產品質量整改通知單

A. 做一個車間主任對產品質量是怎麼管理的呢

質量管理保證措施：
1.各工序嚴格執行本工序的生產工藝，組織生產，生產出符合工藝標準的合格產品，達不到工藝要求的禁止流入下一道工序 ；
2. 生產過程中各班組應對自己的產品展開自檢，發現錯誤及時糾正；
3. 班組與班組之間要協調一致，通力合作，對上道工序流入本工序的產品展開檢查，發現錯誤拒絕接收；
4. 各班組對質檢人員指出的問題應無條件服從，不得強詞奪理；
5. 各班組認真執行報檢制度，質檢員每天巡檢，填寫巡檢記錄；
6. 質檢在巡檢中發現質量問題及時下發整改通知單，整改完成後及時復檢，復檢合格後方可流入下道工序；
7. 質檢部每月召開一次質量分析會議，分析當月的質量活動情況，包括管理工作取得的經驗和成績，產品存在的質量問題，解決措施，對於一月內經常出現的問題認真分析，提出改進措施和整改報告。

B. 生產廠家供方質保能力調查評審表

⒈目的:

對分承包方進行監控，以確保其提供的物資符合規定要求。

⒉范圍:

適用於對向公司提供物資的所有分承包方（包括物料供應、外購、外協加工及委託檢驗的分承包方）質量保證能力的評價和監控。

⒊職責:

3·1 采購部負責物資的采購，並組織對分承包方產品質量保證能力的調查評價和提供必要的服務及歸口管理。

3·2 技術部負責采購所需的技術文件，並參與對分承包方質保能力的調查評價。

3·3 檢驗組負責對采購物資進行檢驗，質保部參與對分承包方質保能力的調查評價。

3·4 生產部負責組織采購物資的生產，並參與對分承包方質保能力的調查評價。

⒋工作程序:

4·1 采購物資的分類

4·1·1 對產品的壽命、性能有嚴重影響的物資為 "A類物資"，包括毛坯零件、鋼球、保持架等。

4·1·2 對產品質量有重要影響的物資為 "B類物資" ，如油脂、磨料、刀具等。

4·1·3 一般物資為 "C類物資" 。

4·2 評價小組:

質量保證能力評價小組由采購部、技術部、質保部、生產部等有關人員組成，總經理任小組組長。

4·3 分承包方質量保證能力的評價

4·3·1 采購部向分承包方發送《分承包方調查表》，若條件允許可進行實地調查，並填寫《分承包方評審表》。

4·3·2 評價小組根據調查情況，經比較分析初選分承包方，並填寫《分承包方評審表》。

工作流程:

4·3·3 技術部提供采購物資的技術文件。

4·3·4 采購部與分承包方聯系提供小批樣品，檢驗組對樣品進行檢驗，合格後由生產部組織有關部門進行試生產，檢驗組作好相應質檢記錄。

4·3·5 若樣品經檢驗或試用不合格時，由采購部向分承包方發放《整改通知單》，分承包方實施糾正預防措施後，允許再提供樣品。若連續三次送樣不合格，不考慮其為分承包方。

4·3·6 小批樣品試用合格，並經評價小組評審通過後，可確定其為合格分承包方。

4·3·7 通過第三方質量體系認證的分承包方可不用通過 4·3·4 ～ 4·3·6 的評價程序。

4·3·8 顧客指定的分承包方可作為合格分承包方，但不能免除公司對其提供的產品及服務質量的責任。

4·3·10 采購部列出合格分承包方名單。

4·3·11 若顧客有要求時，合格分承包方名單還需經顧客批准。

4·3·12 采購部應從經批準的合格分承包方處采購相關物資。

4·4 A類物資分承包方的評價應按 4·3 條款的規定進行評價。

4·5 B類物資分承包方或提供技術服務及檢驗、試驗服務的分承包方的評價應按 4·3·7 、 4·3·8 、 4·3·10 、 4·3·11 條款的規定進行評價。

4·6 C類物資分承包方可不作評價，但其提供的物資需證件齊全。

4·7 分承包方的開發與監控

4·7·1 管理者代表應按QS-9000基本規定為要求，對分承包方進行指導和監控，並按《分承包方質量體系開發程序》使其逐步完善質量體系。

4·7·2 采購部應按100％交付能力對分承包方實行監控，質保部應對分承包方的交付質量進行監控，所有的監控應按批記錄，按月匯總，以便及時分析反饋和糾正。

4·7·3 對質量或交付期及反饋後無改進或連續出現三次不合格者，采購部應以《整改通知書》形式通知分承包方，要求其採取糾正措施計劃。如糾正無效，采購部應對其停止采購，嚴重的應申請撤消其合格分承包方資格，並索取相應賠償。

4·7·4 評價小組每年對合格分承包方的質保能力、100％按時交付能力、產品價格及服務進行復審，對不能通過復審的合格分承包方提出糾正預防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格分承包方資格。

4·7·5 采購部應重新整理出合格分承包方名單。

4·8 合格分承包方檔案及管理

4·8·1 采購部負責建立合格分承包方檔案，包括分承包方質保能力調查表、分承包方質保能力評審表、質保能力證明材料、質量檢驗記錄、合格分承包方名單。

4·8·2 分承包方檔案應有目錄清單，便於查詢。

4·8·3 從合格分承包方名單中刪除的分承包方，其檔案資料暫時封存，超過五年統一銷毀，並列出銷毀清單。

⒌相關文件:

5·1 QS/TSB21001－2002 《進貨檢驗程序》

5·2 QS/TSB21401－2002 《糾正和預防措施控製程序》

C. 公司,廠的整改措施,落實情況如何寫.

我也不太懂，借鑒別人的，

一、 施工組織設計與專項安全施工方案編審制度
二、 安全技術措施計劃執行制度
三、 安全技術交底制度
四、 架體、設備安裝驗收制
五、 施工機具進場驗收與保養維修制度
六、 安全檢查制度
七、 安全教育培訓制度
八、 安全生產獎罰制度
九、 傷亡事故快報制度
十、 衛生保潔制度
十一、 消防防火責任制
十二、 班組安全活動制
十三、 不擾民措施
十四、 門衛值班與保衛制度
十五、 臨時用電定期檢查制度
十六、 項目「三寶四口」安全防護規定
十七、 項目現場的落手清管理制度
十八、 生產工人的安全生產責任制度
十九、 施工現場安全檢查制度

一、施工組織設計與專項安全施工方案編審制度
一、 施工組織設計的編制由公司工程部、單位工程施工技術負責人等有關人員進行。
二、 施工組織設計的審核、審批工作，由工程技術人員負責人審批。
三、 管理內容與要求
1、編制施工組織設計的意義和原則
施工組織設計是指導施工准備、組織施工的全面性的技術、經濟文件。編制施工組織設計必須貫徹的原則是：統籌規劃，科學地組織施工，建立正常的生產秩序，充分利用空間，爭取縮短時間，推廣採用先進施工技術，制定確保工程質量和安全施工的技術措施，用少量的人力、財力取得優良的工程質量和最佳的經濟效果。
2、施工組織設計編制的深度和要求
施工組織設計一般應根據工程規模大小、結構特點和技術繁簡程度及施工條件，編制深度不同的施工組織總設計和單位工程施工組織設計（或施工方案）。
（1）中型以上建設項目和建築群體應編制施工組織總設計：小型項目和一般工程編制施工組織設計或施工方案。
（2）大面積加固工程、重要的擴建、改建工程，應視工程繁簡編制相應的施工組織設計。
（3）工業設備安裝和機械化施工，應單獨編制專業施工組織設計。
（4）較大規模的拆除工程，疑難結構的拆除分項工程，必須編制施工方案。
3、編制施工組織設計的基本要求
（1） 貫徹執行基本建設程序和施工程序，根據合同精神和計劃要求，科學地安排施工。
（2） 貫徹施工技術規程，操作規程，確保工程質量和安全生產，降低工程成本，提高機械化施工程度，提高勞動生產率。
（3）運用科學方法，組織立體交叉，平行流水作業，運用網路技術，確定最好的施工組織方案。
（4）落實季節性施工措施，確保全年連續施工。
（5）盡量利用正式工程、現場、原有建築物、就近已有的設施，減少現場臨時設施搭設工程量。
（6）按實際條件，作人力，物力的綜合平衡，組織均衡施工，盡量利用當地資源，減少物資運輸量，節約能源。
（7）精心地進行施工總平面布置，節約施工用地，力爭不佔、少佔用地，做好文明施工。
4、施工組織設計編制的許可權。
施工組織設計編制、審核和審批，單位工程施工組織設計由工程施工技術負責人編制，公司技術負責人審核和審批。
5、施工組織設計文件發放和管理。
施工組織設計或施工方案一式六份，工程部、質安部、材料設備部、項目經理、工程施工技術負責人各一份，另一份公司存檔。
工程施工技術負責人是施工組織設計的實施者，在安排檢查施工計劃，組織施工活動時，必須嚴格按設計部署執行。

二、安全技術措施計劃執行制度
為了防止工傷、爆炸事故的發生，創造良好的勞動條件所採取的各種技術措施。
1、參加編制、審查、批准安全技術措施的工程技術人員，應對所編、審、批的安全技術措施的施工技術責任，根據工程項目的劃分，逐級編制，逐級上報審批，經審定批准安全技術措施（連同施工組織設計、施工方案）由公司技術部門報公司技術負責人審批，工程部質安部備案。工程部不得下達無安全技術措施的生產計劃或工程項目。
2、各項目部應在每年十一月份向公司質安部提出下一年度的安全技術措施計劃，由公司質安部負責匯總。
3、安全技術措施必須根據工程特點，施工季節及施工條件編制 ，要有針對性，能真正起到指導安全防護，確保安全生產的作用。
4、分部（分項）工程施工方案中的安全技術措施。由承包項目部組織工程技術人員負責編制，由項目經理負責審核，由公司技術負責人批准，報質安部備案。
5、單位工程施工方案中的安全技術措施部分，由公司工程部編制，由技術負責人審定，公司經理批准，由質安部門備案。
6、自製大型工具（包括起重工具）機械設備的技術設計中，必須同時提出製作及用時的安全技術措施。報技術負責人審定，經理批准。
7、安全技術措施費，由公司工程部會同質安部審查，財務科統一平衡，報主管經理批准後列入計劃，經費來源按照國家規定辦理。
8、安全技術措施由技術負責人、工程部、質量安全部負責檢查與考核。在檢查施工現場安全生產的同時，檢查所屬項目的安全技術措施執行情況，若發現不按本標准編制的安全技術措施或安全措施不落實時，將根據公司制定的獎罰條例進行經濟處罰。

三、安全技術交底制度
一、安全技術交底必須與下達施工任務同時進行，各工種各分部（分項）工程的安全技術交底，固定作業場所的工種可定期交底，非固定作業場所的工種對不同作業部位，不同作業內容，進行分單位、分部、分項工程定期交底，並要有交底人簽字。
二、安全技術交底內容應包括工作場所的安全防護設施，安全操作規程，安全注意事項等，既要針對性，又要簡單明了。
三、班組長每天的班前會根據當天的施工任務、特點，做好針對性的書面安全交底，並要有書面記錄。
四、新進場班組必須先進行安全技術交底再上崗。

四、架體、設備安裝驗收制度
1、構成架體的各種材料，施工中所使用的設備必須有產品生產許可證和質量合格證以及建築安全監督管理部門發放的准用證等，嚴禁使用無證不合格產品。
2、施工設備安裝後由項目部自檢，企業安全管理部門檢查合格後掛牌使用。
3、所有搭設、檢查、驗收責任人員均應在驗收單上簽字認可。驗收單中對各項檢查項目均應有結論，數據量化。
4、架體、設備每月應定期檢查一次，由有關部門和人員參加；日常檢查由作業司機在班前進行，在確認其正常時，方可投入使用。
5、對檢查，驗收中發現的問題應採取定人、定時間、定措施進行整改，並記錄在案。
6、驗收資料中應有各種准用證與合格證，設備試運轉記錄，用電設備有電阻測試記錄，塔吊驗收資料中還應包括拆裝單位《浙江省塔式起重機安裝拆卸許可證》、作業人員《浙江省塔式起重機安裝拆卸證書》及其身份證的復印件。

五、施工機具進場驗收與保養維修制度
1、進場施工機具必須有廠家生產許可證，合格證或當地建築安全監督部門頒發的准用證，否則不準入場。
2、施工機具安裝後必須經企業安全管理部門驗收，合格後方可使用，做好驗收記錄，驗收人員履行簽字手續，嚴禁使用倒順開關控制機具。
3、日常檢查：機械設備每次運行都要進行逐點檢查，主要由操作人員進行，可與日常保養結合起來，如果發現較大問題，應立即報告，及時組織修理。
4、定期檢查：由專業的維修工人負責，操作工人參與檢查，按計劃規定的時間，全面檢查設備的性能及實際磨損程度，以確定修理的時間及修理的種類。
5、對於施工機具的修理，一般可由現場施工隊建立維修組，全面負責各施工工地的機械設備的維修工作，對於技術復雜的大修理工作由專業的機修部門負責。
6、每次的檢查情況及修理情況均應做好記錄，並有檢查或維修人員簽字。

六、安全檢查制度
1、公司按《建築施工安全檢查標准》（JGJ59-99）組織定期和不定期的安全，文明施工大檢查，每月至少一次，施工項目部半日至少一次，班組一周不少於一次。對特殊施工項目，煙囪、水塔、梁、基礎、大型砼、預制構件吊裝等安全措施落實情況，安全部門要經常深入現場巡迴檢查。
2、各種安全檢查做到每次有記錄，對查出的事故隱患應做到定人、定時、定措施，落實資金全面整改。
3、施工員和安全員應對整改結果進行復查，合格後才可繼續施工。一時難以整改的，簽發整改通知單，限期整改並進行復查。
4、檢查結果及整改情況的有關資料應及時歸檔。

