崗位職責手冊

⑴ 崗位職責應不應該放在員工手冊里啊

可以不放進手冊裡面。
員工手冊一般包含以下各部分：
1、前言
對這份員工手冊的目的和效力給予說明。
2、公司簡介
使每一位員工都對公司的過去、現狀和文化有深入的了解。可以介紹公司的歷史、宗旨、客戶名單等。
3、總則
一般包括禮儀守則、公共財產、辦公室安全、人事檔案管理、員工關系、客戶關系、供應商關系等條款。這有助於保證員工按照公司認同的方式行事，從而達成員工和公司之間的彼此認同。 4、培訓開發
一般新員工上崗前均須參加人力資源部等統一組織的入職培訓；以及公司不定期舉行的各種培訓提高業務素質以及專業技能。
5、任職聘用
說明任職開始、試用期、員工評估、調任以及離職等相關事項。
6、考核與晉升
一般分為試用轉正考核、晉升考核、定期考核等。考核評估內容一般包括：指標完成情況、工作態度、工作能力、工作績效、合作精神、服務意識、專業技能、等。考核結果為「優秀、良好、合格、延長及辭退」。
7、薪酬
員工最關心的問題之一。應對公司的薪酬結構，薪酬基準，薪資發放和業績評估方法等給予詳細的說明。
8、福利
闡述公司的福利政策和為員工提供的福利項目。
9、工作時間
使員工了解公司關於工作時間的規定，往往和費用相關。基本內容是：辦公時間、出差政策、各種假期的詳細規定已經相關的費用政策等。
10、行政管理
多為約束性條款。比如，對辦公用品和設備的管理、各人對自己工作區域的管理、獎懲、員工智力成果的版權聲明等。
11、安全守則
一般分為安全規則、火情處理、意外緊急事故處理等。
12、附件
與以上各條款相關的或需要員工了解的其它文件。如財務制度、社會保險制度等。

⑵ 崗位職責在iso9000裡面屬於幾級文件品質手冊屬於一級文件，程序文件屬於二級，操作規程屬三級。

可以在二級文件《人力資源控製程序》中作出規定，也可以獨立一份三級文件進行規定。

⑶ 財務崗位職責和崗位操作手冊要怎麼寫啊求解

都有哪些崗位設置？所有的都要寫嗎？我這里有一部分寫過的

⑷ 每個部門的工作手冊和崗位職責有什麼不同

工作手冊指一個部門需要完成的工作。
崗位職責指部門內某個崗位需要完成的工作。

⑸ 質量管理手冊

轉載
企業質量管理手冊
一、崗位職責

1，質量主管職責

2，辦公室職責

3，采購崗位職責

4，原輔材料庫職責

5，車間主任職責

6，生產員工職責

7，化驗室職責

8，成品車間職責

9，成品倉庫職責

10，銷售崗位職責

11，設備管理崗位職責

二、控制制度

1，采購控制

2、不合格品控制

3、檢驗控制

4、生產過程式控制制

5、糾正及預防措施

6、文件資料控制

7、包裝控制

8、倉儲控制

9、運輸控制

一、質量主管崗位職責

1、對公司的質量安全體系的完善和實施全面負責，制定公司加強質量管理計劃；檢查計劃執行情況。

2、制定和發布有關公司質量方針、目標及相關文件。

3、定期組織體系內部檢查，使質量方針、目標和質量安全體系保持有效。

4、以身作則，帶頭學習質量安全知識，不斷對員工進行質量安全教育。

5、制定不合格糾正方案和預防措施並督促實施。

6、監督各部門職能的實施，嚴格執行生產工藝，批准實行各種質量活動。

二、辦公室崗位職責

1、管理質量安全體系所需文件；

2、對質量文件(包括質量記錄)進行控制；

3、制定本公司人員質量知識培訓計劃，培訓要求、組織培訓；

4、進行員工的人事和健康的管理；

5、考核質量目標；

6、督促公司環境衛生清潔；

三、采購崗位職責

1、 采購原輔材料時，應向供應商了解采購原料的生產工藝、衛生狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農葯或其它有害物質的污染，所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件，並要求提供每批產品應附帶產品檢驗報告；

