工作職責調整通知

Ⅰ 新政辦[2015]48號新鄉市人民政府辦公室關於加快食品葯品監管體制改革和職能移交工作的通知

新鄉市人民政府辦公室關於加快推進食品葯品監管體制改革和職能移交工作的通知

各縣(市)、區人民政府,市人民政府有關部門:
為認真落實《河南省人民政府關於食品葯品監管體制改革的實施意見》(豫政〔2014〕28號)和《新鄉市人民政府辦公室關於印發新鄉市食品葯品監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦〔2014〕127號,以下簡稱《通知》)要求,進一步推進食品葯品監管體制改革,理順權責關系,促進食品葯品行業科學發展,現就機構改革中職能移交工作有關問題通知如下:
一、餐飲服務食品安全監管職能移交
市級層面餐飲服務食品安全監管職能移交已於2013年完成。各縣(市)、區2015年5月底前要整合監管資源,組建監管隊伍,全部完成餐飲服務食品安全職能移交,為即將開始的工商、質監改革打好基礎。其中高新區依託現有機構完成監管職能交接;平原示範區、經開區按照委託授權的辦法明確對應的工作機構並完成職能移交。
二、食品生產和流通環節監管職能移交
市級層面,按照《通知》要求,2015年5月底前將食品生產環節監管、檢驗檢測這兩項職能和食品流通環節監管職能及對應的編制、人員、設備、經費等事項同步移交,保障我市生產、流通、消費環節的食品安全由食品葯品監管部門實施統一監督管理,確保我市食品葯品監管體制改革工作順利完成。紅旗區、衛濱區、牧野區、鳳泉區6月底前完成機構組建工作。縣(市)、區層面監管職能移交7月底前全部完成。高新區、經開區、平原示範區的職能移交方式同上。
三、積極穩妥地做好職能移交工作
一要加強領導,迅速行動。各地、各單位要從全局出發,充分認識改革完善食品葯品監督管理體制的重要意義,吃透中央和省、市關於食品葯品監管體制改革等文件實質,加強組織領導,加快工作進度,倒排時間表,明確工作任務、時間節點和責任人,確保職能移交工作順利完成。主要負責人要親自研究部署,及時了解移交過程中出現的新情況、新問題,採取措施加以解決。
二要加強督導,強力推進。市政府成立由市政府常務副秘書長張文惠任組長;市政府副秘書長韓隨意、市食品葯品監管局局長賈祥聚任副組長;市政府督查室主任,市編辦、市政府食安辦、市食品葯品監管局、市質監局、市工商局、市衛生局等部門分管領導為成員的督導組,對各縣(市)、區機構設置和完善工作開展情況、食品葯品監管機構改革中職能移交工作開展情況進行督導,凡工作不力、消極應付,不按時完成機構設置和完善、職能移交工作的地方和單位,市政府將嚴肅追究主要領導的責任。
三要嚴肅紀律,確保穩定。在體制調整和職能移交期間,要嚴格遵守政治紀律、工作紀律、組織人事紀律和財經紀律。嚴禁超編進人、突擊提拔調整幹部、超職數配備幹部。要加強對部門資產和賬戶的管理,嚴防國有資產流失。對違法違紀行為要嚴肅查處,追究有關人員的責任。同時,各地、各單位要有針對性地做好乾部職工的思想政治工作,統一思想、凝聚共識,確保改革和職能移交期間隊伍穩定,確保食品葯品監管工作不松、不斷、不亂。

新鄉市人民政府辦公室
2015年5月6日

Ⅱ 關於硬體經理崗位職責宣布郵件通知怎樣寫

房地產行業業務運作流程、強弱電、工程施工及驗收規范.具備較強的人際溝通技能；建築法、版建築工程權相關技術規程；房地產行業設計管理知識、景園等專業工程整理協調能力。2；9、水電；6，較強的信息收集和分析綜合能力.熟悉工程施工流程和施工管理要點。4、建築制圖.具備對建築；擔任過房地產大型項目的現場管理或技術指導工作.5年以上房地產企業工程管理工作經驗，思維開闊、項目成本.通建築力學；工程師以上職稱、項目進度整體把握控制能力、新工藝及新材料、工作協調能力和現場解決工程實際問題的能力.具有較強的組織能力。5、材料設備知識。8、建築工程施工。3；建築新技術.熟悉建築學、暖通、給排水、經濟合同法等相關法律以及本地建築工程質量檢驗評定標准、結構、土木工程等相關專業大學本科及以上學歷；7、暖通.具備對項目質量，能夠處理繁復的工作、（概）預算專業知識；建築工程項目管理等專業知識、工民建.建築1，能獨立解決工程施工中遇到的質量技術問題

