質量整改台賬

Ⅰ 質量管理手冊

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企業質量管理手冊
一、崗位職責

1，質量主管職責

2，辦公室職責

3，采購崗位職責

4，原輔材料庫職責

5，車間主任職責

6，生產員工職責

7，化驗室職責

8，成品車間職責

9，成品倉庫職責

10，銷售崗位職責

11，設備管理崗位職責

二、控制制度

1，采購控制

2、不合格品控制

3、檢驗控制

4、生產過程式控制制

5、糾正及預防措施

6、文件資料控制

7、包裝控制

8、倉儲控制

9、運輸控制

一、質量主管崗位職責

1、對公司的質量安全體系的完善和實施全面負責，制定公司加強質量管理計劃；檢查計劃執行情況。

2、制定和發布有關公司質量方針、目標及相關文件。

3、定期組織體系內部檢查，使質量方針、目標和質量安全體系保持有效。

4、以身作則，帶頭學習質量安全知識，不斷對員工進行質量安全教育。

5、制定不合格糾正方案和預防措施並督促實施。

6、監督各部門職能的實施，嚴格執行生產工藝，批准實行各種質量活動。

二、辦公室崗位職責

1、管理質量安全體系所需文件；

2、對質量文件(包括質量記錄)進行控制；

3、制定本公司人員質量知識培訓計劃，培訓要求、組織培訓；

4、進行員工的人事和健康的管理；

5、考核質量目標；

6、督促公司環境衛生清潔；

三、采購崗位職責

1、 采購原輔材料時，應向供應商了解采購原料的生產工藝、衛生狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農葯或其它有害物質的污染，所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件，並要求提供每批產品應附帶產品檢驗報告；

2、貨物訂購，必須按擇優、價廉的原則和舍理協作關系選定供貨單位並簽訂供貨合同；

3、各項采購工作，必須在經理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關部門按先後慢急安排采購；

4、各倉庫應及時上報各物料存量，由經理安排采購計劃；

5、 訂貨合同中，應對物資名稱、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加註說明，合因簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購計劃順利實施；

6、訂貨執行中，如發現與合同內容不符，拒收並與供貨商協商解決；

7、建立物資采購台賬，物資分類入賬，做到有據可查；

8、 所有原輔材料入廠後必須馬上送品管部門檢驗，合格後方可進倉；

9、 所有未經檢驗或不合格的原輔材料不準入倉。

四、生產車間主任職責

1、編制工藝操作規程，質量記錄表格等文件，處理現場的工藝及質量問題，作好生產記錄。

2、定期組織車間召開質量會議；共同商議解決質量問題與生產操作的矛盾；提出解決方案，上報質量主管負責人。

3、確保質量安全體系對生產車間的要求得到執行；組織車間生產，並保證按時保質保量完成生產任務。

4、編制生產技術改造計劃和產品開發計劃。

5、保證車間及責任區內環境衛生，檢查生產人員個人衛生。

6、協助設備管理人員建立設備檔案及維修、保養記錄等資料。

五、生產工人崗位職責

1、上班前，對車間要進行清潔；

2、生產人員及其它人員在進入生產車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產人員未經許可不得進入生產車間；

3、 所有上崗人員都要經過崗前培訓才能上崗；嚴格遵守工藝規程、崗位操作規程、設備操作規程、注意安全操作；

4、 嚴格按照生產工藝,保證產品質量.挑選原料要責任到人,原料要經過篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進行篩選前，必須對設備進行重點檢查，達到設備系數要求；

5、粉碎前必須對粉碎機進行檢查，特別是防更換篦子時，必須清理干凈，防止殘留雜物。

6、車間要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置管理，保持清潔整齊、嚴禁吸煙、吃東西、不準隨地吐痰、亂丟雜物；

7、 員工要保持良好個人衛生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩帶各種首飾;

8、未經體檢並取得<健康證>不得上崗,每年一次體驗不合格離崗；

9、 下班後對車間要進行清潔衛生。

六、化驗室職責

1、對公司產品質量標準的各項質標檢驗，填寫各項檢驗記錄，出具檢驗報告，對合格產品簽發合格證，對不合格產品提出整改意見。

2、檢測儀器的定期校準，維護化驗室的儀器、設施。

3、阻止不合格原料的入廠，監督各部門、各環節對不合格品的處理。

4、定期檢查倉庫，生產車間的衛生狀況。

5、對質量間題提出改進措施，向質量負責人反映存在的間題。

七、成品車間的職責

1、按生產任務和計劃安排生產.

