進場職責

『壹』 組織考生入場時，監考員甲應該做哪些工作

監考人員工作流程及統一指令
1、開考前30分鍾(第一科及英語開考前40分鍾
（1）監考人員到考點辦公室報到，佩戴好工作證件，按監考小組抽簽確定其監考的考場。
（2）主考交代本場考試注意事項，扼要小結前面考試情況，核准鍾表時間。
（3）監考人員簽領試卷、答題卡、准考證條形碼、草稿紙、考試用品等，並核對當場考試科目，檢查試卷袋密封情況。
2、開考前20分鍾(第一科及英語開考前30分鍾)
（1）監考人員攜帶領取的試卷、答題卡、草稿紙和考試用品直入考場。
（2）監考人員甲在講台前守護試卷，乙檢查、清理考場，分發准考證條形碼、草稿紙等，並做好組織考生入場的准備工作。
3、開考前15分鍾(第一科及英語開考前25分鍾)
（1）逐個檢查考生是否有準考證，並組織考生入場，監考人員甲在教室門口（考場另一門關閉），督促考生將攜帶的違禁物品放在考場門口小件寄存處，把准考證放在課桌靠走道一邊的上角。
（2）考生入場坐定後，將考場另一門也開啟，第一科考試監考人員甲或通過廣播向考生宣讀《考生守則》和處罰規定，其後各科要向考生提醒該科考試的注意事項。監考人員乙逐個進行考生、准考證、圖像單、座位單四核對。
4、開考前10分鍾
（1）監考人員甲當眾開啟試卷和答題卡袋，並在考場內向全體考生展示試卷和答題卡袋密封完好，然後開啟試卷和答題卡袋，認真清點試卷和答題卡份數，核對科目。如發現差錯及時報告主考。檢查清點無誤則分發答題卡，並作好分發試卷准備。
（2）監考人員乙在黑板上當眾板書本場考試的科目名稱、試卷的張數、頁數及考試時間和相關注意事項。
5、開考前5分鍾
（1）監考人員甲分發試卷，試卷分發完畢，監考人員甲發出指令：「請考生清點試卷，注意本科考試科目為XXX，試卷共有XX張，是否有破損，試題有無漏印或字跡不清等情況！如有請舉手報告，若沒有請在試卷、答題卡指定位置填寫姓名、准考證號，答題卡規定區域粘貼條形碼」。 「作答選擇題時，必須用2B鉛筆在答題卡上將對應的選項方框塗黑、塗滿。作非選擇題時，必須使用0.5毫米的黑色墨水的簽字筆在答題卡規定的區域內答題」，如考生發現試卷有問題，監考人員甲應迅速查驗並按有關規定處理。（2）監考人員乙注意考場內情況，制止搶答行為，逐一檢查考生在試卷和答題卡上所寫的姓名、准考證號及條形碼粘貼的粘貼情況，發現有誤立即督促糾正。（3）如該科考試試題有更正，監考人員甲應板書更正通知，指令考生進行更正，如個別考生的試卷局部字跡模糊不清，監考人員甲應將正確的字句、符號寫在黑板上。
註：外語科目禁止遲到考生入場。
6、開考鈴發出後
（1）英語聽力正式開始播放。英語聽力正式播放期間，考場內應避免人員走動。聽力結束後監考人員對考生進行四核對工作。
（2）非英語科目開考鈴響，監考人員甲下達作答指令，考生開始作題，監考人員甲在前台監視，監考人員乙持《考場圖像單》再次認真核對考生本人與准考證、《考場圖像單》上的照片是否相符，核對完畢後在考場後面監視。（3）考試過程中，監考人員如發現考生有違紀作弊行為，應收集證據，報告主考確定後將情況如實記入試卷袋和答題卡袋相應欄目內。考點辦公室根據《十堰市學業考試處罰暫行辦法》對違紀作弊考生提出處理意見，並及時填寫《違紀作弊考生報告單》和《違規考生通知單》，並將填好的《違規考生通知單》直接送達考生。
（4）監考過程中，監考人員甲和監考人員乙必須一前一後觀察全場，不能擅離職守，若遇考生突發疾病，應及時通知考場外的樓層協管員，由樓層協管員陪同考生到考點醫務室檢查，對不能堅持考試的考生應勸說其停止考試。
7、開考15分鍾後
（1）開考15分鍾後，遲到考生不能進入考場（英語8:55就已禁止遲到考生進入考場）。
（2）監考人員甲在前台監考，監考人員乙對缺考考生的試卷、答題卡分別填寫考生的姓名、准考證號，同時，監考人員在缺考考生答題卡上貼上條形碼，並用2B鉛筆填塗缺考標記。在袋上填寫缺考考生的姓名和准考證號。
(3)主考助理分別在每個考場的多餘試卷、答題卡以及缺考考生試卷、答題卡的准考證號填寫處加蓋 「空白」、「缺考」專用章，全市使用統一刻制的「空白」、「缺考」專用章，印泥統一使用紅色。英語科目考試時，待聽力結束後，主考助理方可進入考場對多餘、缺考試卷及答題卡加蓋「空白」、「缺考」專用章。監考人員乙繼續在後面監視。 註：任何人不得將缺考、空白試卷帶出考場。
8、開考30分鍾後
考生提前出場時，監考人員乙應對提前出場考生的試卷、答題卡、草稿紙進行檢查，無誤後將答卷整理好放在桌子上，提前出場考生不能在警戒線內逗留，應由工作人員帶領到專門休息室休息，嚴禁考生在休息室內使用手機等通訊工具或大聲喧嘩，休息室安排專人負責管理。
9、考試結束前15分鍾
考試結束前15分鍾，監考人員甲應向全體考生明確提示：「考試時間離結束還有15分鍾，請將未填塗到答題卡上的答案立即填塗到答題卡上，凡答在試卷和草稿紙上的考試成績一律無效。」此時可以關閉考場後門。
10、考試結束鈴聲發出後
（1）考試結束鈴響，此時監考人員甲向考生下達指令：「請立即停止答題，全體起立，整理試卷、答題卡，不準帶走試卷、答題卡和草稿紙，帶上准考證、文具按順序出考場，繼續答題或帶走試卷、答題卡、草稿紙的將作違紀處理。」監考人員乙密切注意全場，制止偷答、延答現象，監考人員甲按照考生准考證號小號在上，大號在下的順序（包括缺考和違紀舞弊考生試卷、答題卡），分別收集好考生試卷、答題卡、草稿紙。如發現考生帶走答題卡或試卷的要立即追回。
（2）監考人員甲乙分別將試卷和答題卡按照準考證號順序檢查一遍，無誤後，清查考場，關窗鎖門。
（3）兩位監考人員同時攜帶試卷、答題卡、草稿紙等到主考指定地點進行驗收試卷、答題卡，驗收合格後方可裝訂試卷，密封答題卡。