Ⅲ 如何發布資料員崗位職責及工作內容的通知

做成表框掛在辦公室，內容如下：

Ⅳ 辦公室崗位職責是什麼

轉載以下資料供參考

辦公室崗位職責
第一章 總則
一、 為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標准化、制度化和規范化，結合實際情況，特製訂本制度。
二、 本制度適用於公司所有成員並嚴格遵守各項規定。
三、 切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、 辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章 職責范圍
一、 辦公室管理人員直接受行政人事主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
二、 負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
三、 負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、 協調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
五、 負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、 收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
七、 協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印製、收發傳真等。
第三章 工作規范
一、 辦公室工作規范包括儀容儀表規范、禮儀規范、言語規范、行為規范，相關規定按照員工守則細則執行。
二、 辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規范開展工作。
第四章 辦公室事務管理
一、 文書管理制度
文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據自己的職責范圍所制發的具有執行效力的並設有特定版頭的文書。本制度中，文件特指公司內外部發文文件；而文書特指內部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎上形成的，檔案是文書的延續。現把文件、文書、檔案統歸於文書管理，並對文書管理制度做以下規定。
（一） 文件管理制度
第一條 管理要點
1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學化，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用。
2、 文件管理的范圍包括：上級下發文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。
3、 制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫，統一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等信息；措辭規范，表達無歧義。
4、 根據文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條 制度規范
1、 文件的起草、收發、列印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。
2、 公司上報下發正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
3、 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經理簽發；各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤後行政辦公室列印，列印後送回起草部門校對，校對無誤方可正式列印，由總經理蓋章，簽發。
4、 凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收並做好相應記錄。
5、 機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理並製作相關報表提交給部門主管。
6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經理批准後方可借閱。
7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄並限期清退。
8、 按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、 根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批准，按照文件管理制度進行處理。
第三條 文件管理流程設計
1、 內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發→列印文件→下發文件→文件存檔
2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
3、 借閱流程：提出申請，辦理手續→批准→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
（二） 文書管理制度
第一條 管理要點
1、 為確保文書制發、處理、管理工作順利進行，保證公司內部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發揮文書在各項工作中的指導作用。
2、 文書管理范圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會議紀要、總結匯編）、行政人事部發文文書（學習資料、各類簡報）、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。
3、 除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標有頁眉頁腳，文本內容可根據文書具體內容進行調整。
4、 根據文書性質進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，保持紙質文檔與電子文檔的同步更新。
第二條 制度規范
1、 根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。
2、 按照文書管理范圍，行政人事部的發文根據需要填寫《發文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。
3、 行政辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表；閱讀者需認真學習並簽名備注。
4、 按時間、內容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。
5、 根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。
6、 辦公室負責人為第一責任人，若發現文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
7、 違反以上規定者按照相關規定予以懲處。
第三條 流程設計
起草文書→填寫《發文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀
（三） 檔案管理制度
第一條 管理要點
1、 為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。
2、 檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。
3、 根據文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，並存入專門的檔案文件櫃保管。
第二條 制度規范
1、 應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全，包括附件、批復、定稿等。
2、 所有歸檔文書材料經過初步整理，根據時間先後順序再按同一項目文書材料集中整理，並貼上標簽。
3、 堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4、 各部門需借閱相關檔案，須由行政人事部主管簽字，審核通過後方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、 檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、 檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
第三條 流程設計
根據文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、 辦公用品管理制度
第一條 管理要點
1、 為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。
2、 辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、 辦公用品保管實行「日清月結，出入庫等量、年終查存統計」原則。
4、 辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條 制度規范
1、 公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、 辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批准，財務部簽字後方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批准。
3、 根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，註明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、 各部門申領的辦公用品需及時發放，並做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事後須及時補填。
5、 任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、 辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、 辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、 管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條 管理流程設計
編制《需求計劃表》 審批 采購 入庫登記 發放
編制需求計劃 統計申購情況 月末清算匯總 出庫登記
三、 圖書管理制度
第一條 管理要點
1、 為了讓大家有一個良好的借閱環境、快捷的辦理手續，規范圖書管理工作。
2、 圖書管理人員嚴格按照制度中規定準時到崗，服務到位，保證借還流程有序進行。
3、 根據圖書類別，對圖書進行編號，並製作目錄卡以備員工查閱。
第二條 制度規范
1、 各部門可根據實際工作需要，申請申購圖書。
2、 按照各部門的實際需求申購圖書，辦公室每季度負責采購圖書1-2次。
3、 對所有圖書進行分類整理，貼上類別標簽並編號登記，註明購進日期、作者、出版社及其他有必要的項目。
4、 按照規定時間借閱圖書、歸還圖書；借閱期滿，未按時辦理續藉手續經通知仍未還書者，按照規定進行懲處。
5、 借書人員妥善保管好圖書，不得在書中圈點、畫線、塗寫，如嚴重損害或丟失圖書，需做出相應的賠償，丟失圖書者全額賠償。
6、 圖書管理員定期對圖書進行清點，如遇圖書丟失，查明原因，報部門主管，按指示行事。
第三條 管理流程設計
1、 申購流程：填寫申購單→審批→采購→圖書入庫登記
2、 借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續借圖書，再次填寫圖書借閱單
四、 會議管理制度
第一條 管理要點
1、 為了提高會議質量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規范會議管理。
2、 根據公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。
3、 清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高效原則。
4、 會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人控制會議進程的能力與水平，保證會議實效。
5、 按照制度規定，嚴格會議管理，參會人員准時參加會議，並遵守會議紀律。
6、 會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切准備工作。
第二條 制度規范
1、 收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、 會議主持人負責會議的召開並負責現場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。
3、 行政專員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，列印並張貼。
4、 按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理並歸檔。
5、 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規定執行。
第三條 管理流程設計
會前：確定議題、會上所需資料准備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會後：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
五、 清潔衛生管理制度
第一條 管理要點
1、 為了營造一個良好的工作環境，樹立公司形象，保證清潔衛生管理工作順利進行。
2、 按照規定，清潔人員完成所有規定項目，並達到相應潔凈標准。
3、 辦公室管理人員為第一責任人，管理所有清潔項目並不定時對衛生進行保持與維護。
第二條 制度規范
1、 清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、地板及其他納入在內的區域。
2、 按照排班安排，輪流打掃清潔，行政人事部人員負責衛生檢查工作。
3、 清潔衛生實行衛生責任制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區域的清潔衛生，當日值日生按時做好所有的清潔，監督者及時做好相應的督察。
4、 由辦公室管理員不定時對清潔衛生進行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
5、 值日生在規定時間內做好所有清潔項目，填寫《清潔衛生值日表》，監督員認真核實，並填寫《清潔衛生監督表》。
6、 未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
第三條 流程設計
安排清潔排班→完成清潔項目→填值日表→監督檢查→填寫監督表→辦公室人員執行維護→發現問題→執行處理
六、 日常事務管理
（一） 接待管理
第一條 來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條 以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規范。
第三條 接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，並奉上茶水，做好一系列的後續工作。
第四條 流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走後清潔
（二） 報刊收發整理
第一條 辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續。
第二條 辦公室管理人員負責每日收取報紙並整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條 任何人不得隨意將公司內部刊物挪為他用。
第四條 報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
第五條 流程設計：收發報刊→整理→放置資料架→定期清理
（三） 後勤管理
第一條 為了認真貫徹公司的各種制度，充分發揮和調動員工的積極性和主動性，根據實際嚴格制度。
第二條 後勤管理分為日常清潔衛生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條 辦公室人員負責每日的清潔衛生監督和維護，及時提醒值日生和監督者做好相應工作。
第四條 根據外出工作人員情況，及時督促其按時填寫外出工作時間登記，如實填寫時間及外出事由。
第五條 辦公室人員每周進行一次外出工作時間統計，每兩周進行一次考勤匯總統計，月末根據外出工作時間登記進行總的考勤匯總。
第六條 流程設計：監督→如實審核→匯總登記→報表
（四） 文化宣傳管理
第一條 負責公司內部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條 根據需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條 關注國家政策法規，及時記錄政策動向，製作簡報以供學習。
第四條 收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
第五條 流程設計：獲取信息來源→編輯整理→張貼→學習→存檔
（五） 其他事務
第一條 名片製作、收發傳真等其他事務。
第二條 負責公司文書的列印復印工作。
第三條 負責樹木花卉的養護工作。
第四條 協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。

