復核員崗位職責

A. 我需要一份業務管理規章制度，謝謝！急！

業務管理制度
第一章 總則
第一條 為加強本公司業務管理，明確職責范圍和執業人員的崗位責任，不斷提高專業水平和工作質量，為客戶提供優質服務，根據《中華人民共和國公司法》精神，結合本公司實際情況，特製訂本制度。
第二條 全公司人員在執業中必須執行相關執業准則規范的有關規定，嚴格按本公司制訂的《執業手冊》和各項規章制度操作。
第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執業進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。
第四條 執業質量與職業道德是我公司的生命所在。對於執業准則規范等規定，應切實執行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規行為，將嚴肅處理。
第五條 業務承接。對外拓展業務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業務承攬後，應及時簽訂業務約定書。業務約定書一式三份，由公司領導簽署。業務項目由公司統一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執業，凡執業人員與委託人有利害關系的應予以迴避。
第六條 業務實施。本公司執業一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執業。
第七條 報告簽發。為控制本公司的業務風險，穩步發展業務，報告必須經分級復核、公司領導簽發、咨詢費用收妥後方可發出。
各級執業人員應認真履行本管理制度第二章規定的崗位職責，並按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。
特別重大的業務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發出。
第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業務檔案，各級技術人員應按規定編制工作底稿，並分類、編號，經項目經理復核後裝訂成冊，業務報告發出一周內檔案必須歸檔。
第二章 崗位職責
第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。
第十條 總技術負責人。是對全公司經營管理、執業質量、業務開拓全面負責。具體包括：
1、組織制訂本公司的各項業務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。
2、組織全公司專業人員按照獨立執業准則的規定和要求，獨立、客觀、公正執業，出具真實、合法的業務報告，為客戶提供優質服務。
3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，並建立和完善專業人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。
4、組織制訂的修改專業操作規程和工作底稿，使工作符合執業准則和規范指南的要求。
5、對重大項目的風險進行評估，並形成相應的工作底稿。
6、組織、協調公司內各部之間的工作，督導業務部按時、按質、按量完成各項工作。
7、統一調度重大項目的執業人員，批准重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發各種業務報告。
8、對簽發的業務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。
9、加強與各主要客戶的聯系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業務。
10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業務洽談，努力拓展業務領域。
11、組織、實施全公司專業人員的後續教育，不斷提高專業水平。
第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。
第十二條 項目負責人職責
項目負責人是執行各項業務的直接組織者，是執業小組的現場負責人，也是質量監管的第一個環節，職責十分重大。
1、全面負責本項目的執業質量，對公司負責。
2、嚴格執行本公司各項操作規程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業人員協助完成）。
3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批准後的工作程序組織各項具體業務工作，優質、高效完成承辦的業務。
4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，並對程序執行的充分性及替代程序的適當性負責。
5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，並形成復核意見，對其規范性負責。不規范的工作底稿，項目負責人有權監督專職人員作出補充、修改，並對未指導或指導不當而產生的不規范性、不真實性負責。
項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署並對其真實性負責。
6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報後，初步確定報告類型。
項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。
在業務工作中發現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業務主管部門取得聯系，徵求意見。
7、在實施執業期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），並對他們的行為規范負責。
第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執行者。其主要職責包括：
1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業務質量，對項目負責人負責。
2、嚴格執行本公司各項操作規程，認真執行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意迴避而不採用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。
3、根據本公司的執業手冊要求編制業務工作底稿，確保工作底稿規范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。
4、就工作中發現的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的認可。
5、根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。
6、必要時，在項目負責人指導下，協助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執行項目負責人分配的其他工作。

第三章 分級復核
第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。
第十五條 總經理復核的內容
1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。
2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。
3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。
4、業務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。
5、其他重大事項的記錄資料。
第十六條 總技術負責人復核的內容
1、工作計劃是否經核准，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。
2、項目負責人編制的工作底稿。
3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。
4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。
5、報告的內容、類型是否符合有關規定。
6、項目負責人對業務助理人員督導是否恰當。
第十七條 項目負責人復核內容：
1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。
2、報告格式是否規范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協會規定的要求。
3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規范、標識一致、記錄清晰。
4、工作底稿的內容是否規范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。
5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。
上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業務的具體情況予以增加，目的在於確保執業質量，控制執業風險。
第四章 附 則
第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發現，即分別情節輕重對其作出警告、扣發工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規規定予以追償。
第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執業人員的專業崗位基本職責。
第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。