2、負責生產過程中成品的質量驗收，負責工藝要求的貫徹和操作過程中的正確實施並作好記錄原始記錄.

3、認識崗位的重要性:是產品出廠前經過檢驗按標准生產工藝操作規程生產，確保產品符合不同等級技術質量要求；合格產品出廠的重要工序.

4、負責設備的維護和檢修，保證設備的完好無損；特別是保證電動篩嚴格按操作規程運行.

5,查驗檢測報告,檢驗包裝材料,做好產品的包裝工作,杜絕不合格產品出廠.

5、保持生產車間清浩.

八、銷售崗位職責

1、銷售人員應具備較強的業務拓展和公關能力，對廠產品的用途特點生產過程有透徹的了解；

2、建立良好的銷售服務網路，有關用戶來信、來函及產品質量的意見銷售部門全面負責整理上報；

3、檢驗部門負責產品質量問題的調查分析，凡屬本廠責任應制定處理方案及上報；

4、對於用戶意見由銷售部門組識三天內予以答復，對於因質量問題，用戶要退回的產品必須及時處理。

九、設備管理崗位職責

1、設備操作人員的素質要求:通過崗位培訓，做到會使用、會維護保養、會排除故障，才能單獨操作；

2、操作人員工作崗位要求:正確使用設備，嚴格遵守操作規程，精心維護，嚴格執行交接班制度，認真填寫運行記錄；

3、設備管理人員應定期對沒備進行安全檢查，並作好記錄；

4、健全設備檔案、建立設備台帳、保管好相關記

一、采購的控制

1、 采購原輔材料時，應向供應商了解采購原料的生產工藝、衛生狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農葯或其它有害物質的污染，所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件，並要求提供每批產品應附帶產品檢驗報告；

2、 貨物訂購，必須按擇優、價廉的原則和舍理協作關系選定供貨單位並簽訂供貨合同；

3、 各項采購工作，必須在總經理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關部門按先後慢急安排采購；

4、各倉庫應及時上報各物料存量，由經理安排采購計劃；

5、訂貨合同中，應對物資名稱、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加註說明，合同簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采物順利進行；

6、訂貨執行中，如發現與合同內容不符，拒收並與供貨商協商解決；

7、 建立物資采購台賬，物資分類入賬，做到有據可查；

8、所有原輔材料入廠後必須馬上送品管部門檢驗，合格後方可進倉；

9、 所有未經檢驗或不合格的原輔材料不準入倉。

二、不合格品控制

一、 不合格品控制原則

1、 一旦發現不合格品、以<檢驗報告>通知相關部門、要付做好標識；

2、做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

3、由檢驗員對不合格品進行評價，提出處理意見；

4、檢驗員監督對不合格品隔離存放，貼好標識，防止在處理前被誤用

一、 原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1. 原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知後，要單放做好標識；

2. 采購員接到不合格品通知後，通知供應商退換或索賠；

3. 化驗室對不合格品情況進行統計，作為評審供商依據之一；

4. 不合格品嚴禁進入生產。

二、 不合格半成品的控制

1、 半成品不合格品嚴禁進入下道工序，由品管部下達處理通知書，相關部門協調處理。

2、 倉庫對不合格半成品單放並做好標識；

三、包裝工序不合格品的控制

對包裝工序不合格品，生產操作工人要及時進行返工處理直到合格為止。

四、成品不合格品的控制

1、 車間接到不合格品通知後，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，並要查明原因；

2、返工的成品必須重新檢驗；

3、不合格品不準入倉、出廠。

五、其它不合格品的控制

因設備或其它原因中斷生產時，應嚴格檢查該批產品，如不符合標准按不合格品處理。

三、糾正及預防控制

1、及時糾正不合格質量管理行為,就要注重企業管理信息及時反饋,及時糾正.