Ⅳ 教學秘書的工作職責

1．上令下達，要及時准確
教學秘書要將學校、教務處等上級教學管理部門的各項規章制度以及相關規定，原原本本地傳達給學院各教研室、各位教師以及全院學生，使教學工作井然有序。比如，學校教學任務落實，學校調、停課的通知，學校教學檢查的通知，學生選課通知，英語四、六級考試通知，補考、重新學習考試通知，期中、期末考試安排等，都必須及時地通知到教師和學生。
2．下情上報，要客觀公正
專業主任一般都是兼職性的，其工作繁忙，教師教學科研工作任務繁重，兩者平時接觸不多。學校教務處與教師、學生更有一定的「距離」，領導者與被領導者，決策者與執行人之間的信息傳遞與交流的任務，就要由教學秘書來完成。比如，教師對學校和學院各類通知的疑問，學生對任課老師講課的意見等，教學秘書都要負責將這些信息加以收集、整理，按程序上報給學校、教務處或學院的相關領導，以備各級領導採取有效的措施和相應的對策，解決實際問題。
3．配合主管領導處理日常工作，使教學、管理合理運作
每學期開學初，教學秘書要協助學院領導檢查教師上課的到位情況、教師的備課情況，每學期期中要協助學院領導及專業主任進行期中教學檢查、調研，如每門課程是否按授課計劃進行講授、學生對教學方方面面的意見，再寫出詳細的期中檢查報告送教務處。這些工作大都是在主管領導的指導下進行，但教學秘書是具體的執行者，實踐著領導的決策，責任可謂重大。
4．日常教學管理
一切日常教學管理工作都必須圍繞著教學活動這個中心進行，既實實在在又繁重復雜，而且應根據教學進度表做到有計劃的安排，不能出現遺漏和差錯。
教師方面：專業教學計劃；教學、實驗大綱；專業教學計劃調整；教學任務安排；教師課表；教學日歷；調、停課；考試、考查安排；教師各學期考試試卷收集；教師工作量統計；教師課堂教學質量評估；教師教學獎申報與審批；教師獲取獎勵與處分的材料等。
學生方面：專業分流；新生名單；注冊；選課組織；教材征訂；學生課程表；學生各學期考試試卷整理、歸檔；補考、重修考試；學生四、六級考試；計算機等其他考試；學生期末成績；學籍異動材料；學籍處理統計；學籍檔案；學生獲獎材料；學生處分材料；畢業生資格審查；畢業生電子學籍；畢業論文整理、歸檔；畢業重修統計；畢業重修試卷；畢業生質量調查；畢業生證書發放；實習教育；學生座談會記錄等。
其他方面：品牌、特色專業建設；精品課程建設；教學、實驗改革項目；教學成果獎申報與審批；重點教材申報與審批；申報新專業；教學評估；教改、教學會議記錄；期中教學檢查；教學文件下達及歸檔；教學通知下達及歸檔；教學情況通報；教務系統；各類表格等。
以上看似只針對某一人，某一方面，但要想做好每一件事，都要從方方面面進行溝通、協調。
5．各種檔案材料管理
檔案資料主要有四類。第一，教學計劃、授課計劃、教學大綱、教學工作量等信息，可為學院領導搞好教學管理提供基本依據，保證教學管理順利進行。第二，教學日歷、教學進度表、教學課表等，為學院領導提供日常教學信息，便於安排聽課等教學檢查督導活動。第三，學生名冊、學生檔案、學生成績表等，為學院領導和教師提供學生的全部資料，以使教師在教學中全面地掌握學生的情況，更有效地因材施教、教書育人。第四，過往的試卷、課程論文、畢業實習材料、畢業論文，等等，作為資料參考和本科教學評估的原始資料。