2、貨物訂購，必須按擇優、價廉的原則和舍理協作關系選定供貨單位並簽訂供貨合同；

3、各項采購工作，必須在經理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關部門按先後慢急安排采購；

4、各倉庫應及時上報各物料存量，由經理安排采購計劃；

5、 訂貨合同中，應對物資名稱、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加註說明，合因簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購計劃順利實施；

6、訂貨執行中，如發現與合同內容不符，拒收並與供貨商協商解決；

7、建立物資采購台賬，物資分類入賬，做到有據可查；

8、 所有原輔材料入廠後必須馬上送品管部門檢驗，合格後方可進倉；

9、 所有未經檢驗或不合格的原輔材料不準入倉。

四、生產車間主任職責

1、編制工藝操作規程，質量記錄表格等文件，處理現場的工藝及質量問題，作好生產記錄。

2、定期組織車間召開質量會議；共同商議解決質量問題與生產操作的矛盾；提出解決方案，上報質量主管負責人。

3、確保質量安全體系對生產車間的要求得到執行；組織車間生產，並保證按時保質保量完成生產任務。

4、編制生產技術改造計劃和產品開發計劃。

5、保證車間及責任區內環境衛生，檢查生產人員個人衛生。

6、協助設備管理人員建立設備檔案及維修、保養記錄等資料。

五、生產工人崗位職責

1、上班前，對車間要進行清潔；

2、生產人員及其它人員在進入生產車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產人員未經許可不得進入生產車間；

3、 所有上崗人員都要經過崗前培訓才能上崗；嚴格遵守工藝規程、崗位操作規程、設備操作規程、注意安全操作；

4、 嚴格按照生產工藝,保證產品質量.挑選原料要責任到人,原料要經過篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進行篩選前，必須對設備進行重點檢查，達到設備系數要求；

5、粉碎前必須對粉碎機進行檢查，特別是防更換篦子時，必須清理干凈，防止殘留雜物。

6、車間要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置管理，保持清潔整齊、嚴禁吸煙、吃東西、不準隨地吐痰、亂丟雜物；

7、 員工要保持良好個人衛生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩帶各種首飾;

8、未經體檢並取得<健康證>不得上崗,每年一次體驗不合格離崗；

9、 下班後對車間要進行清潔衛生。

六、化驗室職責

1、對公司產品質量標準的各項質標檢驗，填寫各項檢驗記錄，出具檢驗報告，對合格產品簽發合格證，對不合格產品提出整改意見。

2、檢測儀器的定期校準，維護化驗室的儀器、設施。

3、阻止不合格原料的入廠，監督各部門、各環節對不合格品的處理。

4、定期檢查倉庫，生產車間的衛生狀況。

5、對質量間題提出改進措施，向質量負責人反映存在的間題。

七、成品車間的職責

1、按生產任務和計劃安排生產.

2、負責生產過程中成品的質量驗收，負責工藝要求的貫徹和操作過程中的正確實施並作好記錄原始記錄.

3、認識崗位的重要性:是產品出廠前經過檢驗按標准生產工藝操作規程生產，確保產品符合不同等級技術質量要求；合格產品出廠的重要工序.

4、負責設備的維護和檢修，保證設備的完好無損；特別是保證電動篩嚴格按操作規程運行.

5,查驗檢測報告,檢驗包裝材料,做好產品的包裝工作,杜絕不合格產品出廠.

5、保持生產車間清浩.

