出差審批表
一般應在出差前，特殊情況可先報告、事後填表報批。
B. 員工出差需填<出差申請表>,申請表包含預借金額和審批金額,相關領導簽字後,
是的。
需要簽借款單的。
出差申請單是領導同意你出差，借款單是同意你借錢。
C. 有什麼好的方法簡單快捷正確的審核業務出差人員的差旅費報銷單
建議首先查看公司現有差旅費報銷制度，看制度是否已明確規定具體的報銷內容和流程，包括出差的時間、地點，報銷時需要提供的發票類型（餐飲、住宿、交通等），發票的開具時間，報銷的限額，審核人和審批人的審批許可權等。根據這些制度核實，如有對應的表格填寫更便於規范，沒有的話建議根據以上內容制定，便於日後的管理。
希望幫助到你。
D. 出差審批單上出差人與差旅費報銷單上報銷人不一致屬什麼行為
除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公用品、業務招待費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。
E. 單位負責人出差培訓的差旅費報銷單上應該由誰簽字負責人能不能自己簽啊
除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公內用品、業務招待容費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。
報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
(5)出差審批表擴展閱讀：
報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
F. 機關政府單位出差申請審批單出行方式填啥
可以填寫乘飛機、火車和長途汽車等。
G. 職工出差歸來報銷差旅費，職工的出差審批單是與該業務有關的原始憑證
職工出差歸來報銷差旅費，職工的出差審批單和審批單所附的車票、住宿費發票等是與該業務有關的原始憑證。
H. 公司員工經常出差，差旅費用審批又很麻煩，有沒有比較簡單的解決方法呢
推薦你找一個好的差旅管理公司來幫你管理，可以提供月結服務，每月報銷僅需一張發票，去繁從簡，省時省力，針對企業提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、避免灰色消費還可以設置公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，並且實時在線管理報告，差旅支出一目瞭然，實現全面差旅掌控，從而降低企業差旅出行的成本。
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I. 怎樣填出差審批單
根據領導或上級的通知及文件進行填寫，寫明出差到達的地點，事由，多長時間，然後由分管領導和主要領導審批即可。