B. 員工績效考核標准

評價目標 評價標准 初核得分 復核得分
基本情況25分 出勤 1、出勤（10分）：曠職扣5分/次,事假扣2分/次,早退或遲到扣1分/次.
獎懲 2、獎懲（10分）：失誤扣5分/次，嘉獎加5分/次。失誤 次，嘉獎 次。
合群性 對集體漠不關心，不願並且很少參加公司的群體活動 對集體不太關心，不主動參與公司的集體活動,勸說有時能參加 能參加公司所有的集體活動 關心集體，主動的參與公司的集體活動 關心集體，積極的倡導並組織公司的集體活動 初核得分 復核得分
分值5 1 2 3 4 5
工作態度25分 責任心 敷衍無責任心，做事粗心大意 交付工作需常督促，始能完成 有責任心，能自動自發 工作努力，份內工作非常完善 任勞任怨，竭盡所能完成任務 初核得分 復核得分
分值5 0 1 2~3 4 5
積極性 無論怎樣督促也不上進，工作挑挑揀揀，避難就易 遇問題和困難就垂頭喪氣，不出成果 不知疲倦，不斷進取 求知慾強，並把知識用於實踐，彌補自己工作中的短外，永不滿足，努力提高自己素質 勇於挑戰，不畏困難；為實現目標竭盡全力 初核得分 復核得分
分值5 1 2 3 4 5
原則性 原則性差，是非不分，常常拿原則做交易 原則性較差，有時為了情面放棄原則 一般情況下，能堅持原則，但不能硬碰 原則性較強，是非分明，能開展批評與自我批評 原則性強，敢於硬碰，能同違法亂紀的現象作不懈的斗爭 初核得分 復核得分
分值5 0 1 2~3 4 5
協調性 不推不動，但求自己方便合適 只考慮本職工作，對其他事情不聞不問 理解領導意圖，主動為領導分擔責任，樂於助人 充分理解群體目標，樂意為群體目標的實現做貢獻 不惜犧牲自我，通力合作 初核得分 復核得分

C. 誰能給我一套完整的業務管理制度的資料啊

第一章 總則
第一條 為加強本公司業務管理，明確職責范圍和執業人員的崗位責任，不斷提高專業水平和工作質量，為客戶提供優質服務，根據《中華人民共和國公司法》精神，結合本公司實際情況，特製訂本制度。
第二條 全公司人員在執業中必須執行相關執業准則規范的有關規定，嚴格按本公司制訂的《執業手冊》和各項規章制度操作。
第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執業進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。
第四條 執業質量與職業道德是我公司的生命所在。對於執業准則規范等規定，應切實執行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規行為，將嚴肅處理。
第五條 業務承接。對外拓展業務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業務承攬後，應及時簽訂業務約定書。業務約定書一式三份，由公司領導簽署。業務項目由公司統一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執業，凡執業人員與委託人有利害關系的應予以迴避。
第六條 業務實施。本公司執業一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執業。
第七條 報告簽發。為控制本公司的業務風險，穩步發展業務，報告必須經分級復核、公司領導簽發、咨詢費用收妥後方可發出。
各級執業人員應認真履行本管理制度第二章規定的崗位職責，並按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。
特別重大的業務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發出。
第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業務檔案，各級技術人員應按規定編制工作底稿，並分類、編號，經項目經理復核後裝訂成冊，業務報告發出一周內檔案必須歸檔。
第二章 崗位職責
第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。
第十條 總技術負責人。是對全公司經營管理、執業質量、業務開拓全面負責。具體包括：
1、組織制訂本公司的各項業務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。
2、組織全公司專業人員按照獨立執業准則的規定和要求，獨立、客觀、公正執業，出具真實、合法的業務報告，為客戶提供優質服務。
3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，並建立和完善專業人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。
4、組織制訂的修改專業操作規程和工作底稿，使工作符合執業准則和規范指南的要求。
5、對重大項目的風險進行評估，並形成相應的工作底稿。
6、組織、協調公司內各部之間的工作，督導業務部按時、按質、按量完成各項工作。
7、統一調度重大項目的執業人員，批准重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發各種業務報告。
8、對簽發的業務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。
9、加強與各主要客戶的聯系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業務。
10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業務洽談，努力拓展業務領域。
11、組織、實施全公司專業人員的後續教育，不斷提高專業水平。
第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。
第十二條 項目負責人職責
項目負責人是執行各項業務的直接組織者，是執業小組的現場負責人，也是質量監管的第一個環節，職責十分重大。
1、全面負責本項目的執業質量，對公司負責。
2、嚴格執行本公司各項操作規程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業人員協助完成）。
3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批准後的工作程序組織各項具體業務工作，優質、高效完成承辦的業務。
4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，並對程序執行的充分性及替代程序的適當性負責。
5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，並形成復核意見，對其規范性負責。不規范的工作底稿，項目負責人有權監督專職人員作出補充、修改，並對未指導或指導不當而產生的不規范性、不真實性負責。
項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署並對其真實性負責。
6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報後，初步確定報告類型。
項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。
在業務工作中發現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業務主管部門取得聯系，徵求意見。
7、在實施執業期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），並對他們的行為規范負責。
第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執行者。其主要職責包括：
1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業務質量，對項目負責人負責。
2、嚴格執行本公司各項操作規程，認真執行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意迴避而不採用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。
3、根據本公司的執業手冊要求編制業務工作底稿，確保工作底稿規范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。
4、就工作中發現的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的認可。
5、根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。
6、必要時，在項目負責人指導下，協助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執行項目負責人分配的其他工作。

