差旅費報銷整改措施

⑴ 公司差旅費用消費不明確怎麼辦

制定合理有效的差旅費用開支規則，要求出差人員遵照執行。
對開支不明確、不清晰的項目不予報銷，強制執行，經辦人員就會長記性的。
奉行強有力的舉措。

⑵ 關於差旅費用報銷，企業需要注意哪些問題

第一、把握差旅費的范圍。差旅費指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。但是如果你把出差時送禮的費用、招待客戶的餐費都統統放在差旅費則肯定會被稽查拔出計入招待費進行納稅調增。
第二、關注住宿費發票的抵扣風險。這是個新問題，一定要重視！住宿費開專票是可以抵扣的，但是如果你超過了公司差旅費標准，建議你就標准內金額開具發票報賬和抵扣。同時准備差旅費管理制度備查。
第三、重視差旅費管理證據。企業發生的與其經營活動有關的合理的差旅費憑真實、合法的憑據准予稅前扣除，差旅費真實性的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
第四、出差補助的發放細節。伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。按出差自然天數計算，按規定標准包干使用。因此應在報銷差旅費時根據出差天數按規定標准領取即可，不需要發票，並且不需要代扣個人所得稅。
第五、企業承擔外單位人員差旅費的稅前扣除問題：如果外單位有償提供勞務，合同約定了差旅費由本單位承擔或報銷，而自己企業承擔或報銷差旅費屬於勞務費支付的一種形式，可以計入勞務支出。比如，公司委託事務所來審計，如果合同約定差旅費由公司承擔，這種差旅費應計入審計費用。但是，如果外單位人員提供無償勞務，或雖是有償勞務但是合同並未約定差旅費，而是企業志願承擔或報銷了住宿、交通費，則應視為業務招待費進行稅前扣除。

⑶ 如何解決差旅費因支付人員不同致使報銷對象不同

有3方面不同，目標相同，均為資金控制。時間針對性不同：出差管理制度，為出差之事前制度化預控制；報銷制度，是出差後的差旅支出資金實際控制；制約對象重點不同：出差管理制度，制約對象是出差人的主管部門、出差人的事前管理；報銷制度，制約對象主要是出差人差旅時期行為的事後約束；制約方案措施不同：出差管理制度，針對出差人在差旅時期，對其行為的預約束，對可能存在的不合理行為僅是預警示提前告知；報銷制度，針對出差人在差旅時期，對於其不合理行為將強制以經濟制約並令其糾正。

⑷ 如何控制公司出差人員的差旅費用,避免類似差旅除費用虛報的情況發生呢

• 隨著企業差旅費用逐漸升高，很多企業的差旅管理總是讓不少負責人焦頭爛額，根本的原因還是因為無固定合作單位，員工個人墊資出行，後期報銷繁瑣及虛報，出票價格收費不透明，退改簽需要自己處理或改期不及時等，從而導致差旅費用居高不下。

• 避免這類問題最好還是要找專業的差旅公司來幫你管理。針對企業提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、企業統一集中結算，避免灰色消費還可以設置公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，並且實時在線管理報告，差旅支出一目瞭然，實現全面差旅掌控，避免灰色消費，進一步的降低企業差旅出行的成本。

• 我們的回復希望對您有所幫助，如果還有不了解的地方可以關注我們！望採納！
  

⑸ 差旅費報銷事項有哪些內容

正確答案:B,D 解析：【精析】單位的職工出差歸來報銷差旅費並交回剩餘現金的事項，企業的會計人員根據差旅費報銷單和收據按照職工交回的剩餘現金的金額填制庫存現金收款憑證，按照職工差旅費報銷單上總金額填制轉賬憑證。

⑹ 差旅費報銷單具體幾個小問題該怎樣填呢

1、小欄是天數，大欄是金額。
2、單位負責人專門簽字在右上角。
3、對。
4、可以。一張完全滿足，多填幾個人，費用合計填列。

⑺ 關於差旅費報銷和入賬的問題

是的，每個企業的差旅費制度都不一樣。但是你是代帳會計，你無義務把關企業的相關規定，只能是企業出納交給你的憑證做賬。只有企業的專職會計，才要按企業的制度來執行。