2、各部門要加強內部溝通，協調好各項工作；

3、來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負責退資；

4、生產過程，由品管員負責監控，成品送驗合格入倉，不合格及時處理；

5、銷售部應隨時收集用戶的意見，並反饋到有關部門及時處理；

6、對質量信息管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴厲處理；

7、加強職工培訓,是預防不合格行為發生的有利措施,提高全員質量意識,是完成質量管理任務的根本保證.

8、企業每年總結一次質量管理工作，制定下年質量管理工作計劃。

四、文件資料控制

1、 文件管理要保證文件的適用性、系統性、協調性和完整性；

2、 技術文件具有保密性，末經批准，不得實施影印或外借；

3、 技術文件由主管負責保管，總經理批淮後才能發放；

4、 檢驗記錄、檢驗計量儀器的記錄由檢驗負責人保管。原始記錄、檢驗報告保持整潔、齊全，年未裝行成冊；

5、 每年未進行文件清理，歸案工作；

6、 文件保管員更換必須交接清楚。

五、檢驗控制

一、原輔材料的檢驗

1、原輔材料及包裝材料進廠時，由倉管員收貨後通知質檢員進行檢驗；

2、質檢員應根據包裝材料的有關技術文件或標准對每批材料進行檢驗，如實填寫檢驗報告單，及時將結果抄送相關部門；

3、對不合格品要嚴禁使用，按<不合格品管理制度>進行控制。

二、半成品檢驗

1、半成品製造完成後，應及時通知化驗員抽驗，並如實填寫檢驗報告；

2、對不合格品，嚴禁使用，按《不合格品控制》執行；

二、 成品檢驗

1，生產成品後，車間通知質檢員進行抽驗；

2， 質檢員應根據成品檢驗標准進行檢驗，如實填寫檢驗報告，不合格產品不入庫.