Ⅵ 領導說：以前給我們布置工作的部門會下計劃、任務、通知，可我只看到通知計劃是政府下的，部門可以下么

經理如何發布命令發布命令是經理的日常工作之一，也是經理進行有效管理的專一個重要技巧。屬它就象經理的一個權仗，用以體現他的權威和能力，有效管理部屬員工，實現他的職責和權力。經理如何發布命令發布命令是經理的日常工作之一，也是經理進行有效管理的一個重要技巧。它就象經理的一個權仗，用以體現他的權威和能力，有效管理部屬員工，實現他的職責和權力。經理的許多工作都是通過向下屬員工發布命令來完成的，離開了發布命令，經理將要麼無所作為，要麼事必躬親，而這兩種情況都是有背經理職責的。發布命令也是經理經常忽視的問題，是經理能力的一個薄弱的環節，它甚

Ⅶ 酒店各部門輪流製作員工天地的的通知及制度

前兩天有個朋友回答我的，我直接貼過來給你，呵呵
(一)總則：
1．為加強公司的財務工作和經營管理以及提高經濟效益，特製定本規定。
2．公司財務部門的職能是：
1〉認真貫徹執行國家有關的財務管理制度，遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程；
2〉建立健全財務管理的各種財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；
3〉積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；
4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節約，合理使用資金；
5〉合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；
6〉及時報送各種報表，主動配合財政、稅務、銀行等有關部門了解、檢查財務工作；
7〉辦理公司交給的其他工作。
3．公司財務部由經理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員。

(二)崗位職責制度：
1．財務經理兼總會計師負責公司的下列工作：
1〉編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金；
2〉進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消費、節約開支、提高經濟效益；
3〉建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；定期檢查分析公司財務收支、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好參謀助手；
4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規范公司的經濟行為；
5〉完成總經理交辦的其他工作。

2．主管會計的工作職責：
1〉編制和報送各種報表；
2〉辦理信貸手續；
3〉辦理工商、稅務、信貸的年檢工作；
4〉負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款；
5〉負責公司的發票管理工作和檔案保管工作；
6〉當好財務部經理的助手，完成財務經理交辦的其他工作。

3．財務處出納的工作職責：
1〉認真執行現金管理制度；
2〉嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫；
3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續；
4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調節表；
5〉配合會計做好各種帳務處理；
6〉完成總經理交辦的其他工作。

4．財務處記帳員的工作職責：
1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當；
2〉審核所附原始憑證的准確性，是否符合有關規定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發現問題及時向財務經理匯報處理；
3〉及時完成帳簿的登記工作；
4〉列印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作；
5〉負責有關帳務的查詢工作；
6〉完成財務經理交辦的其他事務。

(三)財務管理制度：
1．事業部（分公司）承攬工程必須經公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經總經理批准按公司統一規定分包給事業部（公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，稅金由公司代扣。
2．各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協議的方式對項目部的經濟活動負責，抵押物及協議由公司根據具體情況制定，以個人不動產抵押的必須經有關部門登記、公證。
3．公司實行合並報表及年度審計，每月27日是公司的結帳日期，一年一度的審計工作由公司統一安排。
財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經保管員辦理出入庫手續。
4．財務人員應對本公司實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
5．財務人員應會同有關人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發現問題應及時寫出書面報告，並請求查明，做出處理。
6．財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續，並有專人監交。
7．公司必須按會計制度和稅法規定提取福利費、教育經費、折舊等，發生的醫葯費、贊助費、罰款等按規定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。
8．公司的工資、獎金按不超過產值25％的工資含量(在稅務政策不變的前提下)列支成本，超出部分按稅法規定繳納所得稅。
9．未經公司同意不得濫發獎金，對發放的工資、獎金按稅務規定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。
10．各部室（事業部、分公司）不得私自設立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發空頭支票。
11．公司根據利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規定計提企業所得稅，按公司章程規定提取盈餘公積金、公益金後，再進行分配，其分配方案由各公司總經理進行擬定，報公司總裁審議決定。
12．公司對各分公司、事業部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調配，需長期使用時，經公司經理同意，辦理借款手續，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算並支付利息。

(四)支票、匯票、發票管理制度：
1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有「支票領用單」，經主要負責人簽字，然後按批准金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
2．支票使用後憑支票存根，原始憑證由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負責人審批，填寫金額要無誤，完成後交出納人員。原領用人在「支票領用單」及登記簿上注銷。
3．支票使用後未交回存根，財務人員月底清帳時憑「支票領用單」轉應收款，發工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領用人完成報帳手續。

