醫院出納的職責

『壹』 有人知道衛生院收費員兼出納，工作職責是什麼做醫保報銷流程，通俗解釋什麼事沖銷

衛生院收費員，他的工作職責，就是現金收:付。每天收:付剩餘的現金，送交銀行存款，做到日清月結，1月28號前向會計報表一次，每月底會計報表向領導回報。

『貳』 醫院會計制度

為適應社會主義市場經濟和醫療衛生事業發展的需要，加強醫院財務管理和監督，規范醫院財務行為，提高資金使用效益，根據《事業單位財務規則》（財政部令第8號）和國家關於深化醫葯衛生體制改革相關文件及有關法律法規，結合醫院特點，我們修訂了《醫院財務制度》，現印發給你們，請遵照執行。

目錄
第一章 總 則
第二章 單位預算管理
第三章 收入管理
第四章 支出管理
第五章 成本管理
第六章 收支結余管理
第七章 流動資產管理
第八章 固定資產管理
第九章 無形資產及開辦費管理
第十章 對外投資管理
第十一章 負債管理
第十二章 凈資產管理
第十三章 財務清算
第十四章 財務報告與分析
第十五章財務監督
第十六章 附 則
參考資料：http://ke..com/view/8330900.htm

『叄』 醫院外帳會計工作內容

醫院外賬會計什麼工作內容其實並不重要！。。知道嗎？！只要你夠乖聽領導的話，會作假帳混賬就可以了！希望可以幫到你！

『肆』 醫院會計做賬大概都有哪些業務

醫院會計屬於事業會計，也稱非營利組織會計。
醫院會計有專門的《醫院會計制度》，可以找相關的醫院會計教材參考。
做醫院會計，首先要掌握《基礎會計》，及初級會計知識，然後掌握《醫院會計》就可以了。至於中級財務會計往往是針對企業的，屬於企業（營利）會計。

如果如面試，涉及專業知識，看下面幾個：
（1）基礎會計
（2）醫院會計
（3）事業會計（醫院會計屬於事業會計之一，只不過行業特徵更突出一些）

一般來說，醫院會計核算的主要特點：
1、凈資產的構成為：事業基金、固定基金、專用基金和待分配結余。事業基金中分為一般基金等；固定基金按固定資金的類別分為房屋建築物、專用設備、一般設備、圖書；專用基金分為修購基金、福利基金、防保基金和群欠基金等。以上基金中一般基金和福利基金均由年終結余分配；
2、庫存葯品的核算採用售價核算，要設置進銷差價科目；
3、固定資產核算時採用分類核算，但不提取折舊。每年提取修購基金。修購基金的提取比例是按醫院的類別來提的，提取後計入專用基金--修購基金。固定資產購入時，增加固定資產的同時，還要增加固定基金。
4、收入支出總表，就是醫院的利潤表。項目分為：一、收入總計：財政補助收入、醫療收入、葯品收入和其他收入；二、支出總計：醫療支出、葯品支出、財政專項支出、其他支出。三、收支差額及結余分配。期末的結余要分轉入事業基金和專用基金。
5、低值晚耗品一次性記入支出；
6、平時核算時也要設置管理費用科目，但每月末均要分配到支出的各明細項目中（也就是收支總表的支出項目中）；
7、其他核算，如往來、銀行、現金等與一般企業一致。

『伍』 醫院會計的任務是什麼

會計職責
一、貫徹執行《會計法》以及有關財務方針、政策法令和規章制度內，根據本院容的管理需要，制定財務管理實施細則。
二、負責監督管理出納、采購、倉管、統計、葯房、收費處等崗位的職責完成情況。
三、負責各項會計事務處理，做到科目准確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，日清月結，報帳及時。
四、及時、正確地編制預決算，計劃和審理各種會計報表，做到帳表對口。並認真分析，有情況及時反映。
五、搞好會計核算，嚴格執行各項規定開支標准，控制預算定額。
六、合理組織收入，嚴格管理支出，認真審查各種重大支出事項和經濟合同書。
七、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，通過財務分析，找出薄弱環節，提出改進措施，及時向上級領導匯報情況。採取措施，增長收入、縮減成本。
八、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
九、做好庫存現金及銀行存款的收付工作，並隨時登帳，做到日清月結。
十、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
十一、做好各種票據的保管、發放及收據存根的收回復核等工作。
十二、認真核對收費員日報表，及時將其收款入庫，並當日存入銀行。

『陸』 醫院的出納做什麼工作

岀納一般和會計打交道多，比如要在會計那裡支錢，因公司或單位要購買物資運轉

『柒』 在私立醫院做出納財務，做的賬還有什麼都要尊守國家的方法來啊好擔心

出納比較簡單，和金錢打交道。負責現金和銀行的收支，再就是支票和印簽回章的保管和簽發。需答要每天逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬。協助會計做好每個月的報銷工作，並登記。再就是每個月需要和銀行對賬，核對銀行可用余額。

『捌』 淺談怎樣做好財務出納工作

【摘要】醫院出納工作是會計核算的基礎，直接關繫到整個會計核算工作的質量和效率，甚至影響醫院的整體工作。作為三甲醫院的出納員，筆者從實踐經驗中，歸納出要做好醫院的出納工作，必須熱愛本職工作，熟悉並掌握各種法律法規和規章制度，加強自身道德修養、業務水平和業務學習。
【關鍵詞】醫院，出納，業務素質
醫院出納工作是整個會計核算工作的基礎和重要組成部分，出納工作的質量和效率，直接關繫到整個會計核算工作的質量和效率，甚至影響醫院的整體工作，因此，要做好醫院出納工作並不是一件容易的事情，筆者作為三甲醫院的出納員，從實踐中積累了一點經驗，現談談如何做好醫院的出納工作。
1 熟悉並掌握各種法律法規和規章制度
正所謂「不以規矩，不成方圓」，出納工作涉及很對規章和制度，比如《會計法》、《醫院會計制度》等法規和規章制度。作為醫院出納人員，我們必須全面掌握國家的財經法律法規和規章制度，並且嚴格執行各項規定，落實醫院內部制定的出納人員崗位職責。因此，我們想要做好醫院的出納工作，首先第一步就需要學習財經法規和制度，不斷加強自身的業務學習，掌握新醫改政策，及時掌握各種政策信息，充分發揮醫院資金的使用效率，為加快醫院資金周轉提出合理化建議。
2 加強自身道德修養，強化責任

『玖』 出納一般做什麼工作內容，用電腦多嗎，在電腦上做的什麼醫院的出納累嗎

每天都要用電腦的，主要工作就是現金記賬，還有人來拿發票時的記賬等比較瑣碎的事

『拾』 簡介出納工作流程

出納的工作流程及相關注意事項：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防範及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得「坐支」。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。

若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班後賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。