3，檢驗員對所屬承擔的檢測數據的真實性、准確性負責，有關記錄應完整、清晰，不得隨意塗改；

4、 檢驗記錄分類保管一年以上。

六、倉儲的控制

（一）原輔材料庫的管理控制

1、 原輔材料及包裝材料倉庫要嚴禁煙火，防火、防熱、防潮，採光，通風設施良好，保浩、整齊、乾燥；

2、原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質要求，材料來源清楚，進倉必檢，做好標識；

3、各種材料的名稱、生產廠家、質量規格、進廠時間與數量、車間何時領用、領用多少、庫存尚有多少，要明確記錄，做到賬物相符；

4、材料貯存必須防鼠、防霉、要按先進先出的原則發貨；

5、原輔材料及包裝材料倉管人員必須熟悉所采管的原料性質。

（二）成品庫的管理控制

1、成品庫環境要滿足產品技術標准要求，要防火、防高溫、防潮、採光、通風要良好，保持清潔、整齊，堆放必須安全規范；

2、合格成品入庫時，必須查驗檢驗報告，應開列產品進倉單車間倉庫各持一份；

3、合格成品入倉後，倉管員必須每日對倉庫進行巡檢，發現問題及時上報處理；

4、由銷售部開出提貨單到倉庫領取產品，倉管員憑單發放，任何人不準直接到倉庫領取產品；

5、成品庫防鼠、防霉爛、防潮，嚴格按先進先出的原則；

6、倉管人員每日進行賬物相符；

對己變質的成品不得出廠，作報廢處理。

七、產品包裝的控制

一、嚴格管理包裝材料，驗收必須索證，必須取得檢驗報告或QS證書，否則一律有權拒絕使用。

二、必須取得產品檢驗合格證書夥同批次的檢驗報告並證明為合格產品，方能進行包裝。

三、包裝過程前必須效驗計量器具，保證產品凈重，符合要求。

四、未經同意任何人不得擅自撕開包裝，嚴禁將不合格產品或產品退貨重新包裝。

八、銷售、運輸的控制

1、銷售人員應具備較強的業務拓展和公關能力，對廠產品的用途特點生產過程有透徹的了解；

建立良好的銷售服務網路，有關用戶來信、來函及產品質量的意見銷售部門全面負責整理上報；

2、檢驗部門負責產品質量問題的調查分析，凡屬本廠責任應制定處理方案及上報；

3、對於用戶意見由銷售部門組識三天內予以答復，對於因質量問題，用戶要退回的產品必須及時處理。

4、司運人員必須保證車輛整潔，產品管理嚴密，不得在送貨途中擅離職守，脫離崗位，切實保證產品安全。

Ⅱ 煤礦安全質量標准化需要哪些記錄和台賬

一、綜合管理類
1、五證一照
2、安全管理機構（紅頭文件）及安全管理人員配備
3、員工花名冊
4、法律及法規（10個）
5、安全方針及目標：①有目標、宣傳、員工理解；②安全風險管理及負責風險評價工作（建立評價組織，明確目的、范圍、方法和准則）。
6、各級人員安全生產責任制（上牆）
7、安全生產責任書：①企業分管負責人；②安全生產管理部門負責人；③各職能部門負責人；④各車間及班組負責人；⑤各崗位人員。
8、安全管理制度（29個）、一通三防管理制度、規章制度
9、安全投入：①年度計劃；②實施情況和財務記錄；③防護用品使用情況；④按計劃使用的安全技術措施費用）
10、安全教育培訓：①年度培訓計劃；②特殊工種人員登記及證件；③新工人培訓記錄；④職工定期培訓記錄；⑤班前會記錄；⑥特種作業人員培訓記錄；⑦管理人員及職工考試成績登記及試卷；⑧職工培訓簽名表。
11、勞動保護：①勞動合同；②參加工傷保險（繳納工傷保險證明材料，即財務發票）；③職業危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及協議。
12、安全管理技術：
①設計審批管理；②工程驗收（三同時報告）；③安全規程、操作規程、作業規程、安全技術措施及職工學習情況；④技術資料管理；⑤安全設備管理制度和台帳及記錄、維護、保養記錄；⑥生產調度管理（管理制度、調度會記錄、事故隱患排查及處理、生產指揮系統及設施配備情況）。
注一：技術資料管理包括：a、煤礦礦圖（礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖，巷道布置圖，採掘工程平面圖，通風系統圖，井下運輸系統圖，安全監測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統圖，井下通信系統圖，井上下配電系統圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖）；b、所有設備台帳及檔案。
注二：生產調度管理包括：a、領導下井帶班制度；b、業主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄；c、安全生產調度會議記錄、職工大會會議記錄、經濟分析會議記錄。
注三：安全設備管理制度和隱患排查管理包括：a、隱患排查制度；b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄；c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。
13、事故應急救援預案與演練：①重大危險源管理制度；②重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監控記錄；③事故調查（四不放過原則的執行記錄和調查報告及處理情況）；④事故應急預案及相關文件資料；⑤應急救災演習記錄。
註：預案包括：a、煤礦災害事故預防及處理計劃；b、煤礦生產安全事故應急預案；c、防煤炭自然發火、防滅火措施；d、煤礦抗洪搶險及地質災害防治預案。
14、安全文化建設：①企業文化宣傳及案例教育；②警示標志登記；③工會、黨委安全活動及計劃。
15、全礦安全事故統計