七、安全教育培訓制度
為了進一步提項目工人的安全意識，提高安全技能，掌握安全操作技術規范，提高工人的自我保護意識，杜絕各類傷亡事故的發生，各項目部根據如下原則制訂安全教育培訓制度：
1、嚴格執行國家、市特種作業人員上崗作業的有關規定，適時組織特種作業人員的培訓工作，並向安全部門或主管部門通報情況；認真落實國家和市有關勞動保護的法規，及有關人員的勞動保護待遇，並監督實施情況；
2、項目部建立三級安全教育檔案：
規定新入公司工人的教育，調換新工種，採用新技術、新工藝、新設備、新材料的工人的安全教育和特種行業人員的安全培訓、考核及發證。建立現場職工安全教育卡、對新進場工人必須進行安全施工基本知識、安全紀律和操作規程的三級安全教育。
一級安全教育由工程處會同質安部門對新入公司的人員進行勞動保護，安全生產法規、方針、政策、安全規章制度、安全紀律和遵章守紀教育，時間累計為15學時。
二級安全教育由項目部負責，對經過教育的人員進行現場安全知識，結合施工性質進行安全規章制度、高空作業、現場安全用電、事故報告、勞動紀律教育，時間累計為15學時。
三級安全教育由班組負責，教育內容是現場安全注意事項、安全技術操作規程、本工種使用的機械設備、工具的性能和安全管理使用的知識、個人防護用品的正確使用方法、時間累計為20學時。
職工「三項」安全教育經考核合格後才能進入操作崗位；並將考核內容列為工人考工、評級內容之一，並附考試卷；
3、特殊工種培訓：
電工、電焊工、起重機械作業人員、塔吊司機、登高架設作業人員由培訓中心（或培訓班）進行專業安全教育和操作技能培訓，上述特殊作業人員都必須經市勞動部門考試發證，持證上崗。無證上崗者，按安全生產獎懲條例罰款；
4、採用新的施工（生產）方法、新設備、新材料時，各項目部要組織制訂新的安全措施、新的安全操作方法和新的崗位安全知識教育。
5、調換新工種必須進行現場安全注意事項，安全技術操作規程，本工種使用的機械設備工具性能和安全管理使用知識的教育。
6、本制度由項目部實施，公司質安部負責解釋。

八、安全生產獎罰制度
為了貫徹執行部頒安全生產驗評標准，切實搞好安全生產，認真做好預防工作，確保職工人身和集體財物的安全，杜絕重大傷亡事故的發生。特製定現場安全生產獎罰制度。
一、獎勵
參照公司二OO一年度對工程質量獲得優質獎的獎勵辦法。
二、處罰
1、開工前，工地必須向公司送報安全組織設計和持證人員履歷表及證件，經公司審核後方可開工，如不執行規定擅自開工，按下列規定罰款。
為了加強工地安全工作，工地必須配備執證專職人員。如發現沒有配備持證專職安全員或專職安全員不到位，處以100元罰款。項目部必須在半個月內調有證安全員到位，如項目部無法抽調有證專職安全員，應向公司提出申請，公司根據具體情況調有證專職安全員到工地工作，工資由工地負責。
工地需要的特殊工種必須持證上崗。如發現缺一名持證人員或持證人員不到位，處以500元罰款，同時工地必須設法在半個月內選派人員去有關單位培訓，如工地拒不執行，由公司派人員去有關單位培訓，培訓結業後到工地工作，除培訓費由工地負責加罰500元，到工地工作的人員工資由工地負責。
2、工地必須無條件服從公司對安全工作的領導和監督，接受公司的指導。如工地貫徹不力，經公司月度安全檢查評定為安全不合格工地，除按公司意見限期整改外，按單位工程建築面積每平方米處以0.50元罰款；如不執行公司意見進行整改，公司有權調人買料進行安全設備整改，達到合格標准。除所用工料由工地負責外，按單位工程建築面積每平方米處以1.00元罰款。
3、平時公司工作人員到工地檢查工作，如發現腳手架、施工用電、電氣設備、四口防護、施工機械及起重設備、施工機具等的分項有一項不符合安全規定，處以200元到1000元的罰款。其中：
腳手架的立桿基礎：立桿間距、小橫桿間距、大橫桿間距、桿件搭接、拉結、防護欄桿、踢腳桿、腳手板鋪設、腳手架材質、驗收、上人便道等有一項不符合安全規定的，處以50元到100元罰款。
施工用電：電器設備、離高壓線距離支線架設、現場照明、低壓干線架設、變配電裝置、開關箱、漏電保安器(採取三級防護)、熔斷絲等有一項不符合安全規定的，處以20元到50元的罰款。
「四口」防護：樓梯口、預留洞口、通道口、陽台口等有一處沒防護設施的，處以20元到50元罰款。
塔吊：力矩限制器、限位器、避雷、保險裝置、路基與路軌、塔吊與輸電線路距離、夾軌鉗的通擋驗收、電纜等有一項不符合安全規定的處以20元到50元的罰款。
龍門架、井字架、限位保險、纜風繩、卸料平台、吊籃操作棚、避雷、驗收等有一項不符合安全規定的，處以20元到50元的罰款。
施工機具：平刨、電鋸、手持電動工具、鋼筋機械電焊機、拌和機、乙炔發生器、氣瓶、潛水泵等有一台不符合安全要求的處以30元到50元的罰款。
4、當地安全部檢查評定安全不合格工地，除限期整改接受省、市、區有關部門處罰外，再處以單位工程建築面積每平方米2元罰款。
5、工地發生傷亡事故，除按規定向公司報告外，作如下規定。如隱瞞不報，加倍處罰。
工地發生傷亡事故查明原因，如屬工地違章指揮，要求工人冒險作業或工地安全設施不符合規定而造成的，視情節輕重處以1000元到30000元的罰款；如情節特別嚴重的要追究領導責任，按有關規定由有關部門進行刑事處分。
工地傷亡事故查明原因，如屬工人違章作業造成，視情節輕重處以200元到500元罰款。
6、工地開工前由公司派安全對全體職工進行三級安全教育，以後新增工人要上報公司進行三級安全教育補課。如發現未經三級安全教育的工人上崗作業，一人罰款50元。
7、每道工序工作前必須進行安全交底，並做好記錄。如發現未經交底而參加作業，每人罰款10元。
8、「三寶」的使用，工地必須按規定懸掛安全網。如工地在臨街處或人行道通道處不掛安全網，處以1000元處罰，並採取措施做好防護。高空作業按規定系好安全帶。如發現不系安全帶而進行高空作業，每人罰款50元。工地有安全帶，工人不系者，罰款由個人負責，現場作業人員如發現有不戴安全帽或穿背心、拖鞋的每人罰款10元。
9、工地必須懸掛五牌一圖，如發現缺一塊，罰款300元。
10、安全技術資料必須齊全，而且要有針對性，發現安全資料不全，缺一項罰款100元。
11、上述各條款規定，公司均向工地直接收取。

九、傷亡事故快報制度
1、施工現場實行工傷事故定期報告制度和記錄，建立事故檔案，每月要填寫傷亡事故報表，無傷亡事故不需填寫說明，傷亡事故報表由公司安全管理部門蓋章認可。
2、發生事故應立即報告公司，首先組織力量搶救傷員，保護好現場，公司按事故輕重，通告和報告有關部門，按國務院（工人、職員傷亡事故報告規程），（企業職工傷亡事故分類）（企業職工傷亡事故調查分析規程）調查登記，分析、統計。
3、對事故應按《浙江省查處企業職工傷亡事故的規定》，查明事實原因，分清事故性質和責任。確定直接責任者，主要責任者和領導責任者，依照法律、法規和政策作出處理。
4、要對事故堅持「三不」放過的原則（原因分析不清不放過、事故責任者和職工沒有受到教育不放過、沒有提出預防同類事故發生措施不放過），通過調查、分析、處理，改正安全管理工作。

十、衛生保潔制度
1、生活區場地必須做硬地坪，有排水溝，排水暢通地面無積水。
2、設置盥洗池，二層以上宿舍要有給水源，水斗和落水管設置。
3、設置生活垃圾箱、茶水亭，上蓋加鎖，有專人負責清運垃圾及茶水供給。
4、宿舍明亮通風，東西物品堆放整齊，室內清潔，有衛生負責人和輪流值日清掃制度，保持室內整潔。
5、安排專職衛生保潔人員，負責公用場地清掃，保持生活環境的整潔衛生。
6、配製消毒除四害設施，杜絕蚊蠅孽生。
7、辦公室要保持清潔，文具應擺放整齊，做到窗明地凈，無蠅，無鼠。
8、食堂要做到防塵，防蠅，防鼠，遠離污染源，食堂內外必須每天做到清洗打掃，並保持內外環境的整潔。

十一、消防防火責任制度
1、現場動用明火，必須有審批手續和動火監護人員。
2、建築物每層應配備消防設施，高層建築應隨層做消防水源管道，配備足夠滅火器，放置位置正確，固定可靠。
3、焊割作業要嚴格執行三級動火審批制度，嚴禁違章動火，必須持證上崗（焊工操作證動火證）明確監火人，備帶滅火器材，確保施工安全。
4、油漆間，木工棚及危險品倉庫等易燃易爆場所和規定的禁火區域嚴禁吸煙。
5、非電工嚴禁擅自裝接用電器具，拉設電線。
6、禁止擅自使用非生產性電加熱和煤油爐等明火器具。
7、消防器材不得挪作它用，周圍不準任意堆物，保持道路暢通。

十二、班組安全活動制度
一、安全生產是當天的第一目標，從這個目標出發，必須使人人知道安全生產的重要性。
二、班組長應根據當日工作內容，進行班前安全技術交底，講解安全操作規程及注意事項。
三、應檢查操作崗位周圍的安全生產環境，發現問題應立即整改。
四、應檢查操作人員安全防護用品的正確使用情況及其他不安全行為，發現問題及時糾正或制止進入施工現場。
五、應檢查勞動使用工具，材料，電氣，設備的安全狀況。
六、下班前進行總結評比，班後下崗檢查，每月開展安全講評活動。

十三、不擾民措施
為了保障建築工地職工和附近居民的生活環境和生態環境，促進工程的正常運行，制定下列不擾民措施。
1、遵守國家有關勞動和環境保護的法律法規，有效地控制粉塵、雜訊、固定廢棄物、泥漿、強光等對環境污染和危害。
2、施工現場要制定防塵措施，以達到減少或杜絕揚塵的目的。特別在規劃市區、居民稠密區，風景游覽區、療養區及國家規定的文物保護區內施工，施工現場要制定灑水降塵制度。
3、施工現場提倡文明施工，盡量減少人為的大聲喧嘩，增強全體施工人員防雜訊擾民的自覺意識。
4、凡在居民稠密區進行強雜訊作業的，嚴格控製作業時間，晚間作業不超過22時，早晨作業不早於6時，特殊情況需連續作業（或夜間作業）的，應盡量採取防雜訊措施，事先作好周圍群眾工作，並報工地所在的區、縣環保局備案後方可施工。
5、加強施工現場環境雜訊的長期監控，凡超過《施工場界雜訊限值》標準的，要及時對施工現場雜訊超標的有關因素進行調整，達到施工雜訊不擾民的目的。
6、施工現場禁止焚燒有毒，有害物質。

十四、門衛值班與保衛制度
為了維護社會治安，加強對施工現場保衛工作的管理，保護國家財產和職工人身安全，建立門衛值班與保衛制度。
1、施工現場要建立門衛和巡邏護場及交接班制度，護場守衛人員要佩帶值勤標志。
2、非施工人員及本工地人員不得隨便進入施工現場，外來人員聯系業務或找人，警衛必須先驗明證件，進行登記後方可進入工地。
3、進入工地的材料，警衛值班人員必須進行登記，註明材料規格、品種、數量，車的種類和車號。
4、外運材料必須有單位工程負責人簽字，警衛人員方可放行。
5、每月對職工進行一次治安教育，每季度召開一次治保會，定期組織保衛檢查，並將會議檢查整改記錄存入內業資料內備查。
6、施工現場易燃、易爆物品，必須有嚴格的管理制度，並設專庫、專人發放保管，作好成品保護工作，並制定具體措施嚴防盜竊、破壞和治安災害事故發生。
7、施工現場發生各類案件和災害事故，要立即報告並保護好現場，配合公安機關偵破。
8、門衛值班人員不得隨便離開崗位，如被發現進行批評教育，並給予罰款。

十五、臨時用電定期檢查制度
為了認真貫徹落實「安全第一，預防為主」的方針，保證生產順利進行，防止觸電事故的發生，特製定施工現場臨時用電定期檢查制度：
1. 工現場電工每天上班前檢查一遍線路和電氣設備的使用情況，發現問題及時處理。沒月對所有的配電箱，開關箱進行檢查和維修一次，並將檢查和維修情況做好記錄。
2. 施工現場每星期由項目經理負責。組織安全員、技術員、電工對工地的用電設備，用電情況進行全面檢查，並把檢查和解決的情況寫成材料入檔備案。
3. 公司質安部每月對現場的臨時用電情況進行全面檢查，查出問題時，定人、定時、定長、措施進行整改，對整改的情況進行復檢。
4. 檢查內容按建設部88年頒布的《施工現場臨時用電安全技術規范》JG46—88和國家工程建設強制性條文（建築安全）中有關內容進行檢查。

十六、項目「三寶四口」安全防護規定
施工現場「三寶四口」保護應按規定（JGJ59—99）有關標准認真落實，具體規定如下：
1. 進入施工現場必須戴好安全帽，並系好帽扣。
2. 搭設井架、腳手架等高空作業或高處作業時，操作人員必須系好安全帶。
3. 陽台、樓面、屋面等臨時保護必須防護嚴密，設不小於二道防護攔桿或掛安全網封閉。
4. 樓梯踏步及平台必須設牢固的臨時防護攔桿，電梯井口必須設置高度不低於1.2米的安全防護刪或採用全封閉圍護。
5. 預留洞口、坑井的防護要有嚴密的防護蓋板，1.5m2以上的洞口，四周須設雙道防護欄桿，洞口張掛安全平網，並設警示標志。
6. 通道口應均搭設防護柵、柵寬大於通道，柵頂鋪腳手架，高層建築通道口防護柵頂須設雙層腳手片（交錯搭設）。
7. 嚴禁使用破損、缺帶安全帽和霉變斷裂、硬脆的安全帶（安全網）。