八、銷售崗位職責

1、銷售人員應具備較強的業務拓展和公關能力，對廠產品的用途特點生產過程有透徹的了解；

2、建立良好的銷售服務網路，有關用戶來信、來函及產品質量的意見銷售部門全面負責整理上報；

3、檢驗部門負責產品質量問題的調查分析，凡屬本廠責任應制定處理方案及上報；

4、對於用戶意見由銷售部門組識三天內予以答復，對於因質量問題，用戶要退回的產品必須及時處理。

九、設備管理崗位職責

1、設備操作人員的素質要求:通過崗位培訓，做到會使用、會維護保養、會排除故障，才能單獨操作；

2、操作人員工作崗位要求:正確使用設備，嚴格遵守操作規程，精心維護，嚴格執行交接班制度，認真填寫運行記錄；

3、設備管理人員應定期對沒備進行安全檢查，並作好記錄；

4、健全設備檔案、建立設備台帳、保管好相關記

一、采購的控制

1、 采購原輔材料時，應向供應商了解采購原料的生產工藝、衛生狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農葯或其它有害物質的污染，所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件，並要求提供每批產品應附帶產品檢驗報告；

2、 貨物訂購，必須按擇優、價廉的原則和舍理協作關系選定供貨單位並簽訂供貨合同；

3、 各項采購工作，必須在總經理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關部門按先後慢急安排采購；

4、各倉庫應及時上報各物料存量，由經理安排采購計劃；

5、訂貨合同中，應對物資名稱、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加註說明，合同簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采物順利進行；

6、訂貨執行中，如發現與合同內容不符，拒收並與供貨商協商解決；

7、 建立物資采購台賬，物資分類入賬，做到有據可查；

8、所有原輔材料入廠後必須馬上送品管部門檢驗，合格後方可進倉；

9、 所有未經檢驗或不合格的原輔材料不準入倉。

二、不合格品控制

一、 不合格品控制原則

1、 一旦發現不合格品、以<檢驗報告>通知相關部門、要付做好標識；

2、做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

3、由檢驗員對不合格品進行評價，提出處理意見；

4、檢驗員監督對不合格品隔離存放，貼好標識，防止在處理前被誤用

一、 原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1. 原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知後，要單放做好標識；

2. 采購員接到不合格品通知後，通知供應商退換或索賠；

3. 化驗室對不合格品情況進行統計，作為評審供商依據之一；

4. 不合格品嚴禁進入生產。

二、 不合格半成品的控制

1、 半成品不合格品嚴禁進入下道工序，由品管部下達處理通知書，相關部門協調處理。

2、 倉庫對不合格半成品單放並做好標識；

三、包裝工序不合格品的控制

對包裝工序不合格品，生產操作工人要及時進行返工處理直到合格為止。

四、成品不合格品的控制

1、 車間接到不合格品通知後，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，並要查明原因；

2、返工的成品必須重新檢驗；

3、不合格品不準入倉、出廠。

五、其它不合格品的控制

因設備或其它原因中斷生產時，應嚴格檢查該批產品，如不符合標准按不合格品處理。

三、糾正及預防控制

1、及時糾正不合格質量管理行為,就要注重企業管理信息及時反饋,及時糾正.

2、各部門要加強內部溝通，協調好各項工作；

3、來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負責退資；

4、生產過程，由品管員負責監控，成品送驗合格入倉，不合格及時處理；

5、銷售部應隨時收集用戶的意見，並反饋到有關部門及時處理；

6、對質量信息管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴厲處理；

7、加強職工培訓,是預防不合格行為發生的有利措施,提高全員質量意識,是完成質量管理任務的根本保證.

8、企業每年總結一次質量管理工作，制定下年質量管理工作計劃。

四、文件資料控制

1、 文件管理要保證文件的適用性、系統性、協調性和完整性；

2、 技術文件具有保密性，末經批准，不得實施影印或外借；

3、 技術文件由主管負責保管，總經理批淮後才能發放；

4、 檢驗記錄、檢驗計量儀器的記錄由檢驗負責人保管。原始記錄、檢驗報告保持整潔、齊全，年未裝行成冊；

5、 每年未進行文件清理，歸案工作；

6、 文件保管員更換必須交接清楚。

五、檢驗控制

一、原輔材料的檢驗

1、原輔材料及包裝材料進廠時，由倉管員收貨後通知質檢員進行檢驗；

2、質檢員應根據包裝材料的有關技術文件或標准對每批材料進行檢驗，如實填寫檢驗報告單，及時將結果抄送相關部門；

3、對不合格品要嚴禁使用，按<不合格品管理制度>進行控制。

二、半成品檢驗

1、半成品製造完成後，應及時通知化驗員抽驗，並如實填寫檢驗報告；

2、對不合格品，嚴禁使用，按《不合格品控制》執行；

二、 成品檢驗

1，生產成品後，車間通知質檢員進行抽驗；

2， 質檢員應根據成品檢驗標准進行檢驗，如實填寫檢驗報告，不合格產品不入庫.