(五)現金管理制度：
l．現金使用范圍：
1〉職工工資、津貼、獎金；
2〉個人勞務報酬；
3〉差旅費； ，
4〉職工生活費；
5〉1000元以下的零星開支。

2．支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現金支付的，應經負責人批准、主管會計審核後支付現金。
3．公司業務人員需支用現金時，必須填制「現金使用審批單」由總經理審批、財務經理簽字後支取；使用後由經手人簽字，總經理核批，財務經理審查後入帳。
4．各項目提取現金時，必須由項目負責人填制憑證並簽字後，由分公司（事業部）出納到財務部辦理取款手續。
5．一切開支的單據，必須在三日內到財務部辦理結算，否則一律不給予報銷。特殊單據的費用超過三百元，須經當事人兩人證明方可報銷。
6出納員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金收付。帳目應當日清月結，每日清點，帳款相符。

（六)會計檔案管理制度：
1．凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。當年形成的會計檔案，在會計年度終了後，暫由公司財務部保管一年，期滿後，由財務部編制移交清冊，移交公司檔案室統一保管。
2．財務部和檔案室的財務檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經財務負責人批准，可以提供查閱或者復印，並辦理登記手續。查閱或者復印財務檔案的人員不得在會計檔案上塗畫、拆封和抽換。未經批准不得私自翻閱。

(七)福利報銷制度：
1．享受探親條件的職工(職工與配偶能夠在公休日團聚的除外)探望配偶的每年給假一次，假期為30天；探望外地父母的未婚職工每年給假一次，假期為10天，已婚職工每四年(自結婚之日起)給假一次，假期為20天(以上探親假是在家住的天數加路程的天數)。
2．職工結婚假期為2周，職工直系親屬喪亡給假3天，職工產假為90天。
3．職工在享受以上假期前必須提前辦理手續，經部門負責人同意，報公
司公司經理審批後方可休假，並辦理好工作移交手續。
4．職工探親休假期滿，必須按時回公司上班，超期時間按曠工處理。
5．職工探親休假期間的工資按基本工資發放，探親職工報銷往返車票(硬席)，探親期間的其它費用自理。

(八)處罰制度：
1．出現下列情況之一者，對財務人員予以警告並處本人工資3倍以下罰款：
1〉超出規定范圍、限額使用現金或超出核定庫存現金金額留存現金；
2〉用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金；
3〉未經批准，擅自挪用或借用他人資金或支付款項；
4〉利用帳戶替他人或其他單位套取現金；
5〉未經批准或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金；
6〉保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行；
7〉違反本規定條款認定應予處罰的。
2．出現下列情況之一者，對財務人員應予解聘：
1〉違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂；
2〉拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料；
3〉偽造、變造、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿；
4〉利用職務之便非法佔有或虛報冒領騙取公司財物；
5〉弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項；
6〉在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失；
7〉有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
3．為維護公司整體形象，各部室負責人及經辦人違反規定，除由有關部門根據有關規定進行處罰外，由公司對財務室負責人及經辦人給予罰款：
1〉財務室、分公司不按規定收取款項，私立帳戶擅自支取收入款項坐支使用，按情節輕重每出現一次給予負責人及經辦人5000元以上罰款；
2〉各部室、分公司不按規定使用資金，開出空頭支票，除由銀行等有關部門處罰外，由公司對負責人及經辦人處以每次1000元以上罰款；
3〉財務室、分公司領用支票不按規定注銷登記，每出現一次對負責人及經辦人給予500元以上罰款；
4〉財務室、分公司不按規定使用、保管發票；丟失、借用或拆頁，除由稅務部門按《發票管理規定》處罰外，對負責人及經辦人處每次5000元罰款；
5〉財務室、分公司不按規定及時報表，對當事人處每次500元罰款；
6〉財務室、分公司不按規定分配資金，濫發獎金和紅利，按所發金額的50％給予罰款；
7〉財務室、分公司負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責，財務室、分公司負責人授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編制虛假財務會計報告或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，除按《會計法》規定承擔法律責任外，由公司對其處以5000元以上罰款；
8〉其它違反規定應予處罰的由公司根據情節給予處罰。

十、行政辦公室管理

辦公室工作是公司的窗口，是關繫到公司整個工作上請下達的重要環節，為了使辦公室的工作真正達到服務、協調、高效的目的，更好地發揮好辦公室工作的職能，特製定本工作管理制度。

(一)請示報告制度：
1．向總經理報告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情況，同時請示及時處理的意見。
2．及時報告上級的文件、電話通知和交辦的急事，並根據領導的批示意見，及時有效地處理好這些工作。
3．對突發的緊急事件，立即請示報告，並根據領導批示意見立即辦妥，事後匯報辦理情況。
4．對有爭議的工作和事情而決定不下，應請示報告，在取得領導明確批示意見後，即開展工作。

(二)文件的起草、校對、審批、傳閱制度：
1．公司的重要文件由秘書起草，編好文件編號、標明擬發單位(人)、印製份數，呈報總經理審批後，交付列印，並在校對無誤後，交由檔案員上報下發，同時做好登記。
2．各部門起草的文件，經由秘書審閱，呈報主管領導或總經理審批後，交付列印，由檔案員上報下發，同時做好登記。
3．上級來文，由秘書進行登記，並填好文件傳閱審批單，呈報總經理閱批。同時根據總經理批示的意見進行傳閱、督辦、並做好文件的回收、轉存。

