中餐收銀崗位職責

❶ 純餐飲酒店前台收銀工作內容

餐飲業收銀員工作流程，營業中的工作流程
1、結賬：根據菜單的內容核對結賬單內容，金額是否正確，如有不符，及時查找原因。查不出原因，不予結賬。如有打折優惠，需有指定經理簽字，方可生效，如有免單，必須由當班經理和客人簽字。
2、收取定金：一式三聯填寫，預定日期（上、下），定餐桌數、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐類型、餐標。收到定金後，金額分別大小寫，然後收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將復寫好的第三聯交給客人，第二聯隨收取的定金上交，第一聯為存根。
3、退還押金：客人消費後，結賬後出示收據、收銀根據收據存根核查，對號入座，並在結賬單上註明退還押金及金額，由當班經理分別在賬單及收據上簽字後，將收回的收據別到該台的賬單後，一並上交，在由負責人在該收據的存單上簽名作廢。
4、對常期關系戶的掛賬處理及免單處理：對於公司、單位或個人名義、階段性結賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣後，將字樣分別報財務，收銀留存，客人消費後簽字，但要客人在賬單上註明單位、姓名、電話並核對簽字是否相符，目的便於日後結賬。
5、現階段的結賬方式共有五種：現金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。
現金的辨別方法：辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。
6、拒收支票的范圍：現金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。
支票有污、油漬、折疊、殘缺。
背書欄有筆跡、印章。
舊式支票。
支票日期距離期限低於兩天。
財務章、人名章印跡不清晰、章規格不標准、章跡蓋在磁碼線上。
註明須填寫密碼而未填寫。
日期、金額未按規定填寫有塗改痕跡。
限額支票超出限額的10%。
檢查完畢後，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼（外地ZJ不行）財務電話持票人家庭住址，電話，並將支票資料登記支票記錄本。
7、填寫日報：收銀員根據已結過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無塗改，如填寫有誤更改時須經理簽字，報表填寫完畢後，收銀、當班經理、財務主管審核簽字。
下班前一刻鍾，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準備。發現物品丟失寫出書面材料上報，清理區域衛生，在餐廳無客人後方可下班，
機打FP
當客人要求多開FP時，應請示部門經理，經批准後方可填寫，但多開金額應按5.5%收取稅費。
FP使用完前，及時上報領取新FP。
8、FP管理：FP是財務報銷依據，連號印製。FP制度應嚴格執行，避免違紀。
9、FP使用中應注意：
1)聯號使用不能跳號
2）作廢FP收回並註明「作廢」字樣。
3）盡量寫清付款單位、名稱。
4)如給支票開FP，應在註明支票號。
10、金、銀優惠卡的打折計算方法：（略）
11、收銀員注意事項：
1)如果有客人要求，支票返現金，應請示當班經理認可，返現金填寫日報表，現金欄，並註明「返」。
2)不得單獨與客人買單。
3)注意保存單據，作廢單據應有主管簽字，作妥善保存，結賬時上交，不能私自毀單。
4 )控制外線電話使用，營業中不得接傳私人電話，可將電話內容記錄下來，班後轉告其本人，員工打私人電話，記錄姓名及通話時話，班後上報。
5）注意保證收銀台范圍內外的衛生，愛護設施設備，注意保養。

❷ 餐廳收銀員負責的內容是什麼啊

餐廳收銀員崗位職責
一、正確迅速結賬
1．熟練收銀機的操作，價格的輸入；
2．熟悉促銷內商品的價容格以及促銷內容。
二、親切待客
1．熟練收銀員的應對用語、應對態度、應對方法等待客之道。
2．適宜的儀容儀表。
三、迅速服務
1．為顧客提供咨詢和禮儀服務
2．熟練迅速而正確的裝袋服務。
3．不犯收銀員服務禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。
4．如違反以上條例者，視情節輕重除以10——100元的罰金。
四、熟練收銀員的基本作業
1．站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，准確迅速點收貨款。
2．妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全。
3．做到經常檢查、保養好收銀設備。
4．配合禮賓部安全管理工作。
5．工作中發現問題及時向領班或上級匯報。