十七、項目現場的落手清管理制度
一、施工現場管理班組落手清工作是搞好項目工程場容場貌的基礎，也是安全生產、提高工效、降低成本的有效措施。應該必須發動班組，抓好班組管理，按各種班組操作落手清標准進行定期考評並與獎、罰掛鉤，在提高班組操作素質的基礎上，各班組自覺地按照各自的管理標准做好操作落手清工作，以保證場容管理水平的提高。
二、項目管理領導班子要有人負責落手清工作的推行、檢查、考核。由技術員、安全員、施工員負責實施具體的檢查、考核，原則上誰簽發任務單誰考核，一般由施工員負責。評分符合標准，不弄虛作假，扣分處註明原因，重實據，獎罰要分明。
三、施工現場落手清工作的一般要求：
1、 施工班組必須做到邊施工邊清理，落地灰。鋼筋、磚塊、木料、扣件等及時清理回收，清理不能利用的建築垃圾倒在指定點。
2、 樓層、道路、建築物四周要求做到無散落的混凝土、沙漿、碎磚等雜物。建築垃圾集中歸堆，凡能利用的應作到就層就地破碎使用。
3、 班組使用的手推翻斗車、工具車、設備、周轉材料、大模板等用後及時沖洗鏟清按規定存放，注意保管。
4、 在腳手架操作的施工班組，必須在操作完畢後及時清除底笆上砼，砂漿、碎磚等雜物，不能影響其他班組區域落手清工作。
5、 落手清工作最基本要求是：「工完料盡場地清」。

十八、生產工人的安全生產責任制度
1. 工人做好本崗位的安全工作，遵守各項安全規章制度，不違章作業，並有勸勸阻他人不違章作業。
2. 要熟知本工種技術操作規程，在操作中，應堅守崗位，嚴禁酒後操作。
3. 加強設備維修，經常保持作業場所整潔，搞好文明生產，正確使用、妥善保護各種防護用品和操作工具。
4. 要根據工藝要求精心操作，各種生產記錄要正確、清楚，可靠，正確分析、判斷，發現異常及時處理。
5. 機械設備操作人員，工作前要進行設備檢查，嚴禁帶病運轉，電工每天上班前要對現場用電進行檢查。
6. 有權拒絕違章作業的指令。

十九、施工現場安全檢查制度

1、 生產班組每天上班前須進行安全技術交底，並及時做好班組安全活動記錄，交底要有針對性的內容；
2、 施工員、安全員每天對作業面上須進行日常安全檢查，對檢查時發現的問題要及時採取整改措施，落實執行人員和整改期限；
3、 項目工程部每周組織有關人員進行安全檢查，並由安全員及時做好台帳；
4、 檢查要有重點，要講究實效，並建立項目整改書面通知單，及整改反饋檔案制度；
5、 項目要設置專人負責安全的管理及有關記錄，對較大隱患在短期內不能及時整改的，應採取緊急措施並向上級請示；
6、 對操作班組或個人違反安全操作規程、制度的行為要及時制止，並以相應的獎罰措施

D. 誰能提供一個內控報告的模板

為全面提高我司工程的施工質量,嚴格執行企業制定的"質量優先,顧客滿意,持續改善"的質量方針,堅持"誰主管誰負責,誰施工誰負責"的原則,實現工程質量管理目標,特製訂本細則,公司所屬各部門,項目部,分包單位及施工班組均應嚴格執行.
管理內容
材料檢驗管理規定
材料檢驗證明
原材料,成品,半成品,建築構配件,器具,設備等材料進場使用,應具備出廠合格證,取樣檢驗證明等質量保證資料.
材料的自檢
參與材料檢驗的"三大員"(材料員,倉庫員,質安員)應由專人負責,特別是質安人員,應指定專人參與檢驗,且專業對口,土建材料檢驗由土建質安員參加,裝飾材料檢驗由裝飾質安員參加,水電材料由水電質安員參加, 材料自檢時應按合同的相應條款及技術要求進行檢查.
材料進場後,由材料主管組織質安組組長,倉庫主管或其他專業人員參加驗收,驗收內容包括廠家的生產許可證,產品合格證,檢驗報告,實物質量,核對材料樣板及送貨單的單價,數量,規格型號.
驗收合格後倉管員開具《收料(貨)單》,卸貨進倉.
對進場材料質量有疑議,現場由主管工程的副經理和供貨單位重新驗收,仍然達不到一致意見的,各方均可向地區公司或總部工程管理中心逐級申請協調處理(有爭議時送檢測機構檢驗).
材料進場,供貨單位需填寫"材料驗收申請表"報驗收小組查驗.
按樣板采購的材料必須對照樣板進行驗收.
對大批量的裝飾和管線材料,重要設備進場,地區公司質安監督管理中心應加強監督管理:首批材料進場時,項目質安組應報地區公司質安監督管理中心並會同有關專業人員進行驗收.
檢驗人員在驗收材料時應嚴格把關,材料的主要質量保證資料不齊全或時效過期,材料檢驗不合格等,檢驗人員不得簽任.
檢驗人員在檢驗材料時,應如實填寫檢驗意見,不得弄虛作假.
材料的報驗
材料經自檢合格後,主管施工人員應及時填寫《工程材料報驗單》並附合格證,檢驗報告等質量保證資料,向建設(監理)單位報驗,經驗收合格後方允許進場使用.
對專業性機械設備,材料,應組織建設(監理)單位及供貨單位的專業技術人員共同進行驗收,驗收合格後供貨單位應向使用單位作詳細的交底,說明.
未經報驗的材料或經驗收不合格的材料應限期退場,不得擅自使用.
材料經驗收合格後,有關資料應及時送資料員分類存檔.
技術交底,培訓管理規定
技術交底管理規定
技術交底分地區公司,項目部及班組三級.
(1)地區公司
對技術復雜的工程,由地區公司總工程師對質安監督管理中心,工程管理中心相關人員和項目經理,主任工程師進行交底,主要對質量目標,安全目標,工期目標,成本目標,工程承包合同方面的內容以及關鍵性的施工技術問題,技術要求,注意事項進行全方位宏觀技術交底,並形成《公司技術交底會議紀要》.
(2)項目部
由項目經理或主任工程師組織對工程組,質安組全體管理人員及班組進行施工前技術交底,主要以施工質量目標,施工進度目標,安全目標,成本目標,圖紙設計經批準的施工組織設計方案,公司制定的工藝標准,質量驗收標准為依據,建立技術責任制,質量責任制,安全責任制,成本責任制,加強施工質量檢驗,監督與管理.現場施工交底具體內容包括:施工布置,主要項目的施工方法,質量,技術要求重點,難點及環保措施,文明施工等,並形成《項目部技術交底會議紀要》.
(3)班組
由項目部專業施工員或技術員對班組及操作人員進行交底,主要結合工程特點和實際情況,詳細安排樣板項目,分項,分部工程的工藝規程操作方法,質量標准,檢查驗收要求等內容.
對關鍵性工序,部位,新技術推廣應反復,仔細地向班組操作工人進行交底,並填寫《單位工程施工質量技術交底卡》,此類技術交底必須以書面形式進行,交底人,承接人必須簽字認可,所有工程質量技術交底資料列入工程技術檔案.
培訓管理規定
單位工程每一分項工程開工前,均應對新進場的施工班組進行技術交底,培訓.
檢查發現工地的工程質量存在較多的問題時,均應對施工管理人員,工班組長進行針對性的培訓.
對使用新工藝或新技術的工程以及重點工程,由地區公司質安監督管理中心制定培訓計劃,對施工管理人員,工班組長進行培訓.
對施工管理人員,工班組長的培訓
由各部門,項目部每月25日前制定培訓計劃報培訓中心,由培訓中心統一負責及編排計劃進行培訓.
對施工班組的培訓.
由主管施工員根據工地的實際情況制定培訓計劃,於每月25日前報項目部主任工程師統一編排計劃,由主管施工員或項目部指定人員對施工班組進行培訓.
總部和地區公司質安監督管理中心員工每月組織一次業務學習,結合工作中的突出問題進行學習討論.
培訓完畢,培訓資料應送資料室分類存檔備查.
施工樣板,樣板間管理規定
1,施工樣板
凡裝飾工程(外牆,室內,電梯大堂飾面,吊頂天花等),牆體砌築,抹灰,衛生潔具安裝,給排水管道布置,玻璃幕牆,干掛石,園建等,全面施工前,項目部應先做"施工樣板".對於飾面工程施工,需預先列出排磚圖,列明陰陽角收口的做法及磚塊的排列,提前3天報建設(監理)單位,經簽證同意後方開始做施工樣板.
施工樣板做好後,工班組長需提前1小時填寫"過程(工序)驗收申請表"報施工員自檢,經自檢合格並簽字後1小時內報質安部檢驗,經質安組檢驗合格後由主管施工員填寫"施工樣板報驗表"向建設(監理)單位報驗.樣板的施工質量必須達到"優良"標准,否則不予驗收.
樣板經驗收合格簽證後方允許按樣板的標准展開大面積施工,樣板未經驗收或驗收不合格不準展開大面積施工,違者按公司規定給予處罰.
樣板經驗收合格簽證後,有關驗收資料應及時送資料員存檔.
2,樣板間
單位工程在主體結構完成後,項目部應按建設(監理)單位的要求在樓層內不同戶型做有廳,房,廚房,衛生間的單元施工樣板間(交樓標准),通過施工樣板確定土建與水,電的工藝流程和整體綜合標准,認真解決牆面和管線的滲漏現象.樣板間做好後,項目部應組織自檢,合格後填寫"施工樣板報驗表"向建設(監理)單位報驗,樣板間的施工質量必須達到"優良"標准,否則不予驗收.經驗收合格的樣板間,應做好成品保護工作,作為竣工驗收標准.
3,對重要的施工樣板,現場設置的樣板間,地區公司質安監督管理中心必須安排人員參加驗收.
工序施工監控管理規定
嚴格按照現行施工規范和施工工藝標准,質量檢驗評定標准,對施工工序精心組織,認真施工,爭創樣板工程.
分項工程施工作業時,施工員,質安員必須責任落實到人,管理到位,嚴格進行巡查,旁站監控,發現問題及時處理,使質量問題在事前或事中得到控制,避免事後處理,以免造成工期拖延,工料損失,影響工程的總體質量.
每一分項工程的施工作業時,施工員,質安員嚴格做到"三勤一控"的操作管理辦法."三勤"是勤巡查,勤說解,勤寫;"一控"是做好施工前和施工過程的監控工作.
質量問題的處理
施工員,質安員在巡查,監控過程中發現質量問題,對能馬上給予整改的應發出口頭指令要求工人整改,並監督其整改合格.
對不能馬上整改完畢的應填寫"工程質量整改通知單"限期整改,並進行監督.整改完畢,應復查整改情況,在"工程質量整改通知單"上填寫整改結果,對整改效果差或不能按期整改完畢的,施工員,質安員應對責任工班按公司有關規定給予處罰,並重新限期整改.
發現工人嚴重違反施工操作規程施工或出現較大的質量問題時,施工員,質安員應立即要求工班停工,然後向項目部領導匯報作出處理.
工序施工監控程序:
自檢及報驗管理規定
1,基本規定:
分項,分部工程施工完畢,施工員,質安員應按《建築工程施工及驗收規范統一標准》2002年版,《建築安裝工程質量檢驗評定標准》2003年版,施工圖紙,修改通知等進行檢查,驗收.
對檢查發現的問題,施工員,質安員應督促班組限期整改完畢,並復查整改結果.
整改完畢後應重新報驗,必須經過驗收合格並簽證後方允許進行下一道工序的施工.
分項工程的自檢及報驗:
分項工程的三級檢驗分為班組自檢,施工員及質安員自檢,建設(監理)單位驗收.
分項工程自檢及報驗程序:

(3)對重要的分項和隱蔽工程,驗收前項目質安組應提前報地區公司質安監督管理中心,由地區公司質安監督管理中心視情況安排人員參加驗收,簽證.
分部工程的自檢及報驗
分部工程施工完畢,主任工程師應及時督促資料員整理好驗收資料,並進行審核,裝訂.
由項目部技術組向地區公司工程管理中心申請對技術資料的審核.
項目經理應組織工程組,質安組的管理人員對分部工程進行內部自檢,合格後向地區公司質安監督管理中心報請驗收.
地區公司質安監督管理中心組織分部工程內部驗收,經驗收合格後,由地區公司質安監督管理中心向建設(監理)單位提出分部工程驗收申請.
對涉及重要結構安全和使用功能的分部工程應邀請設計單位參與驗收.
分部工程驗收程序