(三)印信管理制度：
1．印信的種類：公司印章、部門章、總經理名章、總裁名章。
2．印信的使用規定：對公司經營權有重大關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋公司印章。如需要，還應加蓋總經理名章或總裁名章；各部門於經辦業務的權責范圍內及對於公民營事業、民間機構、個人的行文以及收發文件時加蓋部門章。
3．印信蓋用：文件需用印，經核准後連同經審核的文件稿等交監印人用印。
4．各種印信由監印人負責保管，印章因公外出使用，做好登記備案，如有遺失或誤用，由監印人全權負責。
5．監印人對未經核準的文件等，不得擅自用印。
6．印信遺失時除立即向上級報備外，並應依法公告作廢。
7．禁止攜帶有印鑒的空白信件。
8．開啟和報廢印鑒，均須按有關規定正式行文，由辦公室統一承辦。

(四)保密制度：
1．為保守公司秘密，維護公司權益，特製定本制度。
2．公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定在一定時間內只限一定的人員知悉的事項。
3．公司附屬機構及職員都有保守公司秘密的義務。
4．公司保密工作實行既確保秘密又便利工作的方針。
5．公司秘密包括的事項：
1〉公司重大決策中的秘密事項；
2〉公司尚未討諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；
3〉公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議紀錄；
4〉公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
5〉公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；
6〉公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入資料；
7〉經公司確定應當保密的其他事項。
6．保密措施：
1〉屬於公司秘密的文件、資料和其他物品的製作、收發傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由公司檔案員負責執行；
2〉非經總經理批准，不得復制和摘抄；
3〉在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的應經總經理批准；
4〉不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密；不準通過其它方式傳遞公司秘密。
7．責任與處罰：
出現下列情況之一者，給予警告，並扣發工資30元以上500元以下：
1〉泄露公司秘密，尚未造成嚴重後果或經濟損失的；
2〉違反本制度第6條規定的秘密內容的；
3〉已泄露公司秘密但採取補救措施的；
出現下列情況之一者，予以辭退並酌情賠償經濟損失：
1〉故意或過失泄露秘密，造成嚴重，後果或重大經濟損失；
2〉為他人竅取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；
3〉利用職權強制他人違反保密規定的。

(五)會議管理制度：
1．開會准備：
1〉擬定會議內容、目的、歸納會議事項與要點；
2〉決定會議的方式，如出席人員、會場、時間等；
3〉會場准備。如會議橫幅、擴音設備、桌椅等。
2．主持會議須知。
3．參加會議人員需知。
4．列席參加公司的例會或行政領導辦公會時應做好會議的記錄，需形成會議紀要的做好有關覆行手續。

(六)考勤及請消假制度：
1．公司機關人員應自覺遵守組織紀律，嚴格上下班打卡制度。如遇特殊情況未能按時打卡，應在次日由部門負責人出具證明並簽字，再由辦公室簽字後方予補勤。否則視同遲到或早退處理。
2．公司機關人員有事請假，需寫出請假條，經批准後方可休假。否則視同曠工處理。請假在半天之內，經部門負責人簽批；一天之內經分管經理批准；一天以上需經總經理批准。並在休假後及時向簽批領導消假。
3．考勤管理規定
第一條 為加強公司職員考勤管理，特製定本規定。
第二條 本規定適用於公司全體職員。
第三條 職員正常工作時間為上午8時30分至11時，下午1時30分至5時，每周六下午不上班，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。
第四條 公司職員一律實行上下班打卡登記制度。
第五條 所有職員上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。
第六條 公司每天安排人員監督員工上下班打卡，並負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至人力資源部，人力資源部據此核發全勤獎金及填報員工考核表。
第七條 所有人員須先到公司打卡報到後，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經主管領導簽卡批准，不辦理批准手續者，按遲到或曠工處理。
第八條 上班時間開始後5分鍾至30分鍾內到班者，按遲到論處，超過30分鍾以上者，按曠工半日論處。提前30分鍾以內下班者按早退論處，超過30分鍾者按曠工半天論處。
第九條 員工外出辦理業務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。
第十條 上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，並給予警告一次的處分。
第十一條 員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發全勤獎50%，達五次者扣發100%全勤獎，並給予一次警告處分。
第十二條 員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，並給予一次警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，並給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。
第十三條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批准；各部門經理出差由主管領導批准；高層管理人員出差須報經總裁批准；工作緊急無法請假時，須在總經理辦公室備案，到達出差地後應及時與公司取得聯系。出差人員應於出差前先辦理出差登記手續並交至人力資源部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。
第十四條 當月全勤者，獲得全勤獎金XX元。

(七)接待管理制度：
1．做好來賓的接待工作，應做到文明、禮貌、熱情並向接待領導做好引見工作。
2．公司招待就餐原則上在酒店。到酒店就餐，必須到辦公室開派餐單方可。如遇特殊情況需外出就餐，必須經總經理批准後方可，並於次日向總經理報帳簽字。
3．辦公室每月匯總酒店的就餐明細，報總經理審閱，嚴格控制好招待費的開支。

(八)通訊費用管理制度：
公司通訊費用每月由辦公室負責到電信局對帳結算。爾後報總經理審閱簽字後方可報銷。
總經理的手機費用按實報銷。中層以上幹部的手機費用按每月300元包干使用，節支歸公司所有，超支部分按每季度的考核從本人的工資中抵扣。

