傳菜主管的職責

❶ 傳菜主管如何去帶新員工

你要看這個新員工是從事什麼樣的崗位呀，是不是跟你學傳菜的呀？
你可以帶著他跑一跑嘛，

你做的事情讓他看到，

讓他學著就可以了呀，還要看這個員工的悟性怎麼樣了，勤不勤快。

❷ 傳菜代理領班崗位職責

位置：地板工頭等級：轉向6，點擊看詳細部：客房部所屬：頭點擊看詳細直接報告：樓層服務員，點擊看詳細
點擊看詳細I.職位摘要：點擊看詳細所有可以通過在家裡地板上，檢查出，對員工健康計劃安排的公共場所，通過指導和監督標准化服務，操作等，為客人提供一個舒適，清潔，安全的住宿環境。點擊看詳細II要求：點擊看詳細1,35歲以下，高中以上學歷;點擊看詳細2，誠信，務實的工作，良好的身體條件;點擊看詳細3，酒店相關工作兩年以上的工作經驗，工作工頭證書持有者相同的水平。點擊看詳細三，職責和內容：點擊看詳細1，家政主管負責部門經理和主管的領導下工作;點擊看詳細2，每一個員工考勤檢查站，疏導，效率，工作和勞動紀律的質量;點擊看詳細3，檢查衛生室，工作場所和管轄權樓，員工服務規范，操作規程和維護事項情況的公共場所;前者，點擊看詳細4，每天召開班集體，班會後傳達部門的工作指導和意見，總結情況工作日;

5，對工作人員的工作量，定期健康規劃布局，使監督檢查工作合理安排;點擊看詳細6，調配人力，負責領導該集團的員工來完成接待工作;點擊看詳細7，檢查迷你酒吧的飲料，確保室內新鮮的飲料，食物，及時補充資料檢查所消耗的房間的飲料;點擊看詳細8，及時准確地檢查房間供應情況和客房中心，以確保及時租的房間;點擊看詳細9，填寫日記表領班查房，輪班工作，並在此記錄的會議;

10，良好的安全檢查工作，地板，及時報告可疑人物;點擊看詳細11，解決各種突發事件，處理客人投訴，收費為客人服務工作的要求和建議，並及時向上級匯報;點擊看詳細12，觀察客人，喜好，及時記錄的特點，提供個性化服務和遺留做匯報工作項目室;點擊看詳細13，定期檢查和報告存儲各類商品和消費金額負責樓，做清查工作在文章的末尾，以確保管轄下的所有財產樓層不丟失;

14的服務設施和設備的維護和操作屬於負責正常狀態，需要維修，及時報告團;點擊看詳細15，需要申請負責組消耗品，報損等事項;點擊看詳細16，執行和監督酒店的工作人員和部門規章的執行情況;點擊看詳細17，參加部門會議，及時傳達貫徹會議精神，以確保該部門的信息流;點擊看詳細18，重視與員工的溝通，員工掌握動態並及時反饋給上級領導的想法;點擊看詳細19，操作程序技能和培訓技能好工作隊的人員;點擊看詳細20，隨時准備完成上級行的臨時任務。

❸ 怎麼做好一個傳菜部主管

傳菜部長（或主管來）崗位職責
直接源上司：樓面部經理
管理對象：傳菜員
崗位提要：負責廳面與廚房之間的聯絡，督導傳菜員做好備餐及傳菜工作。
具體職責：
1、 開餐前，向傳菜部員工布置當餐的傳菜任務，備好各種醬料、小菜及各種刀、叉、卡式爐
等用具，並負責本部門所需物料的領存。
2、 傳菜過程中，督促傳菜員准確快捷地跟配醬料並檢查菜品質量，控制好上菜速度，對單出
菜並劃單。
3、 督導下屬並帶頭做好開餐前的准備和收市後的清理工作。
4、 落實重要客人及有特殊要求客人的注意事項。
5、 負責廳面與廚房之間的聯絡溝通，掌握好當市菜品供應情況，臨時沽清菜品要及時知會營
業部。
6、 收市時，回收各種用具並做好安全、衛生檢查。
7、 收市後及時與收銀員做好每市的核對工作，必要時配合樓面搞好餐後工作。
8、 負責傳菜部員工的班次安排、營業中人員調度，並對下屬員工進行培訓及績效評估，向上
級提出獎罰晉升建議。
9、 完成上司交辦的其它工作。