不合格
不合格

不合格
合格
月度檢查規定
項目部
為及時發現及糾正工地存在的質量問題,項目部每月由項目經理組織管理人員進行旬檢並照開一周一例會.
檢查內容:施工質量,安全,文明施工,倉庫,宿舍,飯堂,質量自檢及報驗資料,質量試驗及評定資料,材料驗收資料及安全資料等.
檢查完畢,對存在的問題作出處理,並限期整改,經復查合格,做好資料歸檔備查工作.
地區公司
地區公司質安監督管理中心,不定期對各施工項目(每月至少三次)的巡檢.
地區公司質安監督管理中心每月定期一次召集各項目部的質安組對各工程項目進行工程質量,安全生產和文明施工大檢查,並進行考核評比,檢查內容包括:各項目質安情況,存在問題和採取措施等.
對巡檢和月度大檢查發現的質量,安全隱患問題及時提出整改意見並實行相應處罰,對嚴重的問題須進行拍攝通報.
對施工質量好的和差的做好現場拍攝記錄,並匯編成案例,提供正反面培訓教材.
總部
總部質安監督管理中心半年組織一次全國范圍的檢查,檢查內容包括:半年質安的基本情況,質量通病防治方案的實施情況,存在的主要質安問題,造成的原因,解決的措施,對建設(監理)單位質量問題回訪,提出下半年的計劃和措施等.
工程質量的檢測,評定規定
分項工程施工完畢,班組長應填寫"過程(工序)驗收申請表"報施工員檢查.
施工員檢查合格後,在"過程(工序)驗收申請表"上簽字後報質安部驗收.
質安組應按《建築安裝工程質量檢驗評定標准》,施工圖紙等進行檢測,評定分項工程的質量,不得有弄虛作假的行為,違者按公司規定給予處罰.
對檢測過程中發現的質量問題,質安組應填寫"工程質量整改通知單"限期整改完畢.整改合格後,重新進行檢測,評定.
檢測合格後,質安組填寫"分項工程質量檢驗評定表",參與驗收的人員應簽字確認.
"分項工程質量檢驗評定表"應按規定分類存檔.
工程質量事故處理規定
凡不涉及人身傷亡的質量事故,統稱工程質量事故,工程質量事故劃分為:重大質量事故,嚴重工程質量事故,一般工程質量事故,質量問題,質量缺陷.
出現工程質量事故,項目部管理人員不得隱瞞及私下處理,應按公司的有關規定程序進行處理.
工程質量事故處理程序:
(1)質量缺陷
出現質量缺陷,由項目質安組在三天內提出處理方案,報建設(監理)單位認可後進行處理,對經處理的部位應重新辦理報驗.
(2)質量問題
出現質量問題,項目質安組協同工程組在四天內提出書面處理方案,報地區公司質安監督管理中心及工程管理中心審核,經建設(監理)單位,設計單位同意並簽證後進行處理,完成後重新辦理驗收手續.
(3),一般工程質量事故
一般工程質量事故由地區公司質安監督管理中心負責處理,工程質量事故發生後,項目質安組應在4小時內口頭或書面形式及時報告地區公司質安監督管理中心,同時報告建設(監理)單位,並在36小時報送《事故報告單》,《事故報告單》應包括以下主要內容:
①事故概況,初步原因(單位工程名稱,部位,時間,初步調查結果,現場照片);
②事故性質;
③初步估計的直接損失;
④應急措施;
⑤初步處理意見.
地區公司質安監督管理中心負責人牽頭會同工程管理中心相關人員組織事故調查組到現場調查.
調查程序和內容:
①勘察現場,召集相關責任人詢問,座談,做出調查記錄,有關部位拍照;
②召開事故分析會[建設(監理)單位,設計單位參加],查明事故原因,性質,影響程度,責任單位和主要責任人;
③研究制訂技術處理方案;
④寫出調查報告.
技術處理方案由地區公司工程管理中心技術負責人編制,報經甲方(監理),設計認可簽證後,由地區公司質安監督管理中心檢查,監督項目部組織實施,對嚴重質量事故,總部質安監督管理中心質安監督組應派員參與處理,協助地區公司與建設(監理)單位,設計單位溝通,並檢查處理結果確保施工質量和按相關規定對責任人提出行政和經濟處罰意見.
(4)嚴重質量事故由地區公司質安監督管理中心組織處理,總部質安監督管理中心協助並審批技術處理方案,按一般工程質量事故的處理程序處理.
(5)重大質量事故由公司總部組織處理.
工程竣工驗收管理規定
竣工驗收標准:
工程項目(包括:單位工程,單項工程)按批準的設計文件及承包合同完成,質量符合《建築工程施工質量驗收統一標准》要求,竣工資料完整.
竣工資料的管理
項目部經自檢,整理好的竣工資料應在竣工初驗前25天內交地區公司工程監督管理中心審核,匯總.
地區公司工程監督管理中心在竣工初驗前20天內將整理好的竣工資料交建設(監理)單位審查.
項目部按建設(監理)單位審查意見整改後,於竣工初驗前10天將齊全有效的竣工資料和質量等級自評資料送建設(監理)單位,由建設(監理)單位簽發竣工資料核查表.
工程竣工驗收完畢,竣工資料應送公司檔案室存檔.
工程竣工驗收的自檢
單位工程施工完畢,項目經理應組織全面自檢,將存在問題整改完成後,填寫《竣工初驗申報表》,報地區公司質安監督管理中心檢查.
地區公司質安監督管理中心組織內部初驗,發現的問題書面通知項目部整改,整改復檢合格後,向建設(監理)單位提出初驗申請.
竣工初驗
竣工初驗由建設(監理)單位組織相關單位參加.
初驗前項目部應做好如下工作:
初驗前24小時,住宅樓應通水,通電.
化糞池蓋板,水池檢查口,沙井蓋應全部揭開,井內雜物,沉積物應清理干凈.
住宅樓內各單元應按門牌編號編好鎖匙.
管井內雜物應清理干凈,水表應按單元編號.
樓層室內,通道應清理干凈,做到窗明地凈無塵.
住宅樓2米內場地應平整,干凈.
對初驗提出的問題,項目經理應組織人員在限期內整改完畢.
竣工驗收
由項目經理填寫"單位工程竣工報告書"報地區公司質安監督管理中心,由地區公司質安監督管理中心向建設(監理)單位申請竣工驗收.
單位工程竣工驗收由建設(監理)單位組織地區公司有關部門和項目部參加.
竣工驗收提出的問題,由項目經理組織人員按期整改完畢.
竣工驗收完畢,應及時與建設單位辦理《單位工程竣工移交書》,竣工工期以移交日期為准.
單位工程竣工驗收流程
業主投訴率統計規定
凡住宅樓自竣工之日起項目質安組均應統計業主投訴率.
統計業主投訴率以業主(住戶)向物業管理處發出的"住戶投訴單"為依據.
項目質安組每月均應到物業管理處復印"住戶投訴單",並按"業主投訴統計報表"進行統計,於每月25日前將"業主投訴統計報表"(附"住戶投訴單")報地區公司質安監督管理中心,地區公司質安監督管理中心進行匯總後,於下月5日前報總部質安監督管理中心.
各部門在統計業主投訴率時,應盡職盡責,不得弄虛作假,否則按公司有關規定給予處罰.
工程維修管理
為做好工程保修期內的維修管理工作,及時准確地掌握各樓盤維修情況,確保質量責任鑒定清晰,工程量簽證准確及維修質量合格,結合實際情況,制定了《工程維修管理制度<>》,要求在維修管理中嚴格執行.
質量監督管理工作流程
單位工程質量監督管理流程
同意
質量通病防治流程
材料,設備進場質量控制流程

分項,隱蔽工程驗收流程

不合格
不合格
不合格
合格
工程質量事故處理流程

單位工程竣工驗收流程
安全,質量培訓工作流程
現場質量管理處罰規定
材料檢驗
檢驗人員不能到場參與檢驗的需提前請假,不請假的處以50元的罰款.
檢驗人員弄虛作假或把關不嚴,導致不合格的材料使用到工程上,視情節輕重處於200-2000元的罰款或行政處分.
未經驗收的材料或驗收不合格的材料直接使用到工程上的.視情節輕重對項目經理,項目副經理,質安監督管理組長,材料檢驗員處以200-2000元的處罰或行政處分.
技術交底,培訓
未按技術交底管理規定進行交底的,每發現一次對有關責任人員處以50元罰款.
分項工程開工前未對施工班組進行培訓,罰主管施工員100元.
施工樣板
未按施工樣板規定做施工樣板或樣板經驗收不合格即展開大面積施工的,每次罰項目經理500元,罰項目副經理300元,罰主管施工員200元,罰施工班組300元或給予行政處分.
工序施工監控
嚴重違反操作規程或工程質量較差的,施工員,質安員除填寫"工程質量整改通知單"外,可視情節輕重對此班組處以100-2000元的處罰.
施工員,質安員因監控不嚴導致工程出現質量問題,將視情節輕重處以50-500元的罰款或行政處分,造成質量事故的,將視情節輕重處以300-1000元的處罰或行政處分.
自檢及報驗
第一次驗收不合格的,施工員,質安員可對承包班組處以200元的罰款;第二次驗收不合格的,可對承包班組處以500元的罰款;第三次驗收不合格的,可視工地實際情況由項目經理報總公司減少此班組承包的工程量或給予取消承包合同.
未經建設(監理)單位驗收合格並簽證即進行下一道工序施工的,每次罰項目經理500元,罰項目副經理300元,罰質安監督管理組長及主管施工員各200元,罰分管施工員100元或給予行政處分.
自檢及報驗資料不分類存檔備查的,每發現一次對主管施工員,質安員,分管施工員各處以50元的罰款.
工程質量的檢測,評定
質安員應如實對分項工程質量進行檢測評定,如發現有弄虛作假的行為,將處以300-500元的罰款或行政處分.
成品保護
對施工班組的處罰規定
成品或半成品未按要求做好保護措施的每發現一次罰款50-200元.
在施工時未按規定要求保護他人成品,每發現一次罰款50-200元;由此造成成品損壞,承包人負責賠償全部損失.
分項工程完成後,施工場地移交後續工班,補辦理交接手續,每個工班每次罰款200元;由此造成成品損壞責任自負.
下班後,不按要求關好門窗和水,電開關,每次罰50-100元,由此造成成品損失,施工班組負全責.
對施工管理人員的處罰規定
由於對產品的保護管理不力,造成成品損壞的,視情節輕重,對責任施工員,質安員各處以50-300元的罰款.
在工程收尾期間,工地未張貼成品保護宣傳標語,罰項目副經理200元;在每層電梯門口未張貼成品保護規定,罰主管施工200元.
業主投訴率的統計
不按要求統計及報送"業主投訴統計報表"的,每次罰項目經理500元,罰項目副經理300元,罰質安組長200元.
廣東珠江工程總承包有限公司—工程質量管理制度<>
工班進場施工
施工員,質安員對施工過程進行巡查,監控
發出"工程質量整改通知單"並對違規工班作出處罰
復查整改情況
辦理自檢及報驗手續
進行下一道工序施工
半天
1小時
2天
不合格
2小時
合格
合格
不合格
3天
每一分項工程施工完畢
質安組發出"工程質量整改通知單"限期整 改
工班組長提前1小時填寫"過程(工序)驗收申請表"報施工員自檢
不合格
合格
1天
1小時
不合格
施工員在"驗收申請表"上簽字後提前1小時向質安組申請報驗
合格
1小時
施工員填寫"分項工程質量檢驗評定表"交質安組復核,確認
施工員填寫"工程質量報驗單"提前1小時向建設(監理)單位報驗
5小時
合格
2小時
將有關自檢,報驗資料分類歸檔
進行下一道工序施工
返修
分部工程施工完成
項目部主任工程師安排整理驗收資料
項目經理組織工程組,質安組自檢
合格
驗收資料報地區公司工程管理中心審核
地區公司質安監督管理中心組織內部驗收
合格
地區公司質安監督管理中心向建設(監理)單位提出驗收申請
合格
建設(監理)單位驗收
進入下道工序
單位工程施工完成
應具備條件:1,已按批準的設計文件及承包合同完成;2,竣工資料及圖紙基本齊備
內部報驗
下單整改(質量問題)
評定質量等級
建設(監理)單位組織相關單位參加
檢查,監督
不符合標准
整改
項目自檢
項目經理
地區工程中心
審核竣工資料,竣工圖
內部初驗
地區質安中心
合格
書面提出初驗收申請
地區質安中心
地區質安中心
竣工初驗
總部質安監督管理組
初驗提出問題整改
協調
項目部,地區質安中心
合格
建設(監理)單位組織相關單位參加
竣工驗收
移交
建設(監理)單位主持,物業,項目部參加
不同意
審批施工組織設計
項目質安組簽證
建設(監理)單位
不 合 格
驗收簽證
單位工程完成
項目工程部
審核施工組織設計
總部質安監督組
建設(監理)單位
地區工程中心
檢查,監督,指導
施工過程監督控制
地區質安中心
項目質安組
班組自檢樣板工程
核驗原材料,半成品構配件質量
班組自檢分項,(隱蔽)分部工程
項目質安組簽證
項目質安組復檢簽證
驗收
編制施工組織設計
竣工資料整理,報審
整改
內部竣工初驗
地區質安中心
申報竣工初驗
地區質安中心
不合格
合格
地區質安中心評定質量等級報甲方核定
簽發竣工移交證書
甲方,物業,項目部
組織保修期維修管理
項目部
竣工前組織自查,自檢
項目部,地區工程中心
項目部
合格
不合格
檢查,協調
總部質安監督管理組
整改
檢查,協調
檢查,協調
組織竣工初驗
建設(監理)單位
工程質量竣工驗收
施工,設計,甲方,物業
驗收簽證
完成
保修終結申請
項目部
編制項目質量通病防治方案及施工措施程措施
修改
項目部
匯編,制定地區公司質量通病防治方案及施工措施審核
不同意
地區質安中心
同意
不同意
審批
總部質安監督管理組
地區質安中心
檢查
實施
抽查
項目部
總結評估
總部質安監督管理組
回訪
地區質安中心,總部質安監督管理組
反饋意見
甲方,監理
無效
有效
1,如措施不當,重新調整後實施;
2,如執行不力,加強監督,檢查,保證落實
地區質安中心,
項目質安組
分析原因,總結教訓
總部,地區質安中心
標准化,制度化
提供原材料及半成品,構配件,設備質量證明書或合格證
供貨商,機材部
進場驗收
項目部質安員,倉管員,相關專業人員
不合格或有疑議,重新驗收
意見不一致
地區質安中心組織檢驗檢測
建設(監理)單位
項目部副經理,經理,供貨商
合格
材料進倉,填寫材料,設備報驗單
確認合格
項目質安組
不合格
首批材料及設備現場檢驗
質量簽證
合格
建設(監理)單位
進入施工現場使用
項目部
返修
工班長自檢
分項工程完工
合格
填報驗單內部初驗
工班長,施工主管
合格
項目質安組人員在《分項工程質量檢評表》簽證及復印存檔
項目質安組
復檢
填寫工程質量報驗單報驗
項目主管施工員
分項(隱蔽)驗收簽證
建設(監理)單位,項目質安組
進入下道工序
地區公司管線總經理,
總部質安監督管理組,總部工程管理組
發生質量事故
組織事故調查
項目部
協調
協調,溝通
不同意
檢查,監督
備案
報告甲方
報告地區質安,工程中心
口頭報告
項目部
項目部
採取應急措施,
填寫《事故報告單》
地區質安中心
提出處理方案報甲方
修改
地區工程管理中心技術負責人
審查方案
甲方,設計,
地區工程中心
同意
查明原因,性質,經濟損失,提出對責任人處理
實施方案
項目部
審批
檢查,驗收
地區管線總經理
甲方
總部質安中心
單位工程施工完成
應具備條件:1,已按批準的設計文件及承包合同完成;2,竣工資料及圖紙基本齊備
整改
項目自檢
項目部經理
內部報驗
地區工程中心
審核竣工資料,竣工圖
內部初驗
地區質安中心
下單整改(質量問題)
基本達標准
核定質量等級
書面提出初驗收申請
地區質安中心
地區質安中心
建設(監理),設計,物業,施工
組織竣工初驗收
檢查,監督
總部質安監督管理組
初驗提出問題整改
不符合標准
協調
項目部,地區質安中心
合格
建設(監理)單位
竣工驗收
移交
建設(監理)單位主持,物業,項目部參加
編制專業工藝培訓教材
總部,地區質安中心
編制年度培訓工作計劃
補充修改
地區質安中心
審核
總部質安中心
培訓中心備案納入計劃
總部質安監督組
檢查
按計劃培訓
地區質安中心
總部質安中心
考核