16、綜合安全管理標准化考核自評表
二、採煤安全管理
1、採煤作業規程和管理制度
2、採煤隊崗位責任制和操作規程
3、支護質量監測及分析處理責任制
4、工作面地質預報（每月至少一次預報）
5、工作面工程質量、頂板管理、規程執行情況
6、採煤安全隱患排查整改情況
7、支護器材基礎台帳
8、採煤安全事故統計
9、工程開工通知單、工程質量驗收記錄
10、採煤安全管理標准化考核自評表
三、掘進安全管理
1、掘進作業規程和管理制度
2、掘進隊崗位責任制和操作規程
3、三圖一表並懸掛在現場
4、安全設施配置、檢修情況
5、特種作業人員登記及培訓記錄（電工、輸送機操作員、絞車司機、爆破員持證上崗及證件）
6、工程開工通知單、工程質量驗收記錄
7、煤礦井巷工程質量檢驗評定標准及檢驗考評情況
8、掘進安全事故統計
9、掘進安全管理標准化考核自評表
四、機電安全管理
（一）機電設備與指標：
1、合格證登記
①機電設備產品合格證；②礦用產品安全標志；③防爆設備防爆合格證登記。
2、全礦機電設備綜合完好率統計：大型在用固定設備完好率、防爆電氣設備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。
3、機電設備檢修、技改計劃
（二）機電安全及要求
1、機電科崗位責任制
2、機電設備台帳及設備檔案
3、雙電源用電協議及竣工報告
4、檢漏電記錄、風電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄
5、機電設備事故登記冊
6、水泵排水記錄
7、防洪演習報告
8、設備檢修及試驗記錄
9、接地保護測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠方漏電試驗記錄
10、2米、1.6米絞車包機制度及運行記錄
11、充電記錄
2、機車包機制度及運行記錄（源泉無）
13、抽水工包機制度
14、機電人員證件及培訓（各類司機、維修電、鉗工）
15、工程開工通知單、工程質量驗收記錄
16、機電安全管理標准化考核自評表
五、運輸安全管理
1、運輸提升安全管理制度、崗位責任制、操作規程
2、運輸設備、設施包機制度
3、運輸系統圖
4、運輸設備、設施的圖紙及技術檔案
5、運輸設備運行檢修記錄、試驗報告
6、小絞車管理制度及運行記錄
7、絞車綱絲繩檢查記錄
8、釘道工包機制度
9、充電工包機制度
10、行車記錄
11、工程開工通知單，各項工程施工技術措施
12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告
13、特種作業人員登記及考核情況（每年一次考核）
14、年度培訓計劃及培訓記錄
15、運輸安全管理標准化考核自評表
六、通風安全管理
1、通風圖：通風系統圖、防塵消防系統圖、安全監控系統布置圖、反風操作系統圖（掛在現場）
2、五板：局部通風機管理牌板、通風設施管理牌板、防塵設施管理牌板、通風儀表儀器管理牌板、安全監測管理牌板
3、五記錄：調度值班記錄、通風區（科）值班記錄、通風設施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄
4、台帳：瓦斯調度台帳、防火密閉管理台帳
5、通風各工種崗位責任制和操作規程
6、通風系統隱患排查記錄（每月一次）
7、礦井「一通三防」管理機構和人員設置、「一通三防」管理責任制
8、主要通風機設備運轉記錄
9、主要通風機檢查、維修記錄
10、通風例會制度及記錄
11、反風演習計劃及演習記錄（每年一次）
12、停風措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施
13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄（甲烷感測器調校、風電和瓦斯電閉鎖試驗記錄）
14、通風、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃
15、通風安全監測機構責任制
16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告
17、瓦斯專項整治計劃表，瓦斯檢查記錄（一班三檢、一炮三檢、瓦斯監控日報、瓦斯員現場交接班制度及記錄），瓦斯排放記錄，通風系統調整、貫通記錄、調風安全措施、報批計劃，反風設施檢查記錄，主要通風機停運及其它安全措施，防滅火消耗台帳，風量分配計劃及記錄，通風設施台帳、檢查記錄，巷道維修計劃、驗收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質量驗收記錄，沖刷粉塵記錄。
18、監控設備儀表台帳、監測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄
19、自然發火預測預報制度、防治自然發火的專門措施
20、隔爆防塵設施登記
21、特種作業人員登記及培訓記錄
22、通風安全管理標准化考核自評表
七、地測防治水安全管理
1、地質說明書
2、地質調查及水文分析報告
3、地質預報（月報、年報）
4、采區地質說明書、回採工作面地質說明書和掘進工作面地質說明書
5、當年水情水害預報
6、礦圖：井田區域地形圖、工業廣場平面圖、採掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖（每3-6個月填繪一次）
7、防治水預案
8、防治水隱患排查記錄（每月一次）、防治水安全檢查及整改記錄（每季度一次）
9、礦測繪、收集、處理相關地質資料
10、礦區三級控制點測量數據
11、地測防治水安全管理標准化考核自評表

