供銷科職責

❶ 工廠內供銷科的主要工作和職責

1.目的：
對供應廠商及采購產品進行控制，確保所采購的產品持續滿足規定要求。
2.范圍：
適用於選擇評價供應廠商和對所有采購產品的控制。
3.職責：
3.1采購部負責供應廠商和所有采購產品的控制和管理。
3.2質管部協助進行供應廠商評價。
4.工作程序：
4.1采購
4.1.1公司采購的主要原材料為：布料及其輔料等。
4.1.2主要原材料由計劃部根據生產計劃、材料耗用和庫存情況，編制采購計劃，一般性、臨時性、小額采購則可由采購部根據《采購申請單》直接采購或授權采購。
4.1.3如遇特殊情況，無法在合格供應廠商處采購時。
a）零星材料和小額輔料應填寫訂購單，經采購部、技術部負責人批准後，實施采購。
b）大額采購主要原材料類物品應填寫采購申請單，經總裁批准後實施采購，其采購物資應打上特殊標識，並作好記錄。
4.2供應廠商的評價和選擇：
4.2.1評價應考慮以下幾個方面：
a）供應廠商的產品質量
b）供應廠商的生產能力
c）供應廠商的持續供貨能力
d）信譽
e）管理體系狀況
f）價格
4.2.2評價和選擇程序：
a）采購部根據產品特性和供方滿足合同要求的能力，確定對供應廠商的控製程序和評價方式。
b）對新供應廠商，采購部發出《供應廠商調查評價表》進行調查對比排隊，並將供應廠商提供的樣品送質管部評估，質管部將評估結論填在《供應廠商調查評價表》上，送采購部，經審核把部分產品試用合格後將該供應廠商列入《合格供應廠商名單》。
c）長期供貨的供應廠商，采購部列出供應廠商進貨清單，並總結該供應廠商以往的供貨業績，進行供貨業績認可。
d）已獲得管理體系認證的供應廠商和顧客指定的供應廠商可直接列入《合格供應廠商名單》。
e）對購買量很小或一次性購買的一般物品，由質管部在使用前進行產品驗證，決定是否使用。
4.3供應廠商控制：
4.3.1合格供應廠商，采購部可用簽訂合同進行控制。
4.3.2采購部編制合格供應廠商評審計劃，對合格供應廠商的供貨業績，進行定期評審，決定是否合格或是否繼續與其合作。
4.3.3合格供方廠商評審內容見《供應廠商定期評審表》。
4.3.4對合格供方廠商評審結果不滿意，采購部決定對其採取糾正措施或減少進貨量及取消該供方廠商。
4.3.5采購部建立並保存供方廠商檔案和質量記錄。
4.4采購文件控制：
4.4.1采購文件是指采購計劃、采購要求、采購物資重要度分類等。
4.4.2采購文件應包括以下內容：
a）通用產品應標明產品名稱、規格型號、交貨日期、基本用途及申請部門簽名。
b）外協件應附加工圖或加工要求或工藝規程等資料。
c）有管理體系要求時，應註明管理體系標準的名稱、編號和版本。
4.4.3采購文件的審批：
a）采購文件必須在發放前對規定的要求是否適當進行審批。
b）主要材料的采購計劃根據生產計劃、材料耗用和庫存編制，采購部經理審批，20萬元以上的大宗計劃由總裁審批。
c）采購合同由總裁或其授權人審批。
d）零星材料和輔助材料由使用或管理部門提前1—2天申請，部門負責審核，采購部經理審批。
4.4.4采購部根據審批的采購文件及產品品種、地域，有計劃地安排采購員，進行采購。
4.5采購產品驗證：
4.5.1采購的物資應採用不同的方式進行檢查、檢驗等來驗證，驗證合格才能入庫或使用，當需要到貨源處或供應廠商處驗證產品時，采購部在采購文件中對驗證安排和產品放行方式作出規定，得到供需雙方認可，並按規定安排人員認證。
4.5.2合同規定或顧客提出對供應廠商方產品進行驗證時，由采購部作出驗證安排，但這種驗證不能作為供應廠商對產品質量進行有效控制的依據，也不能免除日後顧客的拒收。
5.相關文件：
SYPF01 《文件控製程序》
JS001 《檢驗作業指導書》
6質量記錄：
QR0601 《供應廠商調查評價表》
QR0602 《供應廠商名單》
QR0603 《供應廠商定期評審表》
QR0604 《供應廠商糾正措施通知單》
QR0605 《供應廠商供貨記錄》
QR0606 《訂貨單》
QR0607 《采購計劃單》
QR0608 《倉庫定期檢查記錄表》