(九)打字復印及印刷品的管理制度：
1．公司各部門的微機、復印機的日常耗材由各部門各辦公室提供使用明細，經辦公室報總經理審批後統一購買發放，發放時由領用人簽字。辦公室微機管理員建立每台機器耗材的使用數量及價值回收台帳，並必須做到帳物相符。
2．公司各部門使用的印刷品、部門負責人提報規格明細和數量，經辦公室報總經理審批後統一印刷，均由檔案室進行登記入帳，並負責管理發放，屬公司的列管理費，屬下屬單位的列施工費用。檔案室對印刷品的管理必須做到帳物相符。

(十)辦公用品的購置與發放管理制度：
1、公司所有辦公用品的購置都必須經總經理審批後方可購置。
2．低值易耗辦公用品各部門每月初應向辦公室提報所購物品的明細，辦公室將根據庫存情況，上報審批後統一購置。
3．固定資產的購置，經審批購買後，辦公室統一登記入帳，交由需用人使用。使用人應加以愛護和妥善保管，不得丟失和無故損壞，發現上述情況，將由使用人進行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計算。
4．低值易耗品的發放，辦公室應做好發放登記，並做到帳物相符。

(十一)檔案管理制度：
l．檔案的分類：
施工技術檔案、財務檔案、人事檔案、機械設備物資檔案、工程決算與工程合同檔案、圖集、圖書、音像照片檔案、文書檔案、其他檔案。
2．檔案資料的立卷歸檔：
1〉立卷歸檔要求書寫工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴禁亂塗亂畫；
2〉歸檔的原始記錄簽證應真實、齊全，日期、部位明確，嚴禁事後增減或塗改，使用復印件時，應註明原件存放處，以備查詢；
3〉檔案管理人員要根據工作需要，編制目錄、卡片、索引等檢索工具，編輯檔案文件匯集的各種參考資料，以便於查閱。要定期檢查檔案存放狀況，對破損或變質的檔案應及時修補、復制或，作其他技術處理，機密文件、資料歸檔要注意保密，並採取專門的保密措施，專門保管。
3．檔案資料的立卷歸檔的時限：
1〉文書文件等類檔案資料每年內歸檔一次；
2〉財務檔案每年歸檔一次；
3〉施工技術檔案，質量體系運行管理資料在工程竣工驗收後12日內完成歸檔工作。
4〉工程經濟檔案，在每項工程竣工驗收後，半年內，完成歸檔工作。
5〉公司人事檔案、職工技術、職工勞資、社會保險及車輛檔案每年度內整理歸檔一次；
6〉質量安全資料檔案每年度內整理歸檔一次；
7〉公司大型機械設備檔案每年度內整理歸檔一次。
4．檔案的查閱與借用：
1〉檔案歸檔後，需查閱或借用時，必須經專業部門的負責人辦理查閱或借用手續，並由檔案員做好登記，否則任何人無權查閱或借用；
2〉凡屬公司需對外保密的檔案資料，必須經總經理批准，辦好登記手續後，方可查閱或借用；
3〉各種圖集、書籍、文書檔案由檔案員辦理查閱或借用手續；
4〉查閱檔案資料只限所查范圍，不得翻閱無關內容，對檔案資料必須注意愛護，不得損壞，不得塗改、勾畫、剪截和拆卷，更不準抽取或撕毀張頁等。如發現上述情況，檔案員有權立即制止，停止查閱；並按有關規定予以處理；
5〉對批准摘抄、復制和借出的檔案資料，必須妥善保管，不準公布、翻印、轉借和擴大閱讀范周圍；
6〉利用檔案資料完畢後，要親自送還，經審查無誤注銷查藉手續。
5．檔案鑒定銷毀：
1〉按照國家標准，檔案保管期限劃分為永久、長期、短期三種。永久指無限期保存；長期保存為16--50年；短期保存為15年以下；
2〉短期保管的檔案，15 年期滿後應組織鑒定小組進行復查，經領導批准後可以銷毀；長期保存的檔案滿50年，經鑒定小組再次鑒定確無繼續保存的必要，經領導和有關都門批准後方可銷毀；
3〉對需要銷毀的檔案，要編造檔案銷毀清冊，按照規定的標准手續進行銷毀，銷毀時必須有兩人以上監銷，監銷完畢，監銷人員要簽字。
4〉檔案資料保管期具體分類劃分詳見國家檔案法或青島市檔案管理規定。

(十二)公司復印機使用制度：
1．復印文件資料耍辦理登記審批手續，詳填復印時間、標題、份數，經主管領導或辦公室主任以及核稿人批准簽字後方可復印，超過30份的原則上應打字印刷。
2．不得使用復印機復印絕密文件和個人材料，否則需公司領導批准。
3．復印機由專人保管使用，其他人員非經允許不得自行開機。

(十三)公司打字管理制度：
l負責列印以公司名義發出的文件和公司領導同意印發的資料會議紀要等文件材料。
2．凡需列印的文件必須經核稿，領導簽發及編號後，方可予以列印。
3．列印文件材料要辦理登記手續。首先填好文印單，然後送公司或職能處室至領導以及核稿人簽字後。有核稿人送打字室列印。
4．凡送打字室列印的文件、表格等，字跡要清楚，語句要通順。
5．文件列印完畢，收稿人當面清點原稿中的正文部分及列印好的文件並簽字，方可取走列印件。
6．打字室為機要部門，打字員要嚴守機密，做到不泄密，不失密，和列印無關的人員不能進入列印室。