❹ 做好一個傳菜部主管需要注意哪些方面

傳菜部長（或主管）崗位職責
直接上司：樓面部經理
管理對象：傳菜員
崗位回提要：負責廳面與廚房答之間的聯絡，督導傳菜員做好備餐及傳菜工作。
具體職責：
1、 開餐前，向傳菜部員工布置當餐的傳菜任務，備好各種醬料、小菜及各種刀、叉、卡式爐
等用具，並負責本部門所需物料的領存。
2、 傳菜過程中，督促傳菜員准確快捷地跟配醬料並檢查菜品質量，控制好上菜速度，對單出
菜並劃單。
3、 督導下屬並帶頭做好開餐前的准備和收市後的清理工作。
4、 落實重要客人及有特殊要求客人的注意事項。
5、 負責廳面與廚房之間的聯絡溝通，掌握好當市菜品供應情況，臨時沽清菜品要及時知會營
業部。
6、 收市時，回收各種用具並做好安全、衛生檢查。
7、 收市後及時與收銀員做好每市的核對工作，必要時配合樓面搞好餐後工作。
8、 負責傳菜部員工的班次安排、營業中人員調度，並對下屬員工進行培訓及績效評估，向上
級提出獎罰晉升建議。
9、 完成上司交辦的其它工作。

❺ 在傳菜做主管 一到高峰期廚房就亂的要死，出來什麼錯都怪傳菜主管，感覺好累啊，有時真想打他

制定一個責任制，分清到底是裡面還是外面的責任，

❻ 做傳菜主管好還是服務員好

你好朋友剛好我是做過幾年餐飲的，對於傳菜的主管就是防止漏菜、上錯菜、回菜品輔助用品的答跟進，後廚急推菜品的溝通，保證不壓菜品， 服務員分為前廳、領位、吧台每個崗位職責也是不一樣的，而領位主要注重於引領客人，餐區注重銷售和服務，吧台是酒水銷售，所以朋友想當什麼這個自己去考慮，不足請追問 請採納謝謝

❼ 一個大酒店裡的有經理、主管、傳菜員之類很多職位，能詳細給我介紹所有職位與對應的職責嗎

一、組織召開總經理辦公會議，貫徹落實會議決議。
二、全面負責、主持集團公司的日常經營、行政和業務活動，努力營造良好的企業發展運營內外部環境。
三、擬訂和組織實施集團公司全局業務發展規劃、年度經營計劃，負責完成責任目標和年度計劃。
四、擬訂和組織實施集團公司內部管理機構設置方案。對集團公司重大投資、經營活動正確決策，認真領導，杜絕重大事故、失誤發生。
五、擬訂集團公司的基本管理制度並制定完善的規章，負責各項制度落實，嚴格紀律，樹立正氣。
六、聘任、解聘、調配集團公司副總經理及以下各階層工作人員。
七、擬訂集團公司顧問、員工及參與公司事業人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。
八、擬訂集團公司財務預算、決策和利潤分配、彌補虧損方案；負責追究處理各類原因給企業造成的經濟損失和不良影響。
九、代表集團公司對外簽訂經濟（事物）合同和處理業務。
十、開展企業文化建設和凝聚力工程，提高企業知名度；加強班子團結，充分發揮團隊作用。
十一、定期向股東會、集團公司高級管理人員提出經營和財務狀況報告。
十二、負責集團公司各項工作的組織實施、檢查和績效考核。
十三、履行集團公司企業章程授予的其它職權，完成董事會賦予的其它任務。

廠長和經理的職責不一樣,經理的職責是管理營銷,廠長的職責是管理生產。當然,主要看貴單位的管理摸式。

就廠長而言,其職責為:
1、領導編制工廠的長遠發展規劃，審定年度生產經營綜合計劃，提出各個時期工廠的奮斗目標和中心工作及重大措施方案，使企業不斷增強活力，開拓前進。
2、加強生產經營管理，不斷提高企業管理素質，確保全面完成任期責任目標和年度方針目標，不斷提高企業經濟效益。
3、領導全廠進行技術革新，搞好企業的挖潛、革新、改造和新品開發，不斷提高企業的技術素質，努力趕超國內外先進水平。
4、實行全面質量管理，堅持「質量第一」，「用戶至上」的方針，確保產品質量穩定提高，滿足用戶需求，不斷爭創名牌。
5、切實做好環境保護和勞動保護工作，不斷改善勞動條件，保證安全文明生產。
6、加強職工文化技術教育，促進知識更新，不斷提高工廠人才素質。
7、堅持「用人唯賢」的方針,正確使用選拔和培養幹部。
8、貫徹「各盡所能，按勞分配」的原則，正確地處理集體及職工之間的利益關系，使職工收入逐年增長，集體福利條件不斷改善。
9、主持行政全面工作，使生產行政各項重大問題得以及時研究處理。

公司財務管理制度
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
支票管理
第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。
第二十一條 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十二條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；
(二)個人勞務報酬；
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
(四)結算起點以下的零星支出；
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。
第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。
第三十三條 發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