E. 整改報告如何寫

開門見山，表明態度、明確報告的目標、分析整改前狀況、列出整改計劃。

1、開門見山，表明態度

簡要介紹落實巡察反饋意見整改的總體情況。比如：收到《關於對市工商局開展巡察工作情況的反饋意見》後，市工商局黨組高度重視，誠懇接受，深刻反思，針對巡察組提出的意見建議進行了專題研究，認真分析查找存在問題的原因，研究制定了整改方案。

注意：

1、對檢查出的隱患，要進行原因分析，及時實施整改解決措施。對事故隱患，按照隱患整改「四定」原則落實（定措施、定負責人、定期限、定資金來源）。         

2、對檢查中發現的一般安全隱患要立即整改，對不能處理的隱患實施跟蹤監督實施臨時應急措施，掛牌限期整改。

F. 寧夏泰瑞制葯

EHS
編輯

EHS是環境 Environment、健康Health、安全Safety的縮寫。 EHS管理體系是環境管理體系(EMS)和職業健康安全管理體系(OHSMS)兩體系的整合。 EHS管理體系只是EHS管理的必須的一小部分。
目錄
1作用
2方案
3主要內容
4含義
5管理體系
6承諾
7內部審核
8代表
9作用
10元素
11資料
12原因
13事情
▪ 前期工作
▪ 文件的編制
▪ 危險化學品管理
▪ 垃圾處理管理
▪ 對相關方EHS要求
14含義
15建設
16內容簡介
17管理效果
▪ 管理方面的提升
▪ 節省成本
▪ 提升企業形象
18建設優勢
▪ 眾多功能管控點
▪ 基礎素材
▪ 高效的智能提醒
▪ 人性化界面設計
19小說《三十能立》
1作用編輯
答：EHS方針是企業對其全部環境、職業健康安全行為的原則與意圖的聲明，體現了企業在環境、職業健康安全保護方面的總方向和基本承諾。因此可以說EHS方針是企業在環境、職業健康安全保護方面總的指導方向和行動原則，也反映最高管理者對環境、職業健康安全行為的一個總承諾。EHS方針也是企業環境、職業健康安全領域一切活動的驅動力，涉及所有為組織或代表組織工作的人員，並可為公眾所獲取。
一個積極的、切實可行的EHS方針，將為企業確定環境、職業健康安全管理方面總的指導方向和行動准則，並為建立更加具體的環境、職業健康安全目標指標提供一個總體框架。
2方案編輯
EHS管理體系的目標指標是針對重要的環境因素、重大的危險因素或者需要控制的因素而制定的量化控制指標。目標指標可以是保持維持型的指標，如，控制年度工傷率在千分之幾以下。也可以是改進提高型，如，將某種資源的利用率提高多少個百分點。管理方案是指實現目標指標的具體行動方案。
3主要內容編輯
1、工廠平面圖、營業執照；
2、建築安全合格證/消防安全合格證；
3、工廠應急程序（地震，火災，化學品泄露，污水泄露）；
4、消防疏散演習記錄；
5、公司的健康安全委員會架構及健康安全政策；
6、急救員證/葯物清單及使用記錄；
7、注冊安全工程師證書；
8、工傷處理程序及記錄；
9、特種設備使用許可證/檢驗合格證；
10、特種作業操作證（電工、焊工、高處作業等）特種設備操作許可證（叉車駕駛員、鍋爐操作工、電梯操作工、行車操作工等）；
11、食堂衛生許可證/廚工健康證；
12、環保文件/環評報告/排污許可證；
13、危險廢物轉移單/危險廢物運輸商資格證/危險廢物處理商資格證；
14、飲用水測試報告/車間空氣噪音測試報告//污水測試報告；
15、工人平時常規體檢報告/相關工人的職業病健康體檢報告；
16、一些化學品的MSDS；
17、化學品儲存記錄等等。[1]
4含義編輯
答：EHS管理體系是環境管理體系(EMS)和職業健康安全管理體系(OHSMS)兩體系的整合。環境、職業健康安全管理體系，簡稱EHS管理體系，EHS是環境 Environment、健康Health、安全Safety的縮寫。
5管理體系編輯
答：建立推行EHS管理體系的目的就是保護環境，改進我們工作場所的健康性和安全性，改善勞動條件，維護員工的合法利益。它的推行和實施，對增強工廠的凝聚力，完善工廠的內部管理，提升工廠形象，創造更好的經濟效益和社會效益將起到極大的推動作用。
一般來說，在企業應用較多的EHS體系為ISO14001及OHSAS18001，這兩個體系有不同的版本，如1997版、2004版、2007版等。每個版本的要求會有所不同，通常是越新的版本其要求越高。
ISO14001是環境管理體系，OHSAS18001是職業安全與健康管理體系。建立、認證這兩種體系除了上面所說的作用外，其實很重要的是提高工廠的管理水平，因為國際認證體系的PDCA（Plan, Do, Check, Act）的循環對於實施體系的策劃、實施、檢查與衡量及行動、糾正、預防方面從體系方面做出要求。如果將其認證落實，一個工廠不愁有好的EHS表現。
6承諾編輯
答：一是對遵守適用EHS法律、法規及其他要求的承諾；二是對事故預防、保護員工安全健康的承諾；三是對持續改進的承諾。
7內部審核編輯
答：管理評審是指單位的最高管理者應依據自己預定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必需的信息，供管理者進行評價。管理評審應根據體系審核的結果、不斷變化的客觀環境和對持續改進的承諾，指出方針、目標以及環境、職業健康安全管理體系其他要素可能需要進行的修改。評審工作應形成文件，並將有關結果向負責體系相關要素的人員、員工及其代表通報，以便他們能採取適當措施。
EHS管理體系內部審核是企業對其自身的EHS管理體系所進行的審核，是對體系是否正常運行以及是否達到了規定的目標等所作的系統的、獨立的檢查和評價，是EHS管理體系的一種自我保證和監督機制。
8代表編輯
答：EHS管理者代表是指在EHS管理體系中主管該體系的高層管理人員。
9作用編輯
答：EHS員工代表，是指員工根據國家法律法規和慣例選舉或指定的在作業場所EHS問題上代表員工利益的人。其職責和作用是代表員工就員工所關注的EHS管理體系運行及相關事宜和合理化建議向環境、職業健康安全管理委員會匯報；參與方針、目標的審查，參與管理評審；並負責回答和解釋員工的問題。
10元素編輯
健康與安全框架元素環節 描述:
1. 現場健康與安全方案
2. 健康與安全預期及表現評估
3. 危險分析和遵守法規要求
4. 員工參與
5. 健康與安全專家
6. 事故調查
7. 健康與安全培訓
8. 健康、安全和車間整潔檢查
9. 個人勞保用具(PPE)
10. 承包商的健康與安全
11. 應急准備及防火
12. 工作崗位安全分析 (JSA)
13. 高風險操作
14. 設施和設備審查
15. 工業衛生
16. 化學品管理
17. 人機工程學（工作環境改造）
18. 機動車輛安全
19. 醫療服務
20. 方案評估
21. 鎖定/加標(LOTO)
公司的環境承諾：
1， 遵守適用的法律和法規
2， 評估新活動和產品對環境的影響
3， 減少不友好運料使用和排放
4， 確保環保為整體經營必不可少的一部分
化學品管理-儲存要求
1， 指定存放區兼容存放
2， 受訓授權人員收發和庫區管理
3， 容器標識及MSDS
4， 泄漏預防和控制
5， 劇毒品特殊要求
6， 泄漏應急處理套裝及化學品應急用品配置
化學品管理-使用要求
1， 批準的化學品清單
2， 容器標識
3， 指定區域使用/路線運輸
4， 受訓人員操作
5， 有效的MSDS
6， 泄漏預防和控制
審核所需的基本文件清單
1、 有效版本的管理體系文件
2、 營業執照復印件或機構成立批文需要時 ，
3、 組織的安全生產許可證明
4、 生產工藝流程圖或服務提供流程圖
5、 組織機構圖
6、 適用的法律法規清單
7、 地理位置示意圖
8、 廠區平面布置圖
9、 生產車間平面布置圖
10、 重大危險源清單
11、 職業健康安全目標、指標和管理方案
12、 守法證明等資料。
火災安全要求
1、「三同時」具體要求和實施
2、組織架構
3、消防器材的點檢
4、火災預防、初期火災撲救、逃生技巧的教育培訓
5、消防演習、疏散演習等
6、火災安全制度的建立
7、火災之緊急預案
8、滅火器材的正確使用方法
11資料編輯
1、 有效版本的管理體系文件;
2、 營業執照復印件或機構成立批文需要時,
組織的安全生產許可證明、 生產工藝流程圖或服務提供流程圖、 組織機構圖、 適用的法律法規清單、 地理位置示意圖、 廠區平面布置圖、 生產車間平面布置圖、重大危險源清單、職業健康安全目標、指標和管理方案、守法證明等資料。
12原因編輯
1、危險源產生原因分析：
（1）存在能量及有害物質：能量就是做功的能力，可以造福人類，也可以造成人員傷亡和財產損失；有害物質能損害人員健康、破壞設備、物品性能。
（2）能量、有害物質失控：設備故障（缺陷）、人員失誤、管理缺陷、環境因素。
2、危險源來自：
（1）物的不安全狀態；
（2）人的不安全行為；
（3）管理缺陷及環境方面的因素。
環境因素是組織活動產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。識別環境因素時應考慮大氣污染、水體污染、土壤污染、廢棄物污染、原材料與自然資源的使用，對社區的影響及其它地方性環境影響。
13事情編輯
推行OHSAS18001：2007&推行ISO14001：2004（EHS）應完成的95件事項
前期工作
1、動員大會——召開OHSAS18001&ISO14001(EHS)推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。
2、任命管理者代表——最好是企業第二或第三負責人，這樣在執行時會事半功倍，管理者代表任命書應由老總簽發；存檔並公布。
3、任命員工代表——由管理者代表任命員工代表，最好每個部門、每個車間都有；存檔並公布。
4、確定EHS體系管理組織架構及其職責——確定各部門在推行體系中應扮演的角色及職責。
5、安全生產委員會——確定安全生產委員會組織架構及職責。
6、推行小組的成立——每個部門應指派一個代表，成立公司體系推行小組，並起到聯絡本部門的作用。
各類圖紙的繪制
7、工廠地理位置圖——包括周圍居民區、道路、工業設施、江河、溪流和保護區域等。
8、各部門運作流程圖——各部門日常工作的一個流程。
9、生產工序流程圖——指生產工序的一個流程圖。
10、廠房平面圖——便於掌握認證范圍，及相關工作的展開，並應統計廠房尺寸、面積；化學品儲存位置；地下儲罐位置。
11、生活廢水/工業廢水/工業廢氣排放管道圖——管道從哪裡進，哪裡出（現場管道設置流向標志），並標出相關井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。
12、動力管線圖——體現工廠動力管線位置。
政府相關資料的收集
13、職業衛生影響評估報告（表）及衛監局批復。
14、工作場所職業衛生檢測報告——作業現場（車間）空氣質量，包括粉塵、有毒有害物質濃度、雜訊、高溫等。
15、職業衛生驗收報告（表）及衛監局批復。
16、安全評價——按法律要求進行安全預評價、安全驗收評價、安全現狀綜合評價、專項安全評價。
17、安全生產許可證——按法規危險較高的企業須辦理，如化學品生產、煤礦、建築等。
18、安全守法證明——由環保局、安監局開出，證明公司最近二年從未受過處罰。
19、消防設施驗收合格意見書——由公安局消防大隊對公司的消防設施進行驗收並開出的合格意見書。
20、劇毒物品使用許可證——如所使用的氰化鉀。
21、防雷設施合格證——公司防雷設施需每年監測。
22、收集第三方有關環境&職業健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。
23、收集以往所有有關環境&職業健康安全的審核報告（包括內審或第二、三方審核）。
24、建設項目環境影響評估報告（表）及環保局批復。
25、廢水、廢氣、雜訊檢測報告——廢氣、廢水排放濃度；廠界雜訊數值。
26、「三同時」（竣工）驗收報告（表）及環保局批復。
27、工業廢水排污許可證——由環保局頒發公司的廢水處理設施允許排出的一個資格證；排污登記表；排污費用記錄。
28、環保局定期監測報告——環保局定期對公司的廢水處理設施進行監測的結果
體系培訓
29、EHS體系知識培訓和記錄（記錄表、考試卷）——包括體系的產生、意義、構成；標准條款等。
法律法規及其他要求的收集
30、收集公司適用的EHS法律、法規，製作清單，並評審其符合性。
31、收集客戶、監管部門等相關方的要求、投訴，製作清單，記錄處理結果，並評審其符合性。
危險識別評價
32、危險識別評價培訓——對推行小組成員進行危險識別培訓。
33、各部門識別評價其危險源——填寫部門危險識別評價表。
34、編制危險識別評價匯總表；不可接受風險一覽表——由管理者代表審批，存檔並發各部門。
環境因素識別評價
35、環境因素識別評價培訓——對推行小組成員進行環境因素識別培訓。
36、各部門識別評價其環境因素——填寫部門環境因素識別評價表。
37、編制環境因素識別評價匯總表；重大環境因素一覽表——由管理者代表審批，存檔並發各部門。
方針目標的制定
38、EHS方針的確定——由最高管理者批准發布公司的環境&職業健康安全方針。
39、EHS方針對內宣傳——將環境&職業健康安全方針對內宣傳，製作標識牌、卡片等。
40、EHS方針對外宣傳(供貨商、客戶等)——由采購/銷售部等相關部門將環境&職業健康安全方針對外宣傳。
41、EHS目標指標及管理方案的制定——依照上年的數據制訂經努力就能達到的目標指標及管理方案，由管理者代表審批，存檔並發相關部門。
文件的編制
42、EHS手冊的制定（一級文件）——由管理者代表組織制訂EHS手冊，應包括工藝流程圖，EHS組織架構圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書等附件，並包括公司簡介，EHS方針，對程序文件指引等內容。
43、EHS程序文件的制定（二級文件）——由推行專員或各部門負責人制定，可與質量體系共用個別程序文件。EHS管理程序包括：特種設備管理；危險作業管理；化學品安全管理；個人防護用品管理；消防管理等程序；應急准備和響應程序；廢水；廢氣；廢物；雜訊；能源等程序。
44、各部門相關運行控制文件的制定（三級文件）——對化學品的安全管理；設備安全操作規程；對消防設施器材的管理；MSDS；對能源消耗的管理；對水電設施的管理等。
45、記錄表格的制定（四級文件）——相關二級、三級文件的表格。
46、體系文件的發行(一、二、三、四級)——將體系文件發行，並對各級人員進行培訓，執行文件。
47、文件控制與記錄控制——可由質量體系統一管理。
危險化學品管理
48、整理公司所使用的危險化學品清單，並向供貨商收集化學品MSDS——由采購部依照公司化學品清單向供貨商收集化學品的MSDS（包括，但不限於：溶劑、油類、氣體等）。
49、化學品存放點安全配置——在生產現場化學品臨時存放點設置安全標志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護用品。化學品存儲應遵守酸鹼/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標識/危險品標志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關插座裝在門外/MSDS/專人持證管理。
50、危險化學品消耗量——確定單位時間內，有毒、有害、易燃易爆危險化學品年或月消耗量。
51、製作內部化學品MSDS——由技術部制定內部化學品的MSDS。
52、消耗臭氧層物質和石棉的情況記錄。
溝通、參與和協商
53、內部溝通——與公司內部員工的溝通與協調資料，如員工滿意度調查等。
54、外部溝通——對承包商、參觀者等外來人員關於公司安全、環境事項的告知。接受、處置、回復外來文件，並保存記錄。
垃圾處理管理
55、垃圾分類標准培訓與實施——全廠實施垃圾分類，檢查、糾正其正確性。
56、內部危險廢棄物清單、交收記錄——各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄。
57、危險廢棄物回收商的資質證明——危險廢物處置經營許可證/營業執照/特種行業經營許可證。
58、公司與回收商簽訂的回收協議——公司的危險廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協議。
59、與回收商的交收記錄——危險廢物轉移五聯單，可回收廢棄物的變賣記錄。
應急准備與響應
60、各種應急措施的制定——火災；化學品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；台風、水災等自然災害；缺水；斷電等應急措施。
61、消防演習方案策劃與實施——策劃消防演習並組織全廠人員參加實施。
62、化學品泄漏演習方案策劃與實施——策劃化學品泄漏演習並組織倉庫/生產等相關人員參加實施。
63、其它應急演習方案策劃與實施——相對容易發生，且易造成嚴重後果的意外風險。
64、消防設施的管理——統一編號，清單製作，檢查保養記錄(包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應急照明燈、消防泵房、煙感、火災控制櫃等)；製作平面消防疏散圖。
65、消防設施維護保養——與有資質的維護保養單位簽訂合同，定期保養，保存保養記錄。
對相關方EHS要求
66、與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協議——由相關部門與其相關方簽訂EHS協議。
67、采購部對供貨商的安全要求施加——采購部依據客戶的環保要求對原材料進行采購並要求提供相關檢測報告。危險品運輸人員有證件，並按規定申報。對供應商調查評估中，設置EHS方面的要求；供應商告知書應包含EHS方面的要求。
相關統計
68、公司上年用水、電、紙、液化氣、煤、柴油、天然氣、煤氣等資源能源的統計——收集上年相關數據，不用太復雜，看得出每月用多少就可以了，或單位用量。
69、公司上年每月出貨的統計——每月出貨總數的統計。
70、公司上年產品報廢率的統計——每月產品總報廢率統計。
71、主要原輔材料清單——製作主要原輔材料清單。
證件、考核
72、對特殊崗位資格證明的收集——企業負責人資格證書、安全員證書、消防控制室操作證書（五級消防員）、消防管理證書、司機、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車工、起重機操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學品管理、內部審核員等。
73、公司年度、月度目標考核方案，其中有EHS方面的內容。
職業健康
74、入職職業病體檢；職業病年度體檢報告（如發現職業病，需採取相應的措施）；離職職業病體檢；個人職業病監護檔案。
設備設施
75、設備管理——有設備維修計劃，定期檢查保養，保存記錄。
76、特種設備證照——鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測報告；壓力表、安全閥附件的檢驗報告；叉車年度檢驗報告；起重機年度檢測報告；電梯使用登記證，年度檢測報告。
77、高壓配電房——符合法規、標准要求。通風；防小動物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測報告；絕緣桿、絕緣墊等防護工具齊全。
78、水、電、紙、油消耗設施的管理——各種管道標識名稱、流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設施定期檢查保養，保存維修計劃及維修、檢查記錄。
79、現有環保設施及運行狀況——確定現有的環保設施，運行記錄。
80、大宗物料存儲詳情——大型儲罐存量和存儲內容；儲罐使用年數、吞吐量；大型儲罐相應的警報、通風等保護措施；大型儲罐裝卸書面程序。
安全、環保事故、職業病
81、事故——完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報告，遵循四不放過的原則，查清事故原因、經過；落實防範措施；教育相關人員；處理相關責任人。
82、工傷保險——是否按法律要求購買，繳納費用。
相關人員面談
83、面談人員不限於總經理、管理者代表、安全部門負責人、人事行政負責人、生產負責人、工程設備負責人。
運行、審核
84、EHS體系試運行——全廠進行EHS體系試運行。
85、內審員培訓——對EHS推行小組成員進內審員培訓，合格發證。
86、內審方案及執行EHS體系內部審核——制定內審方案；在培訓合格人員里選取審核員/確定審核組長執行EHS體系內部審核。
87、跟進內審不符合的改善——對內審不符合項進行由點到面的改善。
88、管理評審——由總經理主持召開管理評審會議，各部門提供相關報告，檢討運行以來工作情況，並提出下次需跟進事項。
89、認證前的培訓——對各部門負責人，推行員進行認證前的培訓，提醒大家應注意的問題及如何回答問題。
90、三個月體系運行記錄——至少保存體系三個月的運行記錄。
91、認證公司預審——提請認證公司預審。
92、跟進預審的不符合改善——對預審提出的不符合項進行由點到面的改善。
93、認證公司正審——迎接認證公司的正審。
94、跟進正審的不符合改善——對正審提出的不符合項進行即刻改善關閉。
95、認證審核通過發證——由認證公司發證。
14含義編輯
在美國迪士尼電影《歌舞青春》中的解釋
EHS在電影《歌舞青春》還代表東部高中的意思，即East High School。在《歌舞青春3畢業季》中的最後廣場合唱中曾經出現，上面是一個野貓的符號，代表東部高中野貓隊。
15建設編輯
從經營的角度去看健康、安全、環保（HSE）管理工作。事故不僅造成直接的經濟損失，更對企業形象造成不良影響。高能耗、高污染、糟糕的勞動保護不是「中國製造」的代名詞，做好HSE工作是提升企業品牌形象的有效手段。
企業經營者作為企業安全管理的第一責任人，但卻對具體工作信息缺乏有效的信息。SunGate HSE系統給企業經營者提供了「透視化」的管理工具，讓經營者可以對具體工作過程進行及時、有效的掌控。
國 家的法規、企業內部復雜的規章制度，在具體執行環節總是會百密一疏。「重視」、「加強」等會議上常用的語言總歸需要具體落實，一線的執行力總是存在問題。SunGate HSE系統為企業提供了一個提升執行力的工具，具體工作落實到人、不遺不漏，為考核提供具體依據。
EHS管理工作信息化，可配合企業可持續發展的戰略的實現。
SunGate HSE信息化系統件可以：
1、為領導提供及時全面的一線信息，讓領導負責任的同時也能為領導提供決策依據
2、將專家經驗進行固化，避免專業人員調動或離職導致的管理水平的波動
3、幫助企業EHS管理工作從被動監督向自我管理轉變
4、在外審或政府審查時，方便快捷的提供相關工作記錄
引言
隨著社會的進步和人類認知的不斷提高，國家、社會、人民對企業健康，安全與環境的要求提出了更高的要求，產品質量、節約資源、保護環境、保障勞工安全健康既是企業可持續發展的戰略需要，也是全人類的共鳴。而HSE管理覆蓋了企業的所有部門、員工、設備、設施等，管理復雜度非常高，可以預見HSE的管理者的巨大挑戰，在這種背景下傳統的管理模式已經遠遠不能夠滿足HSE管理者的需求，迫切需要藉助信息化技術，完成從傳統的管理模式至信息化、網路化管理的轉型。
基於上述問題的基礎上，ShangHai SunGate通過研究HSE相關國際貫標體系進行深入調研、提煉、加工，同時整合HSE專家的豐富實戰經驗，為中國本土企業設計一套全面的、統一的、高效的、易於維護的支撐HSE業務管理的信息化系統，以解決現有的質量、安全、健康、環保日常工作面臨的問題，促進QHSE管理規范化、標准化並具有國際可比性，使QHSE管理從傳統的「制度