第三章 分級復核
第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。
第十五條 總經理復核的內容
1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。
2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。
3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。
4、業務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。
5、其他重大事項的記錄資料。
第十六條 總技術負責人復核的內容
1、工作計劃是否經核准，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。
2、項目負責人編制的工作底稿。
3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。
4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。
5、報告的內容、類型是否符合有關規定。
6、項目負責人對業務助理人員督導是否恰當。
第十七條 項目負責人復核內容：
1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。
2、報告格式是否規范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協會規定的要求。
3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規范、標識一致、記錄清晰。
4、工作底稿的內容是否規范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。
5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。
上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業務的具體情況予以增加，目的在於確保執業質量，控制執業風險。
第四章 附 則
第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發現，即分別情節輕重對其作出警告、扣發工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規規定予以追償。
第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執業人員的專業崗位基本職責。
第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。

不知道你公司是做什麼的，僅供參考。

D. 會計電算化崗位中的系統操作員有哪些職責

一、電算主管崗位
⑴負責組織、協調會計電算化工作。
⑵根據事業需要制定會計電算化發展規劃。
⑶選定會計核算軟體，合理配置硬體設備。
⑷按照上級有關規定，結合本單位實際，制定會計電算化制度及管理措施。
⑸負責制定會計電算化崗位職責、明確許可權。
⑹負責組織會計人員電算化知識學習與培訓，提高會計電算化水平。
⑺負責會計電算化工作檢查，保證會計電算化工作的正常運轉。

二、系統管理員崗位：
⑴按照電算主管的要求，根據財務軟體的特點和本單位的財務要求，具體負責制定電算化工作實施方案。
⑵根據會計制度要求，建立科學合理的會計科目體系、科目編碼、科目名稱及學生收費、工資管理的基本代碼。
⑶管理電算化系統的日常工作，監督並保證系統有效安全、正常地運行。
⑷按照會計電算化內部控制制度要求，規定、設置系統各用戶組的許可權。
⑸負責會計電算化數據備份、恢復、導入、導出、初始化處理工作。
⑹負責系統軟體、硬體的安全、維護工作，建立計算機病毒防護措施，及時消除系統運行故障，保障電算化系統的安全、正常運行。

三、系統操作員崗位：
⑴負責對計算機記賬後的數據進行審查、整理、分析。
⑵負責會計報表設計和上報工作。
⑶協助系統管理員設置、調整各用戶組的許可權。
⑷根據設置的會計科目體系，設置科目及項目控制。
⑸負責專項資金的立項及預算控制。
⑹負責財務各類綜合數據查詢及數據發布工作。

四、數據復核崗位：
⑴負責審查輸入計算機的會計數據（記賬憑證和原始憑證等）的合法性、正確性和完整性，拒絕不符合會計制度要求的記賬憑證登記入賬。
⑵負責會計數據的復核、記賬、月結、年結等。
⑶確保會計數據的及時生成、負責對列印輸出的有關憑證、賬表復核並簽章確認。

五、數據錄入員崗位
⑴嚴格按照系統操作說明進行操作，負責系統日常維護操作。
⑵檢查會計原始數據的審批手續，嚴格按照原始數據錄入，錄入完畢後進行自檢核對。
⑶根據審核後的原始憑證、列印會計憑證，正確使用會計科目及預算部門、項目編碼，做到摘要簡明、數字准確、傳遞及時，編制記賬憑證時應隨機核查預算執行情況，對超預算支出有權予以拒編。
⑷按照會計制度和會議基礎工作規范化要求更正會計差錯。
⑸可進行數據查詢工作，但不得進行數據復核操作；
⑹操作過程中發現問題，應記錄故障情況並及時向系統管理員報告。

六、電算檔案崗位：
⑴負責保管採用光碟等介質存儲的會計賬簿及報表，做好防磁、防火、防潮、防盜等工作，重要的會計檔案要雙備份，存放在兩個不同的地點。
⑵要定期進行檢查和復制，防止因損壞而丟失數據。
⑶建立電算檔案借閱手續，未經單位領導同意不得外借和拿出單位；借閱歸還時要做認真檢查。

希望上述回答對您有所幫助！

E. 京東商城倉庫管理員和操作分揀員的職責是什麼

主要是分揀快遞。