生產車間管理制度
第一章總則
第一條為確保生產秩序,保證各項生產正常運作，持續營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司的實際情況特製訂本制度。
第二條本規定適用於本公司紅沖車間、儀表車間、數控車間、拋光車間和組裝車間全體員工。
第二章員工管理
第三條工作時間內所有員工倡導普通話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區分。
第四條全體員工須按要求佩戴廠牌（應正面向上佩戴於胸前），穿廠服。不得穿拖鞋進入車間。
第五條每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產需要臨時通知。若晚上需加班，在下午16：30前填寫加班人員申請表，報經理批准並送人事部門作考勤依據。
第六條按時上、下班（員工參加早會須提前5分鍾到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執行），有事要請假，上、下班須排隊依次打卡。嚴禁代打卡及無上班、加班打卡。違者依《考勤管理制度》處理。
第七條工作時間內，車間主任、質檢員和其它管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主任申請方能離崗。
第八條上班後半小時內任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主任申請，經批准方可離崗，離崗時間不得超過15分鍾。
第九條員工在車間內遇上廠方客人或廠部高層領導參觀巡察時，組長以上幹部應起立適當問候或有必要的陪同，作業員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。
第十條禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為（註：脫崗:指打卡後脫離工作崗位或辦私事；竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關的事），吸煙要到公司指定的地方或大門外。違者依《行政管理制度》處理。
第十一條作業時間謝絕探訪及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產車間玩耍或濫動車床，由此而造成的事故自行承擔。
第十二條未經廠辦允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公室。
第十三條任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入車間；不得將產品（或廢品）和私人用品放在操作台或流水線上，違者《行政管理制度》處理。
第十四條車間嚴格按照生產計劃排產,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產。生產工作分工不分家，各生產車間須完成車間日常生產任務，並保證質量。
第十五條生產時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規定,有權報告上級處理。如繼續生產造成損失，後果將由車間各級負責人負責。
第十六條員工領取物料必須通過車間主任開具領物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料。包裝車間完工後要將所有多餘物料（如：零配件、紙箱等）退回倉庫，不得遺留在車間工作區內。生產過程中各車間負責人將車間區域內的物品、物料有條不紊的擺放，並做好標識，不得混料。有流程卡的產品要跟隨流程卡。否則，對責任人依據《行政管理制度》處理。
第十七條員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規程、質量標准、工藝規程進行操作,不得擅自更改產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔。
第十八條在工作前仔細閱讀作業指導書，員工如違反作業規定，不論是故意或失職使公司受損失，應由當事人如數賠償（管理人員因管理粗心也受連帶處罰）。
第十九條生產流程經確認後，任何人均不可隨意更改，如在作業過程中發現有錯誤，應立即停止並通知有關部門負責人共同研討，經同意並簽字後更改。
第二十條在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區域或交回倉庫保管員放置，否則以違規論處。
第二十一條車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交辦的生產任務；因工作需要臨時抽調，服從車間主任以上主管安排,協助工作並服從用人部門的管理，對不服從安排將上報人事管理部門按《行政管理制度》處理。
第二十二條車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定,確保生產安全。
第二十三條在生產過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能
混料。車間主任、檢驗員、設備維修人員、電工必須跟班作業,保證設備正常運行和產品質量。
第二十四條員工有責任維護環境衛生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起.否則,按《行政管理制度》予以處罰.
第二十五條操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的工作環境的衛生整潔，工作檯面不得雜亂無章，不能堆放產品和廢品.生產配件或樣品須以明確的標識區分放置。
第二十六條下班時（或做完本工序後）應清理自己的工作檯面,做好設備的保養工作。打掃場地和設備衛生並將所有的門窗、電源關閉。否則，若發生失竊等意外事故，將追究本人和車間主管的責任。
第二十七條加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。生產後的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛生人員共同運出車間；廢紙箱要及時拆除，不得遺留到第二天才清理。
第二十八條不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況經領導批准外），若有此行為且經查實者，將予以辭退並扣發一個月工資。
第二十九條對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公物或他人財產）者，不論價值多少一律交公司總經辦處理。視情節輕重，無薪開除並依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。
第三章員工考核.
第三十條考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
1.德、主要是指敬業精神、事業心和責任感及道德行為規范。
2.勤、主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
3.能、主要是指技術能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
4.績、主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節做出相應處理;
第三十一條考核的目的：
對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除「干好乾壞一個樣，能力高低一個樣」的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。
第四章附則
第三十二條本制度由辦公室協同生產部制訂、解釋並檢查、考核。生產部全面負責本管理制度的執行
第三十三條本制度自***年**月**日起實施。