G. 工程內業資料軟體里有建築節能檢驗批填寫範例嗎，在哪裡能找到

築業國標節能資料軟體簡介
建築節能工程
A冊
A-1_施工組織設計(質量計劃)審批表
A-1-1_施工組織設計(方案)報審表
A-2_施工組織設計修改審批表
A-3_施工組織設計（質量計劃）
施工組織設計（總文檔）
工程概況
質量、安全、文明施工的工作目標
現場管理人員組織架構及人員組成
工程難點、關鍵工序的確定及相應技術保障措施
工程施工總進度計劃表
分部分項工程施工方案
質量保證措施
安全保證措施
文明保證措施
季節施工措施
隱蔽工程驗收計劃表
主要機械設備計劃表
原材料、成品、半成品設備檢驗計劃
計量、測量儀器強制性鑒定、校驗計劃
工程質量驗收計劃
各施工階段勞動組織表(按分部、分項)
各施工階段勞動組織表(按工種)
A-4_其他規范、規定要求的施組內容
B冊
B-0_目錄
B-1_建築工程施工圖審查備案證書
B-1-1_民用建築節能設計審查備案登記表
B-2_建設工程質量人員從業資格審查表
B-3_建設工程特殊工種人員上崗證審查表
B-4_建設工程開工報告
B-5_建設工程復工報告
B-6_建設工程竣工報告
B-7_圖紙會審設計交底紀要
B-7-1_圖紙會審設計交底紀要
B-8_技術核定單
B-9_施工圖設計修改通知單
B-10_技術質量交底記錄
B-11_建築節能隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-0_________隱蔽工程驗收計劃表
B-11-1a_聚苯板(EPS、XPS)薄抹灰外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄(I)
B-11-1b_聚苯板(EPS、XPS)薄抹灰外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄(II)
B-11-2a_鋼絲網架聚苯板(EPS)整澆外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄(I)
B-11-2b_鋼絲網架聚苯板(EPS)整澆外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄(II)
B-11-3_機械固定EPS鋼絲網架板外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-4_膠粉聚苯顆粒保溫漿料外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-5_噴塗聚氨酯硬泡體外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-6_泡沫玻璃板外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-7_砂加氣塊外牆外保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________外牆外保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-8_龍骨幹掛內填礦物棉製品外牆內保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-9_增強粉刷石膏聚苯板外牆內保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-10_保溫砂漿抹灰外(分戶)牆內保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________外牆內保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-11_砂加氣塊外牆自保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________外牆自保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-12_屋面保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________屋面保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-13a_分戶牆增強粉刷石膏聚苯板保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-13b_分戶牆龍骨幹掛內填礦物棉製品保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-13c_分戶牆砂加氣塊自保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11-13d_保溫砂漿抹灰(外)分戶牆內保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________分戶牆保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-14_架空樓板保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________架空樓板保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-15_外窗保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________外窗保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-11-16_戶門保溫系統隱蔽工程驗收記錄
B-11_________戶門保溫系統隱蔽工程施工質量驗收資料
B-12_施工現場質量管理檢查記錄
B-13_工程質量一般事故報告表
B-14_工程質量重大事故報告表
B-15_新材料新工藝施工記錄
B-16_工程質量保修書
B-17_施工日記
B-18_竣工圖（含設計修改通知單）
B-19_其他資料
C冊
C-0_目錄
C-1_建築節能保溫系統材料質量證明書、復試報告匯總表
C-2_保溫系統材料質量證明書
C-3_保溫系統材料質量復試報告
C-4_錨固件拉撥試驗報告
C-5_膨脹聚苯板系統現場粘結強度測試
D冊
D-0_目錄
D-1_建築節能工程施工質量驗收報告
D-2_建築節能分部工程質量驗收記錄
D-2-1_建築節能分部工程質量控制資料核查記錄
D-2-2_建築節能分部工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄
D-2-3_建築節能分部工程觀感質量核查記錄
D-3_______子分部工程質量驗收記錄
D-4_______分項工程質量驗收記錄
D-5_檢驗批施工質量驗收記錄
100101_聚苯板(EPS、XPS)薄抹灰外牆外保溫檢驗批施工質量驗收記錄
100102_鋼絲網架聚苯板(EPS)整澆外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100103_機械固定EPS鋼絲網架板外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100104_膠粉聚苯顆粒保溫漿料外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100105_噴塗聚氨酯硬泡體外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100106_泡沫玻璃板外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100107_砂加氣塊外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______外牆外保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100201_龍骨幹掛內填礦物棉製品外牆內保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100202_增強粉刷石膏聚苯板外牆內保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100203_保溫砂漿抹灰外(分戶)牆內保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______外牆內保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100301_砂加氣塊外牆自保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______外牆自保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100401_屋面保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______屋面保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100402-1_分戶牆增強粉刷石膏聚苯板保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100402-2_分戶牆龍骨幹掛內填礦物棉製品保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100402-3_分戶牆砂加氣塊自保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100402-4_保溫砂漿抹灰(外)分戶牆內保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______分戶牆保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100403_架空樓板龍骨內填礦物棉木地板保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______架空樓板保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100404_外窗保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______外窗保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
100405_戶門保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
_______戶門保溫系統檢驗批施工質量驗收記錄
D-6-1_質監機構簽發的質量問題整改通知單
D-6-2_質監機構簽發的局部暫緩施工指令單
D-7_質量整改報告及復查意見
D-8_規范標准規定的其他內容
D-3-1_外牆外保溫子分部工程質量驗收記錄
D-3-2_外牆內保溫子分部工程質量驗收記錄
D-3-3_外牆自保溫子分部工程質量驗收記錄
D-3-4_其他保溫工程子分部工程質量驗收記錄
建築工程質量問題整改通知單
建築工程局部暫停施工整改指令單
質量整改報告書及復查意見
規范標准規定的其他內容
建設工程質量人員從業資格審查表
施工總進度計劃表
工程技術復核計劃表
計量測量儀器強制性鑒定校驗計劃
質量檢測計量器具配置一覽表
施工人工預算表
A-0_目錄
建築工程施工圖審查通過證書
建築工程施工圖審查通過項目表
建築工程施工圖審查備案證書
建築工程施工圖審查備案項目表
工程技術復核單
隱蔽工程驗收單
C-2-1_產品質量證明書(合格證)
C-2-2產品質量證明書(合格證)一
C-2-2產品質量證明書(合格證)二
C-2-3產品質量證明書(合格證)
C-2-4產品質量證明書(合格證)
C-2-5產品質量證明書(合格證)一
C-2-6產品質量證明書(合格證)二
C-2-6產品質量證明書(合格證)
成品合格證
放射性檢驗報告
建築科學研究院檢測站檢驗報告
建築科學研究檢測站檢驗報告
建築科學研究院檢測站
C-3_保溫系統材料質量復試報告
C-4_錨固件拉撥試驗報告
C-5_膨脹聚苯板系統現場粘結強度測試
C-6其他規范、規定、要求的內容
C-6_其他規范、規定、要求的內容
國際節能表
建築節能檢驗批質量驗收表
建築節能工程驗收表格目錄
表B.0.1 建築節能分部工程質量驗收表
表B.0.2 分項工程質量驗收匯總表
表B.0.3 檢驗批分項工程質量驗收表
表C.0.9 外牆節能構造鑽芯檢驗報告
01建築節能工程牆體節能工程質量驗收記錄表(110101)
02建築節能工程幕牆節能工程質量驗收記錄表(110102)
03建築節能工程門窗節能工程質量驗收記錄表(110103)
04建築節能工程屋面節能工程質量驗收記錄表(110104)
05建築節能工程地面節能工程質量驗收記錄表(110105)
06建築節能工程採暖節能工程質量驗收記錄表(110106)
07建築節能工程通風與空調節能工程質量驗收記錄表(110107)
08建築節能工程空調與採暖系統冷熱原及管網節能工程質量驗收記錄表(110108)
09建築節能工程配電與照明節能工程質量驗收記錄表(110109)
10建築節能工程監控與控制系統節能工程質量驗收記錄表(110110)
11建築節能工程分項工程質量驗收記錄(110100)
12建築節能工程分部工程質量驗收記錄(110000)