考務工作注意事項
為了便於大家把握考務操作中的注意事項，我從考前准備、考試實施、考試剎尾三個方面進行解讀。
（一）關於考前准備工作
1、加強考風考紀教育。考風考紀是考試工作的生命線，是組考成敗的基本標尺，社會高度關注。教育局對中考的考風考紀工作歷來高度重視，先後多次出台文件，強調考風考紀的重要性。今年中考考點設置比較分散，巡視人員較少，高中招生政策調整等因素，可能會導致個別組考人員和考生在思想上會出現偏差，對師生進行考風考紀教育只能加強，不能削弱。為了切實抓好中考考風考紀工作，要具體落實四項任務：一是各學校回去以後要分層次召開學校領導會、班主任會、教師會、學生會，集中時間在師生中廣泛開展考風考紀教育。二是要對我們今天會議上下發的各種宣傳資料，在學校、在考點醒目的位置進行張貼。三是認真開好考點考務培訓會，考點主考、巡視人員在考點考務培訓會上要對考試工作人員特別是監考教師約法三章，一個考場考試紀律的好壞取決於監考教師的責任心，考生舞弊監考教師是有責任的。四是繼續推行考風考紀責任制和責任追究制。縣教育局與所有考點主考簽訂責任書，考點主考也要與所有涉考人員層層簽訂責任書，學校也要組織考生簽訂誠信考試承諾書。
2、做好考試安全預防和排查工作。考試安全是教育考試的頭等要務。考試安全既有試卷的安全保密，還有考場的安全、考生的安全等。對於今年的考試安全工作，各級各部門高度重視，縣招委就落實部門工作職責在高考前夕已經開了兩次會議，招委成員單位就考試期間考試安全工作都制訂了工作方案，下發了文件。這里再次強調這樣幾方面的工作：
（1）、抓好師生的交通安全。中考監考教師用的是縣直三所高中學校教師，派往各考點的監考教師比較分散，黃柿、高廟、大堰、桂花、安城五所學校的學生要到它校參加中考；地生結業考試也有部分鄉鎮老師參與監考，師生的交通安全、人身安全務必要引起高度重視。有外派監考任務的學校和到其它學校參加考試的考生學校，要盡早與客運公司取得聯系，落實具有營運資格的車輛，學校一定要與運輸部門簽訂安全工作責任書。學校
要指定專人帶隊，考前、考中、考後統一赴考、統一返回。監考老師不允許騎乘摩托車到考點監考。尤其是今年的氣候異常，中考期間又是天氣非常炎熱的時候，也是暴雨、泥石流等自然災害頻發的季節，各學校、各考點一定要提前做好相關工作的預案，確保師生考試期間的交通安全和人身安全。
（2）、抓好師生的飲食安全。各考點在考前要對學生食堂及學校周邊餐飲攤點、副食商店的食品進行一次衛生檢查，確保考生的飲食、飲水安全。學校食堂要搞好食品的防霉、防腐工作，防止中毒事件發生。加強對考場、學生宿舍的衛生監管，防止傳染病的發生。
（3）、抓好考點的安全隱患排查。考前各考點要對教室、廁所、食堂和學生宿舍進行一次安全隱患排查，尤其是學生容易聚集的地點、場所，要進行重點排查。
（4）、抓好考生的思想教育。各學校要在考試期間和考試結束後，密切關注和掌握考生的思想動態，要向考生多了解、多接觸、多溝通，切實做好考生的思想教育工作，防患於未然，由於高中招生政策的變化，考生家長及考生都有一個適應期，要關注考生的情緒變化。
（5）、抓好試卷的安全保密工作。試卷的安全保密工作是我們考試工作的重中之重，各考點在考試期間從試卷的領取、運送、分發、回收、存放到保管都要做好安全保密工作，所有試卷的交接工作都要有嚴格的交接登記手續。要安排專人負責試卷接運，並有公安人員參與，要安排專人保管試卷，24小時值班。考試中心在考試期間將不定時對各考點試卷保密室值班情況進行抽查。
（6）、加強對考試過程和考試現場的管理。對於中考的考試現場管理，我們提出這樣的要求：監考教師要嚴格遵守工作時間，絕對不能遲到，抽簽確定考場後，監考教師不允許出考點辦公室，開考和考試結束時，兩名監考教師必須同行直達考場和考點辦公室；考試過程中除了要防止考生利用夾帶等傳統的作弊手段作弊外，還要防止考生利用手機、無線耳機等現代通訊工具作弊；防止考試工作人員參與作弊；防止考生在考試結束時帶走自己或他人的試卷；防止有預謀的集體舞弊；防止雷同試卷產生；防止因工作失誤而導致

