工程采購員職責

❶ 采購開發員的主要職責是什麼啊

1、主要貫徹執行公司采購管製程序和供應商評審管製程序，努力提高自身采購業務水平。

2、負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊

3、協助采購部經理定期召集和組織相關部門對所有合格供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估，確保供應渠道暢通。

4、負責對供應商進行詢價、比價、議價，並將相關資訊（如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標准、價格條件等）報采購部經理審批。

5、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，並匯報采購部經理，以便及時調整采購策略。

拓展資料

一、簡介

采購員，英文里merchandiser和buyer有很大的差別，中文概稱采購員、采辦員，或時尚買手等。時尚采購主要負責采買一個(或是多個)尚品牌的產品。時尚采購員須具備多年對市場熟悉的豐富履歷，才有資格當上采購員。

二、服務任務

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。准備購貨訂單，徵求出價建議並且審查貨物和服務的要求。

2、根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

3、分析報價，財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。

4、監控和遵循適用的法律法規。

5、協商，或者重新商議，並管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

6、監控裝載的貨物保證貨物按時到達，萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的貨物。

7、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務，以確定相應的行動。

8、評價並監控合同的執行以確保與合同合約一致並確定變化的需要。

9、安排交稅和運費。

❷ 工程采購員崗位職責

1. 根據技術要求，組抄織相關部門襲對潛在供應商進行考察；

2.分析供應商報價，通過比價、議價、達成目標價格；

3.完成采購合同的簽訂並督促跟蹤履行情況；

4.供應商應付賬款的管理及賬目核對；

各公司實際情況不同，職責也不盡相同，希望能提供上參考價值

❸ 采購員的職責

采購員職責
1、工作說明：
公司采購員的最高職責是盡最大可能選擇和保持豐富的商品品種，為公司的顧客提供商品的最大價值。
2、 基本規定事項
1）作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、旅遊招待、贈品、宴會，違者將按公司有關規定處理。
2）采購人員必須了解本部門的專業知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。
3）采購人員必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品組織，控制商品結構，清除滯銷商品，經常引進新商品，維持商品的快速周轉及新鮮度。
4）控制毛利，盡量達到目標毛利；創造銷售業績，完成目標值。
5）采購人員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出商品陳列圖（MODULER），促銷商品應註明其陳列方式。
6）采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。
7）采購人員應隨時關注天氣的變化，及時調節受影響的商品的庫存。
8）采購人員應經常深入賣場，了解商情、客情，以期創造最佳的銷售業績。
9）采購人員應建立穩定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免脫銷。
10）采購人員必須適時開發新商品。
11）采購人員應經常做市場調查，掌握競爭對手的商品構成、價格策略、促銷手段等。並採取相應對策。
12）采購人員應定期收集銷售數據，分析銷售狀況，並及時做出整改措施。
13）采購人員應定期擬定促銷計劃，並策劃實施。
14）采購應了解商品特性，並突顯其特性。
3、 專業知識
作為一個合格的采購員，除應具備豐富的商品知識外，還應了解與采購有關的法律、法規等相關的專業知識。具體如下：
國家規定的商品檢驗標准；
商品安全期限；
商品品質的辨別方；
商標知識；
銷售技巧；
商品功能；
商品的製作技術；
商品製造成本的構成；
商品價值的顯現方法；
供應商的優缺點；
商品的季節變化規律；
供應商談判技巧。
參考資料：800界采購論壇http://www.800city.net/bbs/thread.php?fid=91

❹ 采購員的主要職責是什麼

采購主要主要工作是采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質版控制、采權購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。
1．訂購單的下達。
2．物料交期的控制。
3．材料市場行情的調查。
4．查證進料的品質和數量。
5．進料品質和數量異常的處理。
6．與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。
采購，是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，
以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為自己的資源，
為滿足自身需要或保證生產、經營活動正常開展的一項經營活動。

❺ 采購員的工作職責

采購員職責
一、 編制各項目采購計劃，保證采購物品的質量；
二、 材料購買版或代用權經質檢部確認並書面證明之後方可辦理入庫；
三、 采購的原材料按時入庫；
四、 盡可能辦理所有采購物品的合格證；
五、 采購物品入庫後將發票附入庫單交給財務部；
六、 采購計劃變更時，填寫采購附頁給倉庫審核後遞交財務部；
七、 及時將采購進度反饋給各相關部門；
八、 外協加工時，明確加工進度，經質檢員檢驗合格方可入庫；
九、 定期咨詢材料價位，在尋找新供應商或新加工配件單位時，辦理費用要有總經理審批手續；
十、 要將原材料漲價或落價信息及時向總經理反映或審批，較大的配套單位要有預先漲價書面申請，並經總經理審批；
十一、 每一種采購或外協加工產品，要提供三家以上的供應商，根據材料質量和價格由總經理決定廠家；
十二、 配合倉管部及時清查常用物品，發現量少時，及時向上級反映；
十三、 服從上級領導，積極完成上級領導交付的其他任務。