Ⅲ 日常安全檢查台賬不全面，應開展定期與不定期的安全檢查，建立和完善安全檢查台賬。化工單位

重大危險源控制措施

第一章 總 則
第一條 為貫徹國家《安全生產法》，落實「安全第一、預防為主」的方針，加強重大危險源的管理，杜絕重特大事故發生，確保安全生產局面的穩定，按照「想到危險源、發現危險源、消除危險源」的原則制定本措施。
第二條 本措施中所指重大危險源分為國家有關文件規定的重大危險源、集團公司有關文件規定的重大危險源。
國家規定的重大危險源指：長期或者臨時生產、搬運、使用、或者儲存危險品，且危險品的數量等於或超過臨界量的場所和設施，以及其他存在危險數量或超過臨界量的場所和設施。按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000）的規定，以及國家安全生產監督管理局安監管協調字【2004】56號文件規定，屬於申報登記范圍內的特種設備、設施、場所、危險品等。
集團公司規定的重大危險源指：除國家規定的危險源以外，可能造成重大人身傷亡和公司財產損失的其他特種設備、設施、場所、危險品等。
第三條 本規定適用於貴廣鐵路指揮部所屬的各項目部。
第二章 管理機構職責
第四條 指揮部的安全管理職責
1）組織全標段貫徹落實國家有關重大危險源管理的法律、法規及國家標准；
2）制定指揮部重大危險源管理規定；
3）建立健全項目部重大危險源管理系統，嚴格劃分范圍，不斷完善預測、預警、預案工作；
4）部署、組織制定重大事故應急預案及開展演練，組織重大事故的應急救援；
5）組織或參加重大危險源造成事故的調查和處理；
6）對直接監督管理的重大危險源做到可控備案。
第五條 各項目部的安全管理職責
1）組織所屬單位認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規和項目部的規章制度；
2）根據指揮部規定，利用指揮部重大危險源管理系統，做好預測、預警、預案工作，建立重大危險源的檔案登記、檢測評估、監控管理，對存在的問題落實技術方面和資金，並限期整改；
3）完善本單位重大事故應急救援預案，定期開展演練，落實重大事故應急救援工作；
4）協助或參加重大事故的調查和處理；
5）重大危險源管理不許責任到人，完善規章制度，規范日常管理，對本單位的重大危險源做到可控在控。
第三章 登記、評估和備案
第六條 指揮部下屬各項目部按二級安全責任主體，分別建立重大危險源檔案，各項目部要定期或及時審核所屬單位重大危險源台賬，並責任上報局指安全質量部。
第七條 各項目部要按照國家、集團公司的要求，認真完成國家規定的重大危險源普查登記，至少每月組織一次危險源的安全辨識工作，辨識工作完成後按要求進行備案，並上報局指安全質量部。
第八條 每季度由指揮部組織開展定期重大危險源的檢查工作，各項目部不定期自查，對檢查中發現的問題，指揮部將及時通報，要求限期整改。重大危險源安全檢查重點為：重大危險源基本情況、從業人員安全教育和技術培訓、重大危險源設備維修保養和檢測情況、可能發生的事故類型和嚴重程度、重大危險源等級、安全對策措施、應急救援措施等內容。
第九條 重大危險源在生產過程、材料、工藝、設備、防護和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法律、法規、標准發生變化時，應對重大危險源重新進行安全評估，並及時局指安全質量部。