『貳』 工程總監主要職責

主要職責：

1、負責工程的質量、以及安全管理、技術指導和參與工程預算，並且要承擔責任。

2、審核投資項目的設計方案，審定設計單位的所有圖紙及設計技術變更通知。

3、負責檢查、審核、控制工程項目建設成本。

4、負責督促、檢查承建單位嚴格按圖紙及技術規程施工，做好安全生產，確保工程質量。

5、負責處理質量、安全事故。

(2)進場職責擴展閱讀：

技能技巧：

1、熟悉本專業各項技術規范和工藝流程。

2、熟悉工程的成本構成、建築預結算、建築招標的程序、合同法的基本內容。

3、熟悉招投標流程、投標文件製作、工程造價預算。

4、熟練操作辦公軟體，並精通CAD制圖。

參考資料：

網路--工程總監

『叄』 裝修監理的工作職責有哪些

1、裝飾裝修專業監理工程師是在項目總監理領導下的專業監理責任人，也是項目總監的助理。在監理周例會上，提出現場施工進度、質量、安全等方面存在的問題及解決辦法，並向總監理提供周報材料。

2、裝飾裝修專業監理工程師對相應施工承包人進行工程進度的控制，對工程質量進行監督檢查，對施工安全進行監督。發現違規行為，應先口頭提出，對未變更的，給予書面警告（監理通知）。

對可能發生的質量事故、人身安全等問題，應檢查施工單位的預控方案和措施，並及時通知總檢查員向施工單位發出整改通知或停工令。整改完成，檢查符合要求後，方可下達繼續施工或復工令。

3、裝飾專業監理工程師參加圖紙會審，檢查本專業施工圖與相關專業（特別是安裝專業）圖紙是否有矛盾，並與圖紙會審意見形成會審意見施工單位提交總監理工程師、設計單位和甲方，組織圖紙會審，經各方確認後與圖紙一起使用。

4、審核專業承包人的施工資質證件，各工種人員的上崗證件、施工組織設計或方案、開工報告。

5、對裝飾裝修材料檢查驗收、取樣、見證，並提交部分材料進行檢驗。對顏色、材質有嚴格要求的材料，必要時應留有小樣備查驗證。

(3)進場職責擴展閱讀：

裝修監理的施工准備：

1、讀圖和材料明細，起草施工圖和材料選定審核意見，書面報告項目總監；

2、詳讀施工合同和附件中各種管理規定，將施工方義務和責任條款抄寫入《監理日記》；

3、初審施工組織方案設計和節點進度計劃、流水段劃分計劃、勞動力安排計劃、材料進場計劃、成品保護計劃、安全文明施工計劃，簽署書面審核意見報項目總監；

4、初審施工資質材料，簽署審核意見報項目總監；

5、檢查施工條件和施工單位施工准備情況，書面報項目總監。

『肆』 房屋裝飾中木工瓦工油工的進場順序和職責是什麼求解

通常是要先完成瓦工抄完工後，在進行襲木工施工的，最後才是進行油工作業的。 瓦工包括：做防水、砌築下水立杠、鋪貼牆磚、地磚、找一些其他的施工中的零活（如抹廢棄的暗盒槽、線槽、水槽溝、牆體地面找平等等。） 木工：作室內傢具，衣櫃、櫥櫃、吊頂、電視牆、包門口等。 油工：處理牆皮刮石膏粉、膩子粉打磨找平牆體，塗刷乳膠漆。噴塗木器漆。