H. 誰有工程質量檢驗制度和質量教育培訓記錄

工程質量管理制度<>
目 錄
總 則
為全面提高我司工程的施工質量,嚴格執行企業制定的"質量優先,顧客滿意,持續改善"的質量方針,堅持"誰主管誰負責,誰施工誰負責"的原則,實現工程質量管理目標,特製訂本細則,公司所屬各部門,項目部,分包單位及施工班組均應嚴格執行.
管理內容
材料檢驗管理規定
材料檢驗證明
原材料,成品,半成品,建築構配件,器具,設備等材料進場使用,應具備出廠合格證,取樣檢驗證明等質量保證資料.
材料的自檢
參與材料檢驗的"三大員"(材料員,倉庫員,質安員)應由專人負責,特別是質安人員,應指定專人參與檢驗,且專業對口,土建材料檢驗由土建質安員參加,裝飾材料檢驗由裝飾質安員參加,水電材料由水電質安員參加, 材料自檢時應按合同的相應條款及技術要求進行檢查.
材料進場後,由材料主管組織質安組組長,倉庫主管或其他專業人員參加驗收,驗收內容包括廠家的生產許可證,產品合格證,檢驗報告,實物質量,核對材料樣板及送貨單的單價,數量,規格型號.
驗收合格後倉管員開具《收料(貨)單》,卸貨進倉.
對進場材料質量有疑議,現場由主管工程的副經理和供貨單位重新驗收,仍然達不到一致意見的,各方均可向地區公司或總部工程管理中心逐級申請協調處理(有爭議時送檢測機構檢驗).
材料進場,供貨單位需填寫"材料驗收申請表"報驗收小組查驗.
按樣板采購的材料必須對照樣板進行驗收.
對大批量的裝飾和管線材料,重要設備進場,地區公司質安監督管理中心應加強監督管理:首批材料進場時,項目質安組應報地區公司質安監督管理中心並會同有關專業人員進行驗收.
檢驗人員在驗收材料時應嚴格把關,材料的主要質量保證資料不齊全或時效過期,材料檢驗不合格等,檢驗人員不得簽任.
檢驗人員在檢驗材料時,應如實填寫檢驗意見,不得弄虛作假.
材料的報驗
材料經自檢合格後,主管施工人員應及時填寫《工程材料報驗單》並附合格證,檢驗報告等質量保證資料,向建設(監理)單位報驗,經驗收合格後方允許進場使用.
對專業性機械設備,材料,應組織建設(監理)單位及供貨單位的專業技術人員共同進行驗收,驗收合格後供貨單位應向使用單位作詳細的交底,說明.
未經報驗的材料或經驗收不合格的材料應限期退場,不得擅自使用.
材料經驗收合格後,有關資料應及時送資料員分類存檔.
技術交底,培訓管理規定
技術交底管理規定
技術交底分地區公司,項目部及班組三級.
(1)地區公司
對技術復雜的工程,由地區公司總工程師對質安監督管理中心,工程管理中心相關人員和項目經理,主任工程師進行交底,主要對質量目標,安全目標,工期目標,成本目標,工程承包合同方面的內容以及關鍵性的施工技術問題,技術要求,注意事項進行全方位宏觀技術交底,並形成《公司技術交底會議紀要》.
(2)項目部
由項目經理或主任工程師組織對工程組,質安組全體管理人員及班組進行施工前技術交底,主要以施工質量目標,施工進度目標,安全目標,成本目標,圖紙設計經批準的施工組織設計方案,公司制定的工藝標准,質量驗收標准為依據,建立技術責任制,質量責任制,安全責任制,成本責任制,加強施工質量檢驗,監督與管理.現場施工交底具體內容包括:施工布置,主要項目的施工方法,質量,技術要求重點,難點及環保措施,文明施工等,並形成《項目部技術交底會議紀要》.
(3)班組
由項目部專業施工員或技術員對班組及操作人員進行交底,主要結合工程特點和實際情況,詳細安排樣板項目,分項,分部工程的工藝規程操作方法,質量標准,檢查驗收要求等內容.
對關鍵性工序,部位,新技術推廣應反復,仔細地向班組操作工人進行交底,並填寫《單位工程施工質量技術交底卡》,此類技術交底必須以書面形式進行,交底人,承接人必須簽字認可,所有工程質量技術交底資料列入工程技術檔案.
培訓管理規定
單位工程每一分項工程開工前,均應對新進場的施工班組進行技術交底,培訓.
檢查發現工地的工程質量存在較多的問題時,均應對施工管理人員,工班組長進行針對性的培訓.
對使用新工藝或新技術的工程以及重點工程,由地區公司質安監督管理中心制定培訓計劃,對施工管理人員,工班組長進行培訓.
對施工管理人員,工班組長的培訓
由各部門,項目部每月25日前制定培訓計劃報培訓中心,由培訓中心統一負責及編排計劃進行培訓.
對施工班組的培訓.
由主管施工員根據工地的實際情況制定培訓計劃,於每月25日前報項目部主任工程師統一編排計劃,由主管施工員或項目部指定人員對施工班組進行培訓.
總部和地區公司質安監督管理中心員工每月組織一次業務學習,結合工作中的突出問題進行學習討論.
培訓完畢,培訓資料應送資料室分類存檔備查.
施工樣板,樣板間管理規定
1,施工樣板
凡裝飾工程(外牆,室內,電梯大堂飾面,吊頂天花等),牆體砌築,抹灰,衛生潔具安裝,給排水管道布置,玻璃幕牆,干掛石,園建等,全面施工前,項目部應先做"施工樣板".對於飾面工程施工,需預先列出排磚圖,列明陰陽角收口的做法及磚塊的排列,提前3天報建設(監理)單位,經簽證同意後方開始做施工樣板.
施工樣板做好後,工班組長需提前1小時填寫"過程(工序)驗收申請表"報施工員自檢,經自檢合格並簽字後1小時內報質安部檢驗,經質安組檢驗合格後由主管施工員填寫"施工樣板報驗表"向建設(監理)單位報驗.樣板的施工質量必須達到"優良"標准,否則不予驗收.
樣板經驗收合格簽證後方允許按樣板的標准展開大面積施工,樣板未經驗收或驗收不合格不準展開大面積施工,違者按公司規定給予處罰.
樣板經驗收合格簽證後,有關驗收資料應及時送資料員存檔.
2,樣板間
單位工程在主體結構完成後,項目部應按建設(監理)單位的要求在樓層內不同戶型做有廳,房,廚房,衛生間的單元施工樣板間(交樓標准),通過施工樣板確定土建與水,電的工藝流程和整體綜合標准,認真解決牆面和管線的滲漏現象.樣板間做好後,項目部應組織自檢,合格後填寫"施工樣板報驗表"向建設(監理)單位報驗,樣板間的施工質量必須達到"優良"標准,否則不予驗收.經驗收合格的樣板間,應做好成品保護工作,作為竣工驗收標准.
3,對重要的施工樣板,現場設置的樣板間,地區公司質安監督管理中心必須安排人員參加驗收.
工序施工監控管理規定
嚴格按照現行施工規范和施工工藝標准,質量檢驗評定標准,對施工工序精心組織,認真施工,爭創樣板工程.
分項工程施工作業時,施工員,質安員必須責任落實到人,管理到位,嚴格進行巡查,旁站監控,發現問題及時處理,使質量問題在事前或事中得到控制,避免事後處理,以免造成工期拖延,工料損失,影響工程的總體質量.
每一分項工程的施工作業時,施工員,質安員嚴格做到"三勤一控"的操作管理辦法."三勤"是勤巡查,勤說解,勤寫;"一控"是做好施工前和施工過程的監控工作.
質量問題的處理
施工員,質安員在巡查,監控過程中發現質量問題,對能馬上給予整改的應發出口頭指令要求工人整改,並監督其整改合格.
對不能馬上整改完畢的應填寫"工程質量整改通知單"限期整改,並進行監督.整改完畢,應復查整改情況,在"工程質量整改通知單"上填寫整改結果,對整改效果差或不能按期整改完畢的,施工員,質安員應對責任工班按公司有關規定給予處罰,並重新限期整改.
發現工人嚴重違反施工操作規程施工或出現較大的質量問題時,施工員,質安員應立即要求工班停工,然後向項目部領導匯報作出處理.
工序施工監控程序:
自檢及報驗管理規定
1,基本規定:
分項,分部工程施工完畢,施工員,質安員應按《建築工程施工及驗收規范統一標准》2002年版,《建築安裝工程質量檢驗評定標准》2003年版,施工圖紙,修改通知等進行檢查,驗收.
對檢查發現的問題,施工員,質安員應督促班組限期整改完畢,並復查整改結果.
整改完畢後應重新報驗,必須經過驗收合格並簽證後方允許進行下一道工序的施工.
分項工程的自檢及報驗:
分項工程的三級檢驗分為班組自檢,施工員及質安員自檢,建設(監理)單位驗收.
分項工程自檢及報驗程序:

(3)對重要的分項和隱蔽工程,驗收前項目質安組應提前報地區公司質安監督管理中心,由地區公司質安監督管理中心視情況安排人員參加驗收,簽證.
分部工程的自檢及報驗
分部工程施工完畢,主任工程師應及時督促資料員整理好驗收資料,並進行審核,裝訂.
由項目部技術組向地區公司工程管理中心申請對技術資料的審核.
項目經理應組織工程組,質安組的管理人員對分部工程進行內部自檢,合格後向地區公司質安監督管理中心報請驗收.
地區公司質安監督管理中心組織分部工程內部驗收,經驗收合格後,由地區公司質安監督管理中心向建設(監理)單位提出分部工程驗收申請.
對涉及重要結構安全和使用功能的分部工程應邀請設計單位參與驗收.
分部工程驗收程序

