且倉管員指示並協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉准備工作。

4、商品出倉

倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，並協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉後倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）

6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效

『貳』 什麼叫做胚布

就是用棉花紡成紗線織出來的原色布,一般是帶點黃的白色,也就是原白,服裝生產商一般都進胚布去染色,然後加工成衣.

『叄』 倉庫收發貨物料員崗位職責怎麼寫

以下信息可以提煉適合崗位說明書的職責，詳細職責還需進行工作分析。
物料員崗位職回責
1、倉庫物品的保答管和發放。
2、庫存物資的保管工作。
3、對所有購進材料、物資辦理入倉驗收手續。
4、核對入倉材料,包括材料的品種、規格、數量、質量和金額,填入倉單,由采購員及物料員簽名確認。
5、物品出倉時發放工作。
6、每周倉庫清理整頓工作。
7、每月底定期進行倉庫物品盤點,每月5號前提供上個月的倉庫月報表於行政監察部審核後,提交總經理審閱。
8、固定資產盤查工作。
9、庫門門禁管制
。

『肆』 倉庫收發貨物料員崗位職責怎麼寫

以下信息可來以提煉適合崗位說明書的職自責，詳細職責還需進行工作分析。
物料員崗位職責
1、倉庫物品的保管和發放。
2、庫存物資的保管工作。
3、對所有購進材料、物資辦理入倉驗收手續。
4、核對入倉材料,包括材料的品種、規格、數量、質量和金額,填入倉單,由采購員及物料員簽名確認。
5、物品出倉時發放工作。
6、每周倉庫清理整頓工作。
7、每月底定期進行倉庫物品盤點,每月5號前提供上個月的倉庫月報表於行政監察部審核後,提交總經理審閱。
8、固定資產盤查工作。
9、庫門門禁管制 。

『伍』 超市收貨員工作職責是什麼

超市收貨員工作強度還是蠻大的，因為需要對賣場相關的貨物整理，盤點，上架落架等流程，版考慮到各單位對於其權內部職位要求不同，具體工作職責以單位文件為准。

超市收貨員工作職責參考如下：

1、熟悉公司對門店的各項管理制度和門店有關的管理規定，並嚴格遵守執行。

2、嚴格按公司收貨操作方法進行收貨。

3、堅持先過機後收貨的操作流程。

4、認真核點實數，嚴格按照收貨標准收貨。

5、認真做好供應商每日商品短交明細。

6、工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。

7、負責整理周轉倉的貨物，按劃分的區域堆放貨物。

8、遵守公司規定嚴禁收貨員接受供應商各種形式的饋贈!

9、協助防損員監督已收貨商品進入賣場。

10、參加門店每月盤點工作。

『陸』 接貨人的職責

報臨沂7月25日熱線消息 約好為客戶托運貨物的長途汽車半路將貨物轉交給另一輛汽車，而在領貨地等待的客戶因不知情而錯過該車，白等了一下午也沒有見到貨物。

今天，市民張先生向本報打來熱線反映，他是做器材生意的，濰坊市昌樂縣一客戶的器材出現了故障，急需張先生給該客戶發送些軸承配件。今天上午8點左右，張先生將價值200元左右的軸承配件，送上一輛開往濰坊市的長途汽車。據車上司機說，該車下午1點30分就可以到達。

於是，張先生讓客戶在濰坊長途汽車站等候。但下午1點30分過後，該客戶始終沒有等到張先生告訴他的這輛長途汽車。「車上的貨物不算值錢，但該長途汽車司機說准時到達，怎麼就是等不到了呢？」張先生對此很生氣。

隨後，記者聯繫到該長途汽車的乘務員，她表示，由於路上遇到了些事，他們的車暫時不能到達濰坊，但他們已經將張先生的貨物轉交給另一輛開往濰坊的長途汽車上，同時也將張先生的手機號告訴了接手貨物的長途汽車司機。

得知張先生的客戶沒有拿到貨物後，該乘務員提醒說，如果沒有從長途汽車上提到貨物，可以去長途汽車站的行李房領貨。下午7時許，張先生告訴記者，他的客戶仍沒有領到托運的貨物，只能等第二天去長途汽車站的行李房看看有沒有。

『柒』 超市收貨的職責是什麼，怎麼做的要注意些什麼

1.遵守超市營運部的各項規章制度。
2.遵守收貨部的各項規章制度。
3.遵守收貨程序。
4.及時、准確地將商品安全收進賣場,確保超市的正常銷售。
5.及時、准確地將商品退出，確保賣場的正常運轉。
6.嚴格控制人為損耗，做到全員防損。
7.合理安排供應商的出入，保證收貨區的整潔與暢通。
8.負責需退換貨商品的索賠工作，嚴格遵守索賠程序。
9.負責收貨區的區域整理。
10.負責核對收貨的相應單據，保證財務結款的准確性。
11.隨時同各部門進行溝通，發現問題及時跟進解決。
12.完善本部門工作的同時，盡最大努力協助賣場工作。
13.遵守收貨部的放行程序，並且做到百分之百核查。
14.合理安排培訓，使每位員工在提高技能的同時也提高誠實和防損意識。
票據辦公室工作職責

1. 遵守超市營運部的各項規章制度。
2. 遵守相應的辦公室工作流程。
3. 降低人為損耗，做到全員防損。
4. 預約供應商送貨時間。
5. 列印收貨單。
6. 負責收貨商品的實物與系統的校對、復核和錄入工作。
7. 負責對已驗收進入庫存系統的收貨單據進行審核、登記、傳遞和交接。
8. 負責其他收貨類型相關單據的管理存檔和整理工作。
9. 處理收/退貨登錄時出現的異常情況。
10. 負責對收貨/退貨的記錄。
11. 負責商品掃描時錯誤條碼的記錄並及時處理。
12. 負責協助各部門對收貨/退貨及相關事項的查詢。

等等...