第十條 對新設立或者新構成的重大危險源，應及時上報局指。對已不構成重大危險源的，應及時報告注銷。
第四章 人員培訓與應急救援
第十一條 對涉及重大危險源運行、檢修、維護及監督管理的人員，每年進行一次國家安全生產相關法律、法規、國家標准以及《安全操作規程》、防火防爆、機械和電氣、緊急應急救援等安全知識的培訓。
第十二條 健全和完善現場應急救援預案，主要包括以下內容：
1）應急救援機構及其職責；
2）危險辨識與評價；
3）報警系統；
4）應急設備與設施；
5）應急能力評價與資源；
6）事故應急程序與行動方案；
7）保護措施程序；
8）事故後的恢復程序；
9）培訓與演練。
第十三條 各項目部要定期開展現場應急救援預案的演練。
第五章 監督管理
第十四條 指揮部對重大危險源實行二級管理。構成國家規定的重大危險源，指揮部直接監督或授權各生產單位監督；指揮部規定的重大危險源，由各項目部直接監督；要做好重大危險源的管理，對每個重大危險源要採取專業管理與重點監督相結合的辦法，責任到人，做到科學化、制度化和規范化。
第十五條 構成國家、指揮部規定重大危險源的設備、設施、場所都要列入本單位重點部位，並落實保衛責任，嚴防外力破壞。
第十六條 嚴格遵守國家安全生產相關法律法規的規定，落實消防安全管理責任，做到消防設施、器材齊全有效，消防通道暢通，安全警示標志齊全，與其它建築物的防火距離符合規程規定。易燃、易爆場所要做到防雷、防靜電設施齊全有效。
第十七條 嚴格執行《鍋爐壓力容器安全督察暫行條例》，加強對鍋爐、壓力容器及其它特種設備的監督管理，做到安全保護裝置齊全有效，認真開展定期檢驗，及時清除影響設備、系統存在的缺陷，操作、檢修、維護人員必須取得《特種作業操作證》。
第十八條 儲存或現場使用炸葯、雷管時，各單位要依據《民用爆炸物品管理條例》等法律、法規，嚴格管理和使用，儲存和使用環節做到「雙鎖、雙管、雙領、雙退」。儲存應建立出入庫檢查登記制度，嚴禁庫區用火或無關人員進入，現場儲存量低於國家規定的臨界量；使用中必須由專職人員按規程操作，並設立警戒區，完善領取、清退制度。
第十九條 加強現有放射性物質的管理。做好在用放射性物質的安全工作，相關工作人員要熟悉放射性物質的特性和防護知識，配備防護用品，淘汰的放射性物質必須移交環境保護部門。
第二十條 嚴格執行國務院《危險化學品安全管理條例》。生產單位要按照危險化學品的特性與易燃易爆品分開儲存，生產中設置自然通風和機械通風裝置，使用防爆電器，消防安全措施到位，並控制危險化學品的庫存量。
第二十一條 除生產和現場的總打危險源外，各生產單位所屬生活後勤、其它產業等，如存在以下中重大危險源，必須進行統一的監督管理，確保安全。
1）接送員工休假、上下班的通勤車、運輸的貨車等駕駛員，必須經公安交通管理部門培訓，取得相應駕駛證、有一定駕駛經驗的人員擔任。車輛要定期檢修保養，確保狀況良好，滅火消防器材齊全有效。不得超員、超車、超載、酒後開車，嚴格遵守道路交通安全管理的規定。
2）柴油罐、乙炔庫要嚴格遵守國家安全管理的法律、法規及相關行業的設計、生產運行、操作、檢修維護的規定。落實防火、防爆的有關規定，做好消防安全預防措施，使易燃易爆物品的儲存量低於國家規定的臨界量。
第二十二條 其他有可能產生重大人身傷亡、火災、爆炸及對社會產生重大影響的設備、設施、場所等，由各生產單位根據實際情況補充完善，並落實監督管理責任，確保安全。
本規定由局指安全質量部門負責解釋。