不合格
不合格

不合格
合格
月度檢查規定
項目部
為及時發現及糾正工地存在的質量問題,項目部每月由項目經理組織管理人員進行旬檢並照開一周一例會.
檢查內容:施工質量,安全,文明施工,倉庫,宿舍,飯堂,質量自檢及報驗資料,質量試驗及評定資料,材料驗收資料及安全資料等.
檢查完畢,對存在的問題作出處理,並限期整改,經復查合格,做好資料歸檔備查工作.
地區公司
地區公司質安監督管理中心,不定期對各施工項目(每月至少三次)的巡檢.
地區公司質安監督管理中心每月定期一次召集各項目部的質安組對各工程項目進行工程質量,安全生產和文明施工大檢查,並進行考核評比,檢查內容包括:各項目質安情況,存在問題和採取措施等.
對巡檢和月度大檢查發現的質量,安全隱患問題及時提出整改意見並實行相應處罰,對嚴重的問題須進行拍攝通報.
對施工質量好的和差的做好現場拍攝記錄,並匯編成案例,提供正反面培訓教材.
總部
總部質安監督管理中心半年組織一次全國范圍的檢查,檢查內容包括:半年質安的基本情況,質量通病防治方案的實施情況,存在的主要質安問題,造成的原因,解決的措施,對建設(監理)單位質量問題回訪,提出下半年的計劃和措施等.
工程質量的檢測,評定規定
分項工程施工完畢,班組長應填寫"過程(工序)驗收申請表"報施工員檢查.
施工員檢查合格後,在"過程(工序)驗收申請表"上簽字後報質安部驗收.
質安組應按《建築安裝工程質量檢驗評定標准》,施工圖紙等進行檢測,評定分項工程的質量,不得有弄虛作假的行為,違者按公司規定給予處罰.
對檢測過程中發現的質量問題,質安組應填寫"工程質量整改通知單"限期整改完畢.整改合格後,重新進行檢測,評定.
檢測合格後,質安組填寫"分項工程質量檢驗評定表",參與驗收的人員應簽字確認.
"分項工程質量檢驗評定表"應按規定分類存檔.
工程質量事故處理規定
凡不涉及人身傷亡的質量事故,統稱工程質量事故,工程質量事故劃分為:重大質量事故,嚴重工程質量事故,一般工程質量事故,質量問題,質量缺陷.
出現工程質量事故,項目部管理人員不得隱瞞及私下處理,應按公司的有關規定程序進行處理.
工程質量事故處理程序:
(1)質量缺陷
出現質量缺陷,由項目質安組在三天內提出處理方案,報建設(監理)單位認可後進行處理,對經處理的部位應重新辦理報驗.
(2)質量問題
出現質量問題,項目質安組協同工程組在四天內提出書面處理方案,報地區公司質安監督管理中心及工程管理中心審核,經建設(監理)單位,設計單位同意並簽證後進行處理,完成後重新辦理驗收手續.
(3),一般工程質量事故
一般工程質量事故由地區公司質安監督管理中心負責處理,工程質量事故發生後,項目質安組應在4小時內口頭或書面形式及時報告地區公司質安監督管理中心,同時報告建設(監理)單位,並在36小時報送《事故報告單》,《事故報告單》應包括以下主要內容:
①事故概況,初步原因(單位工程名稱,部位,時間,初步調查結果,現場照片);
②事故性質;
③初步估計的直接損失;
④應急措施;
⑤初步處理意見.
地區公司質安監督管理中心負責人牽頭會同工程管理中心相關人員組織事故調查組到現場調查.
調查程序和內容:
①勘察現場,召集相關責任人詢問,座談,做出調查記錄,有關部位拍照;
②召開事故分析會[建設(監理)單位,設計單位參加],查明事故原因,性質,影響程度,責任單位和主要責任人;
③研究制訂技術處理方案;
④寫出調查報告.
技術處理方案由地區公司工程管理中心技術負責人編制,報經甲方(監理),設計認可簽證後,由地區公司質安監督管理中心檢查,監督項目部組織實施,對嚴重質量事故,總部質安監督管理中心質安監督組應派員參與處理,協助地區公司與建設(監理)單位,設計單位溝通,並檢查處理結果確保施工質量和按相關規定對責任人提出行政和經濟處罰意見.
(4)嚴重質量事故由地區公司質安監督管理中心組織處理,總部質安監督管理中心協助並審批技術處理方案,按一般工程質量事故的處理程序處理.
(5)重大質量事故由公司總部組織處理.
工程竣工驗收管理規定
竣工驗收標准:
工程項目(包括:單位工程,單項工程)按批準的設計文件及承包合同完成,質量符合《建築工程施工質量驗收統一標准》要求,竣工資料完整.
竣工資料的管理
項目部經自檢,整理好的竣工資料應在竣工初驗前25天內交地區公司工程監督管理中心審核,匯總.
地區公司工程監督管理中心在竣工初驗前20天內將整理好的竣工資料交建設(監理)單位審查.
項目部按建設(監理)單位審查意見整改後,於竣工初驗前10天將齊全有效的竣工資料和質量等級自評資料送建設(監理)單位,由建設(監理)單位簽發竣工資料核查表.
工程竣工驗收完畢,竣工資料應送公司檔案室存檔.
工程竣工驗收的自檢
單位工程施工完畢,項目經理應組織全面自檢,將存在問題整改完成後,填寫《竣工初驗申報表》,報地區公司質安監督管理中心檢查.
地區公司質安監督管理中心組織內部初驗,發現的問題書面通知項目部整改,整改復檢合格後,向建設(監理)單位提出初驗申請.
竣工初驗
竣工初驗由建設(監理)單位組織相關單位參加.
初驗前項目部應做好如下工作:
初驗前24小時,住宅樓應通水,通電.
化糞池蓋板,水池檢查口,沙井蓋應全部揭開,井內雜物,沉積物應清理干凈.
住宅樓內各單元應按門牌編號編好鎖匙.
管井內雜物應清理干凈,水表應按單元編號.
樓層室內,通道應清理干凈,做到窗明地凈無塵.
住宅樓2米內場地應平整,干凈.
對初驗提出的問題,項目經理應組織人員在限期內整改完畢.
竣工驗收
由項目經理填寫"單位工程竣工報告書"報地區公司質安監督管理中心,由地區公司質安監督管理中心向建設(監理)單位申請竣工驗收.
單位工程竣工驗收由建設(監理)單位組織地區公司有關部門和項目部參加.
竣工驗收提出的問題,由項目經理組織人員按期整改完畢.
竣工驗收完畢,應及時與建設單位辦理《單位工程竣工移交書》,竣工工期以移交日期為准.
單位工程竣工驗收流程
業主投訴率統計規定
凡住宅樓自竣工之日起項目質安組均應統計業主投訴率.
統計業主投訴率以業主(住戶)向物業管理處發出的"住戶投訴單"為依據.
項目質安組每月均應到物業管理處復印"住戶投訴單",並按"業主投訴統計報表"進行統計,於每月25日前將"業主投訴統計報表"(附"住戶投訴單")報地區公司質安監督管理中心,地區公司質安監督管理中心進行匯總後,於下月5日前報總部質安監督管理中心.
各部門在統計業主投訴率時,應盡職盡責,不得弄虛作假,否則按公司有關規定給予處罰.
工程維修管理
為做好工程保修期內的維修管理工作,及時准確地掌握各樓盤維修情況,確保質量責任鑒定清晰,工程量簽證准確及維修質量合格,結合實際情況,制定了《工程維修管理制度<>》,要求在維修管理中嚴格執行.
質量監督管理工作流程
單位工程質量監督管理流程
同意
質量通病防治流程
材料,設備進場質量控制流程

分項,隱蔽工程驗收流程

不合格
不合格
不合格
合格
工程質量事故處理流程

單位工程竣工驗收流程
安全,質量培訓工作流程
現場質量管理處罰規定
材料檢驗
檢驗人員不能到場參與檢驗的需提前請假,不請假的處以50元的罰款.
檢驗人員弄虛作假或把關不嚴,導致不合格的材料使用到工程上,視情節輕重處於200-2000元的罰款或行政處分.
未經驗收的材料或驗收不合格的材料直接使用到工程上的.視情節輕重對項目經理,項目副經理,質安監督管理組長,材料檢驗員處以200-2000元的處罰或行政處分.
技術交底,培訓
未按技術交底管理規定進行交底的,每發現一次對有關責任人員處以50元罰款.
分項工程開工前未對施工班組進行培訓,罰主管施工員100元.
施工樣板
未按施工樣板規定做施工樣板或樣板經驗收不合格即展開大面積施工的,每次罰項目經理500元,罰項目副經理300元,罰主管施工員200元,罰施工班組300元或給予行政處分.
工序施工監控
嚴重違反操作規程或工程質量較差的,施工員,質安員除填寫"工程質量整改通知單"外,可視情節輕重對此班組處以100-2000元的處罰.
施工員,質安員因監控不嚴導致工程出現質量問題,將視情節輕重處以50-500元的罰款或行政處分,造成質量事故的,將視情節輕重處以300-1000元的處罰或行政處分.
自檢及報驗
第一次驗收不合格的,施工員,質安員可對承包班組處以200元的罰款;第二次驗收不合格的,可對承包班組處以500元的罰款;第三次驗收不合格的,可視工地實際情況由項目經理報總公司減少此班組承包的工程量或給予取消承包合同.
未經建設(監理)單位驗收合格並簽證即進行下一道工序施工的,每次罰項目經理500元,罰項目副經理300元,罰質安監督管理組長及主管施工員各200元,罰分管施工員100元或給予行政處分.
自檢及報驗資料不分類存檔備查的,每發現一次對主管施工員,質安員,分管施工員各處以50元的罰款.
工程質量的檢測,評定
質安員應如實對分項工程質量進行檢測評定,如發現有弄虛作假的行為,將處以300-500元的罰款或行政處分.
成品保護
對施工班組的處罰規定
成品或半成品未按要求做好保護措施的每發現一次罰款50-200元.
在施工時未按規定要求保護他人成品,每發現一次罰款50-200元;由此造成成品損壞,承包人負責賠償全部損失.
分項工程完成後,施工場地移交後續工班,補辦理交接手續,每個工班每次罰款200元;由此造成成品損壞責任自負.
下班後,不按要求關好門窗和水,電開關,每次罰50-100元,由此造成成品損失,施工班組負全責.
對施工管理人員的處罰規定
由於對產品的保護管理不力,造成成品損壞的,視情節輕重,對責任施工員,質安員各處以50-300元的罰款.
在工程收尾期間,工地未張貼成品保護宣傳標語,罰項目副經理200元;在每層電梯門口未張貼成品保護規定,罰主管施工200元.
業主投訴率的統計
不按要求統計及報送"業主投訴統計報表"的,每次罰項目經理500元,罰項目副經理300元,罰質安組長200元.
廣東珠江工程總承包有限公司—工程質量管理制度<>
工班進場施工
施工員,質安員對施工過程進行巡查,監控
發出"工程質量整改通知單"並對違規工班作出處罰
復查整改情況
辦理自檢及報驗手續
進行下一道工序施工
半天
1小時
2天
不合格
2小時
合格
合格
不合格
3天
每一分項工程施工完畢
質安組發出"工程質量整改通知單"限期整 改
工班組長提前1小時填寫"過程(工序)驗收申請表"報施工員自檢
不合格
合格
1天
1小時
不合格
施工員在"驗收申請表"上簽字後提前1小時向質安組申請報驗
合格
1小時
施工員填寫"分項工程質量檢驗評定表"交質安組復核,確認
施工員填寫"工程質量報驗單"提前1小時向建設(監理)單位報驗
5小時
合格
2小時
將有關自檢,報驗資料分類歸檔
進行下一道工序施工
返修
分部工程施工完成
項目部主任工程師安排整理驗收資料
項目經理組織工程組,質安組自檢
合格
驗收資料報地區公司工程管理中心審核
地區公司質安監督管理中心組織內部驗收
合格
地區公司質安監督管理中心向建設(監理)單位提出驗收申請
合格
建設(監理)單位驗收
進入下道工序
單位工程施工完成
應具備條件:1,已按批準的設計文件及承包合同完成;2,竣工資料及圖紙基本齊備
內部報驗
下單整改(質量問題)
評定質量等級
建設(監理)單位組織相關單位參加
檢查,監督
不符合標准
整改
項目自檢
項目經理
地區工程中心
審核竣工資料,竣工圖
內部初驗
地區質安中心
合格
書面提出初驗收申請
地區質安中心
地區質安中心
竣工初驗
總部質安監督管理組
初驗提出問題整改
協調
項目部,地區質安中心
合格
建設(監理)單位組織相關單位參加
竣工驗收
移交
建設(監理)單位主持,物業,項目部參加
不同意
審批施工組織設計
項目質安組簽證
建設(監理)單位
不 合 格
驗收簽證
單位工程完成
項目工程部
審核施工組織設計
總部質安監督組
建設(監理)單位
地區工程中心
檢查,監督,指導
施工過程監督控制
地區質安中心
項目質安組
班組自檢樣板工程
核驗原材料,半成品構配件質量
班組自檢分項,(隱蔽)分部工程
項目質安組簽證
項目質安組復檢簽證
驗收
編制施工組織設計
竣工資料整理,報審
整改
內部竣工初驗
地區質安中心
申報竣工初驗
地區質安中心
不合格
合格
地區質安中心評定質量等級報甲方核定
簽發竣工移交證書
甲方,物業,項目部
組織保修期維修管理
項目部
竣工前組織自查,自檢
項目部,地區工程中心
項目部
合格
不合格
檢查,協調
總部質安監督管理組
整改
檢查,協調
檢查,協調
組織竣工初驗
建設(監理)單位
工程質量竣工驗收
施工,設計,甲方,物業
驗收簽證
完成
保修終結申請
項目部
編制項目質量通病防治方案及施工措施程措施
修改
項目部
匯編,制定地區公司質量通病防治方案及施工措施審核
不同意
地區質安中心
同意
不同意
審批
總部質安監督管理組
地區質安中心
檢查
實施
抽查
項目部
總結評估
總部質安監督管理組
回訪
地區質安中心,總部質安監督管理組
反饋意見
甲方,監理
無效
有效
1,如措施不當,重新調整後實施;
2,如執行不力,加強監督,檢查,保證落實
地區質安中心,
項目質安組
分析原因,總結教訓
總部,地區質安中心
標准化,制度化
提供原材料及半成品,構配件,設備質量證明書或合格證
供貨商,機材部
進場驗收
項目部質安員,倉管員,相關專業人員
不合格或有疑議,重新驗收
意見不一致
地區質安中心組織檢驗檢測
建設(監理)單位
項目部副經理,經理,供貨商
合格
材料進倉,填寫材料,設備報驗單
確認合格
項目質安組
不合格
首批材料及設備現場檢驗
質量簽證
合格
建設(監理)單位
進入施工現場使用
項目部
返修
工班長自檢
分項工程完工
合格
填報驗單內部初驗
工班長,施工主管
合格
項目質安組人員在《分項工程質量檢評表》簽證及復印存檔
項目質安組
復檢
填寫工程質量報驗單報驗
項目主管施工員
分項(隱蔽)驗收簽證
建設(監理)單位,項目質安組
進入下道工序
地區公司管線總經理,
總部質安監督管理組,總部工程管理組
發生質量事故
組織事故調查
項目部
協調
協調,溝通
不同意
檢查,監督
備案
報告甲方
報告地區質安,工程中心
口頭報告
項目部
項目部
採取應急措施,
填寫《事故報告單》
地區質安中心
提出處理方案報甲方
修改
地區工程管理中心技術負責人
審查方案
甲方,設計,
地區工程中心
同意
查明原因,性質,經濟損失,提出對責任人處理
實施方案
項目部
審批
檢查,驗收
地區管線總經理
甲方
總部質安中心
單位工程施工完成
應具備條件:1,已按批準的設計文件及承包合同完成;2,竣工資料及圖紙基本齊備
整改
項目自檢
項目部經理
內部報驗
地區工程中心
審核竣工資料,竣工圖
內部初驗
地區質安中心
下單整改(質量問題)
基本達標准
核定質量等級
書面提出初驗收申請
地區質安中心
地區質安中心
建設(監理),設計,物業,施工
組織竣工初驗收
檢查,監督
總部質安監督管理組
初驗提出問題整改
不符合標准
協調
項目部,地區質安中心
合格
建設(監理)單位
竣工驗收
移交
建設(監理)單位主持,物業,項目部參加
編制專業工藝培訓教材
總部,地區質安中心
編制年度培訓工作計劃
補充修改
地區質安中心
審核
總部質安中心
培訓中心備案納入計劃
總部質安監督組
檢查
按計劃培訓
地區質安中心
總部質安中心
考核