❸ 餐廳收銀員的崗位職責和工作流程是什麼呀

收銀員故名思意是收錢的唄，具體流程收錢找錢唄

❹ 中餐廳收銀員的工作流程和工作心得體會

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，並運用於工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前准備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，並編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，並在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。
（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的台號列印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對後簽上姓名，然後憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，並簽上姓名，在由廳面管理人員證實後，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由於種種原因，客人需要滯後結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然後將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批准招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，後應做單班結帳；在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，並填寫「東（西）園餐廳核對表」。

（四）單、總班結帳

在每班結束後，要做單班總結；在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點擊「單。總班結帳」按鈕，電腦會自動總結營業收入並產生若干報表，根據所需，列印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

「當日帳目查詢」是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊「當日帳目查詢」按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

「歷史帳目查詢」是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的後面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢原因。如事後發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，並在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤後撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在簽購單邊緣註明「已核」字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（九）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢後，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，並在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險櫃中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最後一張是否有連號，無誤後，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，並辦理退回簽字手續。

❺ 餐廳里的收銀員應該做些什麼工作

一、正確迅速結賬
1．熟練收銀機的操作，價格的輸入；
2．熟悉促銷商品的專價格以及屬促銷內容。
二、親切待客
1．熟練收銀員的應對用語、應對態度、應對方法等待客之道。
2．適宜的儀容儀表。
三、迅速服務
1．為顧客提供咨詢和禮儀服務
2．熟練迅速而正確的裝袋服務。
3．不犯收銀員服務禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。
4．如違反以上條例者，視情節輕重除以10——100元的罰金。
四、熟練收銀員的基本作業
1．站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，准確迅速點收貨款。
2．妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全。
3．做到經常檢查、保養好收銀設備。
4．配合禮賓部安全管理工作。
5．工作中發現問題及時向領班或上級匯報。

❻ 收銀員崗位職責

收銀員崗位職責如下：

1、每日按規定時間到公司出納處交清前一天的營業款項及報表。

2、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的准備及清潔工作。

3、收款時認真審核服務員開出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退
還服務員，交總經理確認誤單後簽字作廢。

4、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋並調換。

5、認真填寫營業後的交款單據，須做到帳物相符。

6、嚴禁在收銀台存放酒水或與工作無關的私人物品。

7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。

8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除並賠償經濟損失。
9、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險箱中，並做好當日營業報表。

10、收銀員在營業結束後，應認真核對好當日營業收入款，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明後處理。

11、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字許可權操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

12、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認 可，否則一切損失由承接責任人承擔。

(6)中餐收銀崗位職責擴展閱讀：

收銀員指超市，商場，賓館，酒店等經營場所給顧客結賬的雇員。收銀員職位要求：為人誠實，責任心強，熟練使用辦公軟體及收銀相關設備；具有較強的學習和溝通能力；並使用收銀機輔助工作。

操作流程

1、 現金結算：現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣 消費需按酒樓規定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經理處理。

2、 信用卡結算：認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等，所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

3、 使用信用卡結算程序：

a) 核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點（大小、質料、圖案、標志等），確認屬哪種信用卡。

b) 核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。

c) 查止付名單（銀行公布的名單）按信用卡在銀行公布「止付名單」上查找。冊上有名不給辦理結付，若超出限額時，需有人擔保才可結算。

d) 填寫簽購單必須清晰無塗改，填錯「單據」易發生銀行拒付。

e) 請持卡人簽名，並核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。

f) 將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。

4、 簽單結算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查後按規定程序給予辦理結算。

5、 有關折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如酒水、海鮮、燕鮑翅等）幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折，須當班經理簽批才有效（確認當班經理打折許可權）。

6、 發票的管理使用：

a) 使用范圍限於本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票，也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。

b) 必須順號使用，寫錯作廢，必須三聯順號貼在存根上不得撕掉，並須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查，注銷停用必須以稅務部門審查，並截角上繳。

c) 發票遺失必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人員負責，不得報銷。

參考資料：網路-收銀員

❼ 收銀員的工作內容是什麼

1、負責單店的收款工作，保證所收現金及刷卡金額准確無誤，唱收唱付；

2、統計日銷售、周銷售、月銷售額，負責信息整理、匯總、傳達；建立銷售檔案；

3、對店面每月辦公用品的申請；收據的領取、保管、核銷工作；訂單單據的領取和保管；

4、erp庫存及訂單的查詢；及erp開單的講解；

5、領導交辦的其他工作。