(十四)公司的報刊、郵件、函電收發制度：
1．公司的公私報刊、外來郵件、外發公啟、函電均由公司辦公室負責收發。
2．公司各部門因公需外發函、電，經辦人應到辦公室審批或登記後可自行到郵局發，也可由辦公室統一辦理。
3．外來郵件一律經辦公室簽收分發。
4．凡掛號、書籍、包單、匯款單、貨運單等由辦公室及時通知收件人並辦理簽收手續。
5．一般公啟函電和職員私人信件，由辦公室每天收後及時送到各個部門或本人。
6．不論公私郵件辦公室應隨到隨清，及時分發，不得丟失損壞，擱置延誤。
7．報刊訂購每年由辦公室統一辦理一次，各部門可自行根據需要書面申請，總經理批准到辦公室辦理。個人訂購可由辦公室辦理。
8．報刊的收發均由辦公室負責並及時分發到各部門或個人。需集中裝訂閱覽的要做好管理工作。嚴禁個人私自拿走。

(十五)值班制度：
1．公司因工作需要，實行部門經理級輪流值班制，值班時應保持不漏崗、不退崗、按時交接班。
2．及時准確地傳達上級指示、通知、重要信息和電話，能決定處理的事件立即辦，否則及時向有關領導匯報。
3．負責處理和接待來訪者，並及時處理突發事件，如匪警、匪盜、火警、水災等事件。
4．應堅持記錄值班日誌。記載的內容應准確無誤，實事求是。值班人應簽名。

(十六)衛生管理制度：
1．辦公室對辦公樓內的衛生工作負全責，經常不定期的對各衛生區域的衛生責任人進行督促、檢查，確保辦公樓內的衛生狀況始終保持整潔。
2．各衛生區域的責任人應對自己所管轄衛生區域盡到職責，經常督促檢查，及時處理好出現的問題。
3．辦公室對辦公樓內的會議室、接待室、圖紙會審室、教室和公用樓道、廁所的衛生負責，確保天天清掃，保證上述場所的衛生清潔狀態。

Ⅷ 建設單位的工作職責有哪些

項目部職責：
第一條 嚴格貫徹貫徹執行國家、省、市有關工程建設管理的法律法規和方針政策，遵循基本建設程序，依法進行工程建設經營管理工作。
第二條 負責參與公司經營或投資年度工程項目建設計劃的編制工作。
第三條 負責工程項目的立項、報批等各項手續的辦理。
第四條 負責工程項目的規劃設計、方案設計、施工圖設計等工作。
第五條 負責工程項目的設計、監理、施工單位的招投標等工作。
第六條 負責工程項目的質量控制、進度控制、造價控制等工作。
第七條 負責工程項目的現場管理、安全生產等工作。
第八條 負責工程項目的工序驗收、竣工驗收等工作。
第九條 負責工程項目的決算、審計等工作。
第十條 負責編制每月的工程款支付計劃。
第十一條 負責並督促工程建設項目中各種檔案資料的收集、整理及工程檔案整理歸檔等工作，負責對已竣工的竣工驗收備案，並按規定送到市城建檔案館管理。
第十二條 負責制定、完善工程項目管理制度。
第十三條 做好土地上市、融資方面的配合工作。
第十四條 完成公司領導交辦的其他工作。

工程部職責：
一、努力掌握、運用各種有關法規、規范和標准，不斷提高自身素質和文化水平，具備獨立解決、處理現場實際問題的能力，對工程建設項目負直接責任。
二、會同監理協調、處理並完成開工前各項准備工作，具體包括：
1.認真熟悉圖紙和設計引用的標准構（配）件圖，會審前提出圖紙存在的問題，保證工程按圖施工。
2.掌握工程建設場地的狀況，包括工程地質、地下管網及臨近建（構）築物等，協調處理有關事宜。
3.審核施工組織設計（施工方案），完成施工用水、用電及電話的管線引入，滿足工程施工需要。
4.負責將工程確定的坐標及水準點書面交給乙方，工程定位以後，要進行實際復測、驗定。
5.對施工單位提出文明施工、安全生產的要求。
6.留存一份報建手續及批件的復印件，以備有關部門檢查。
三、工程施工中要做到認真負責，檢查、監督到位，具體要求如下：
1.工程中使用的所有建築材料、構（配）件使用前均要會同監理進行現場檢驗。實行責任人簽字驗收制度。
2.確定單位工程、分部工程的質量認定等級，對存在的問題要提出書面整改意見，限期進行整改，並按有關標准進行驗收。
3.填寫施工日誌,隱蔽工程驗收必須有監理的簽字。
四、對涉及設計圖紙的修改、變更要有監理、甲方代表、設計的簽字，確認後方可實施。重大的修改、變更要上報領導審批。
五、涉及圖紙的修改、變更，要督促設計單位按時修改、完善，做到及時准確，不能影響正常施工。
六、對工程進度撥款，要會同工程監理認定已完工程質量合格或質量問題已處理完畢，然後簽字上報，經批准後再辦理撥款手續。
七、負責監督、指導、協調施工現場交叉施工的有序進行，決不允許隨意亂刨、亂砸等危及建築物安全的野蠻施工行為。
八、對監理公司、施工項目經理部的現場監督、管理要積極配合，提出問題要講究方式方法，嚴格管理的同時要加強服務意識。
九、參加工程竣工驗收、移交等事宜，負責驗收後保修期內的質量問題處理、回訪等項工作。
十、及時向上級匯報各項工作完成情況。