『伍』 市政工程里測量員從一進場到竣工驗收需要做什麼主要工作職責是什麼

剛進場的話看監理要求不要求你報個測量方案！然後首先進行地形復測，工程過程中比較多，開挖完後要測量，報測量成果報驗單，放樣完了要報放樣報驗單，做好測量放樣記錄，竣工的話主要整理前面報的那些東西，還有主要的一項是要畫竣工圖！基本就這些！

『陸』 工程單位從物資進場時到財務收到發票之間的流程是什麼啊

財務管理細則
一、總原則
1、 公司財務實行「計劃」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、准確、完整。
二 、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時；
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；每工作日結束後。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、 出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。
3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私佔用公司財產。
二、適用原則
（一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。
（二）部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。
（三）授權方式可分為兩類：
三、審批程序
1、計劃內報銷：
經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部
2、超計劃報銷：
經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務
四、計劃審批內容
1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。
2、 固定資產與辦公傢具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准，公司技術部、運營管理中心統一協調核准後，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批准統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。
3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。
3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。
4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行)。
5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。
6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。
報銷審核制度
一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核許可權
同審批許可權。
五、費用報銷及借款時間一覽
項 目 周一 周二 周三 周四 周五
款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤後付款。
2、 印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤後付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
差旅費報銷管理規定
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標准，特製定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。
1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見後附差旅費報銷標准），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
3、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標准，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。
7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含計程車費用）。
8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助.
10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標准報銷，不享受任何補助。
11、 出差補助天數的計算方法：
1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助；
2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。
12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
13、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
14、 其它
1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。
附件： 差旅費報銷標准
職務 一般地區費用標准（元/天） 特殊地區費用標准（元/天）
總經理 280 380
事業部/職能部門總經理（主任） 240 320
部門經理 220 280
部門副經理/主管 180 230
一般人員 160 200
2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標准相同；
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
往來帳務管理制度
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。
2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。
4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一
份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；
3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。
2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款後按以下方法返還：
1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；
2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%；
3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務,專職收款.在3個月之後回款,待回款後只補發扣款額，不予提成。
3、 未回款項不計入業績。
4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。
5、 若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核後在工資中發放。
6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。
7、 對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
（三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。
2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。
3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。
4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。
二、應付帳款管理
（一）付款時間：
1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；
2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）；
3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
（二） 付款方式：
1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；
2、現金；
3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。
（三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。
票據管理制度
一、發票管理
（一）申領
1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核後開具。
2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。
3、 杜絕開無企業名稱發票。
4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。
5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、 丟失發票一切後果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額並加蓋公章）後，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請並由各部門經理人員簽字，財務人員對於借出發票應進行登記，並及時取回。

7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批准，財務人員應進行登記並由當事人簽字。
8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批准後，才能開具發票。
（二）具體規定
1、 已提供勞務並簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤後開具發票。
2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。
3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。
4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。
5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。
（三）回收
1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下後再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字後交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收並加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字後交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。
2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。
3、 凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。
（四）填寫
公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、准確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，並註明「作廢」字樣，以備查驗。
（五）監督
會計（統計、業務部門）應根據當天的 「支票回收單」核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。
（六）內容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
二、收據管理
1、 收據視同發票管理。
2、 收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。
3、 以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。
三、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；
3、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有「支票收訖」章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務經理、總經理（計外部分）簽字後出納方可開出；
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱；
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據管理原則
1、 加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。
2、 財務有權拒絕持非正式票據報銷。
工資及相應級別報銷管理制度
一、 基本原則
（一）一般程序
1、 以出勤日計算每月應發工資；
2、 每月10日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月10日到財務部結算；
4、 每月2日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、 由公司人力資源部統一制定並調整工資管理制度，經公司總經理批准後執行。
（二） 保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
（三）收入掛鉤原則
1、 為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）備案原則
1、 對於利潤中心的業務人員與錄入人員的收入標准，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據自身情況做調整，但必須在年度經營計劃中明確說明，並經公司批准後報運營中心備案，方可執行；
2、 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。
（五）薪酬結構
1、 薪酬結構種類
1） 年薪制加期權股；
2） 基本工資加績效工資加期權股 ；
3） 基本工資加傭金（提成）制；
4） 基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、 對應於不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、 實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。