醫院出納崗位職責
⑴ 市醫院財務科主要是什麼工作
一、市醫院財務科待遇參照的是事業單位的工資，而事業單位的工資本來就內不高一般都是在1500-2000之間，容主要還是看績效獎金。
二、醫院財務科職責：
在院長領導下，負責醫院財務預、決算的編制；經院長批准後執行。
負責醫院財務管理工作，嚴格執行財經紀律和財務規章制度，堅持增收節支，勤儉辦事業的原則，積極組織各項收入，防止漏收漏記，嚴格控制支出。
按照會計制度，做好會計核算工作，為經濟管理和經濟決策提供准確的會計資料和經濟信息。
加強財產物資、貨幣資金、債權債務的核算與管理，參與經濟合同、承包合同的簽訂。
按時報送會計報表、財務計劃、財務分析。對經濟前景和經濟活動進行科學預測，並參與經濟決策。
對全院財務人員進行業務指導，實施財務監督檢查。
負責財會人員的業務培訓和考核，協同有關部門組織財會技術職務的申報考試工作。
完成上級交辦的各項臨時工作。
⑵ 醫院出納崗位職責
出納員崗位職責
1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠於職守，廉潔奉公，實事求是。
2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。
3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。
4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。
5、辦理各項收付業務，認真審查原始單據，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋「付訖」戳記。
6、每日核對庫存的現金和賬目，並接受有關部門和領導不定期地檢查。
7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，並根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字准確、內容明了。
8、不簽發空白支票，如因特殊情況確要簽發無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定的金額、並由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。
9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續，對於填寫錯誤的支票要加蓋「作廢」戳記，與存根一起保留。
10、每月14日時發放職工工資、資金等，25日左右發放職工夜班津貼和監工工資，並經常與人事科和有關部門聯系、相互監督、避免漏洞。
⑶ 出納員主要負責什麼工作
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容：
（1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節後相符。對於未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
⑷ 有人知道衛生院收費員兼出納，工作職責是什麼做醫保報銷流程，通俗解釋什麼事沖銷
衛生院收費員，他的工作職責，就是現金收:付。每天收:付剩餘的現金，送交銀行存款，做到日清月結，1月28號前向會計報表一次，每月底會計報表向領導回報。
⑸ 醫院的財務工作主要是做什麼的
1.在院長的領導下，負責組織領導醫院的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督等工作，參與醫院重要經濟問題的分析和決策。
2.編制和執行預算、財務收支計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。根據醫院經營和節約資金的要求，負責醫院流動資金合理調度和組織供應，保證正常需要並定期考核資金使用效果，提出加速資金周轉的建議和措施。
3.進行成本費用預算、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各科室降低消耗，節約費用，提高經濟效益。建立健全經濟核算制度，利用會計資料進行經濟活動分析，為需要財務經濟信息的部門准確、及時地提供數據資料。
4.參與重大經濟合同的研究、審查以及工資、獎金等分配方案的制定。協助院領導對醫院的業務發展以及基本建設投資、大型設備購置等問題作出決策。
5.對違反國家財經法律、法規、方針、政策、制度和可能在經濟上造成損失，浪費的行為，有權制止或糾正。制止或糾正無效時，提請院領導處理。
6.參與物價、稅收工作的監督和管理，負責檢查物價、稅收執行情況，發現問題及時解決糾正。
7.參與醫院的財產物資管理工作，參與管理辦法的制定、負責指導和監督物資管理部門的業務。
8.負責對全院每天的日常收支憑據進行審核、整理以及各種會計賬務處理，每天按規定將各項現金、支票收入交存銀行。
9.負責對葯品的購進、發出、盈虧進行核算，參加葯品庫存的清查、盤點和賬務處理。
10.建立往來款項結算手續制度，辦理各項往來款項的結算業務，定期清理和催收各項未達賬。
11.負責各專項資金專項借款的明細核算，建立專項資金管理制度，登記專項資金明細賬，編制「專項資金」報表。
12.負責材料、低值易耗品、固定資產的登記和核算，每月與物資供應部門進行核對，定期抽查賬實相符情況
13.負責各科分科收入、支出的資料收集、登記負責綜合目標管理的組織落實，年度任務指標分解，並督促檢查完成。
14.辦理現金支付和銀行結算業務，保證工資、各種津貼的准時發放。
15.負責登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結、賬實相符，月末及時和銀行對賬，並及時清理未達賬。保管庫存現金、空白支票、有價證券及有關印章。16.負責醫院與銀行的經常性業務聯系，及時了解銀行存款，准確掌握資金情況。
17.負責會計檔案的收集、清理、核算、整理、編制等工作，並在規定時間內移交檔案室。
18.完成院領導交辦的其他財務工作。
⑹ 淺談怎樣做好財務出納工作
【摘要】醫院出納工作是會計核算的基礎，直接關繫到整個會計核算工作的質量和效率，甚至影響醫院的整體工作。作為三甲醫院的出納員，筆者從實踐經驗中，歸納出要做好醫院的出納工作，必須熱愛本職工作，熟悉並掌握各種法律法規和規章制度，加強自身道德修養、業務水平和業務學習。
【關鍵詞】醫院，出納，業務素質
醫院出納工作是整個會計核算工作的基礎和重要組成部分，出納工作的質量和效率，直接關繫到整個會計核算工作的質量和效率，甚至影響醫院的整體工作，因此，要做好醫院出納工作並不是一件容易的事情，筆者作為三甲醫院的出納員，從實踐中積累了一點經驗，現談談如何做好醫院的出納工作。
1 熟悉並掌握各種法律法規和規章制度
正所謂「不以規矩，不成方圓」，出納工作涉及很對規章和制度，比如《會計法》、《醫院會計制度》等法規和規章制度。作為醫院出納人員，我們必須全面掌握國家的財經法律法規和規章制度，並且嚴格執行各項規定，落實醫院內部制定的出納人員崗位職責。因此，我們想要做好醫院的出納工作，首先第一步就需要學習財經法規和制度，不斷加強自身的業務學習，掌握新醫改政策，及時掌握各種政策信息，充分發揮醫院資金的使用效率，為加快醫院資金周轉提出合理化建議。
2 加強自身道德修養，強化責任