3，檢驗員對所屬承擔的檢測數據的真實性、准確性負責，有關記錄應完整、清晰，不得隨意塗改；

4、 檢驗記錄分類保管一年以上。

六、倉儲的控制

（一）原輔材料庫的管理控制

1、 原輔材料及包裝材料倉庫要嚴禁煙火，防火、防熱、防潮，採光，通風設施良好，保浩、整齊、乾燥；

2、原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質要求，材料來源清楚，進倉必檢，做好標識；

3、各種材料的名稱、生產廠家、質量規格、進廠時間與數量、車間何時領用、領用多少、庫存尚有多少，要明確記錄，做到賬物相符；

4、材料貯存必須防鼠、防霉、要按先進先出的原則發貨；

5、原輔材料及包裝材料倉管人員必須熟悉所采管的原料性質。

（二）成品庫的管理控制

1、成品庫環境要滿足產品技術標准要求，要防火、防高溫、防潮、採光、通風要良好，保持清潔、整齊，堆放必須安全規范；

2、合格成品入庫時，必須查驗檢驗報告，應開列產品進倉單車間倉庫各持一份；

3、合格成品入倉後，倉管員必須每日對倉庫進行巡檢，發現問題及時上報處理；

4、由銷售部開出提貨單到倉庫領取產品，倉管員憑單發放，任何人不準直接到倉庫領取產品；

5、成品庫防鼠、防霉爛、防潮，嚴格按先進先出的原則；

6、倉管人員每日進行賬物相符；

對己變質的成品不得出廠，作報廢處理。

七、產品包裝的控制

一、嚴格管理包裝材料，驗收必須索證，必須取得檢驗報告或QS證書，否則一律有權拒絕使用。

二、必須取得產品檢驗合格證書夥同批次的檢驗報告並證明為合格產品，方能進行包裝。

三、包裝過程前必須效驗計量器具，保證產品凈重，符合要求。

四、未經同意任何人不得擅自撕開包裝，嚴禁將不合格產品或產品退貨重新包裝。

八、銷售、運輸的控制

1、銷售人員應具備較強的業務拓展和公關能力，對廠產品的用途特點生產過程有透徹的了解；

建立良好的銷售服務網路，有關用戶來信、來函及產品質量的意見銷售部門全面負責整理上報；

2、檢驗部門負責產品質量問題的調查分析，凡屬本廠責任應制定處理方案及上報；

3、對於用戶意見由銷售部門組識三天內予以答復，對於因質量問題，用戶要退回的產品必須及時處理。

4、司運人員必須保證車輛整潔，產品管理嚴密，不得在送貨途中擅離職守，脫離崗位，切實保證產品安全。

⑹ 崗位職責的職責手冊

崗位職責
指一個崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位，是組織為完成某項任務而確立的，由工種、職務、職稱和等級內容組成。職責，是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。

不同的崗位，所制定的職責是不一樣的。下面試舉一例。

出納會計崗位職責
出納崗位職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時准確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時准確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標准辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

⑺ 中國建設銀行不相容崗位(職責)對照手冊誰有

我有2018版的

⑻ 請問哪個單位有完整的組織手冊，崗位職責與許可權類似的管理文件

組織體系文件一來般包源含：
公司組織機構圖
各部門組織結構圖
部門職能
各崗位崗位說明書
這些信息的獲取，需要通過工作分析、職責梳理，調整組織結構，梳理部門崗位職責。
組織結構設置是依據各公司的需要，適應公司發展的。部門、崗位的職責也是配套的。
這方面遇到具體問題，歡迎你與我們聯系探討，模板方面網路一下也能找到，參考作用不大，還是具體問題具體分析的好。