報銷郵件審批

『壹』 費用報銷單英文請求批復

經理你好!打擾了,郵件我已發過去給你了,不知收到沒有.
Manager bother you! Mail, I have made to you the past, have received no.
鄙人才疏學淺,不要笑話啊!
http://hi..com/%D0%A1%D6%ED%D6%AE%BC%D2/

『貳』 公司報銷申請怎麼寫

報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。或是將用壞作廢的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出後讓別人抵銷支出，補給支出的金額。

報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。

下面是報銷申訴單的規格格式的範文舉例說明：僅供參考。
------------------------關於宣傳費用分攤的申請

公司領導:

------我部目前已圓滿完成**公司委託的**宣傳項目,項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定,此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整(￥:88888.00),產品生產廠家提出雙方分攤費用,該公司將是我公司潛在的優質大客戶,考慮到今後的長期合作關系,我部權衡利弊後,擬同意分攤,特申請由我公司承擔費用的百分之*十,計人民幣*仟*佰*拾*元整(￥:8888.00),請領導審批為荷。

------特此申請！

-------------------------------------------------申請部門：**部

---------------------------------------------二OO七年九月十一日

『叄』 差旅費的報銷手續具體是怎樣的

差旅費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）------報銷人版部門負責人（或上級主權管）確認簽字------財務主管審核（單據、數據等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納復核並履行付款。報銷過程中如果湊巧碰到領導不在或者出差，會導致遲遲不能完成報銷。使用好簽APP可以解決報銷中找領導簽字的難題，可以在手機直接發送報銷需要簽字的文件給領導原筆跡簽字，支持列印存證和安全驗證~可以結合企業本身的OA和報銷流程使用，提高報銷效率。

『肆』 關於財務報銷制度的問題

財務報銷制度,是企業單位管理的一項重要制度，制度健全，有笪合理管理使用經費．你說的手動報銷，層層上報等待批復。 這是很正常也很必要的．因為報銷對原始單據有一定的要求．報銷軟體對小企業不是太適用的．

報銷對原始單據的一般要求：

(1)發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復寫或計算機列印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

(2)內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要准確，大、小寫要一致，嚴禁

塗改。

(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印製的收據。

(4)購買農民的農副產品而無法取得正式發票時，可使用財務科印發的自製單據，自製單據要用墨水筆填寫，內容要填寫齊全。

(5)從外單位取得的原始單據(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，後果自負。

給你一份報銷制度，你參考一下吧，

財務報銷制度

為嚴格執行公司規章制度，加強財務支出管理，規范費用報銷程序，結合我公司具體情況，制定本制度。

第一條 根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請提前將報銷單據准備好並交到財務部統一進行審批。
第二條 發生借款或申請款項時，填制「申請報告單」及「借款單」，其中「借款理由」一欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認後可借支款項。
第三條 各種借款要在7日內及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執行「前帳不清，後帳不立」的原則。
第四條 對於交通費的報銷有以下幾點規定：
1、 為了節省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統一報銷上月票據。
2、 對於以前月份的計程車票將不予報銷。
3、 每張交通費報銷原始單據背面要註明支出時間及事由，並填制「交通費用報銷明細表」，特別是事由一定要寫清楚。
4、 每天晚上加班至20：30後可報銷加班計程車費用，以打卡時間為准，節假日加班可報銷往返交通費用（此條規定依據當日加班申請），每月底辦公室將整月公司員工加班清單匯總成電子表格的形式發送至財務部出納，出納在核查交通費報銷單據時將依據此清單。
5、 公務外出乘坐計程車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷。
6、 日常辦公需要外出時，在沒有公務車可以提供的情況下，須經辦公室相關人員簽字證明，並於事前申請主管上級批准後，可以乘坐市內交通工具。
第五條 通訊費用於次月5日前報銷上月費用，發票內容必須為通訊費用，發票金額不作限制，按照標准限額內報銷。
第六條 正常工作日加班至晚7點半之後可享受免費晚餐，每人13元標准。加班時間以打卡時間為准。用餐在院內餐廳，餐費報銷細則如下：
1、 用餐人員需在餐廳提供的兩聯餐單上簽字確認，兩聯都要簽署其姓名（註：不能只簽署部門名稱）；
2、 餐廳將兩聯餐單中粉色聯交於用餐簽字人，用餐簽字人於次日將此單交於財務部（此單上必須註明用餐人員詳細名單，財務部以此核算用餐標准）；
3、 總裁辦公室為總裁等領導訂餐時，需在餐單上註明經手人；
4、 凡超出用餐標准或不符合以上規定者，用餐費用自理。
第七條 內部普通員工費用支出，每個部門都有相關費用預算，在支出前需要經過本部門領導批准後方可支出，但員工費用支出中不包含設備、低值易耗品（工具、辦公用品）等由專設部門負責購買的支出。
第八條 發生業務招待費時，支出憑證後要附有招待費用報銷明細單，並要求嚴格按照以下細則執行：
1、 根據事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業務招待。
 辦公招待主要是針對常規客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發生，每個人以15元標准計算，此項招待費用不包括本公司人員。
 業務招待針對的是確立公司項目和業務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標准參看以下條款。
2、 根據招待對象確定招待標准。主要針對的是業務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標准，招待標准根據參加人數確定。普通業務招待以每人30元計算，高級業務招待每人60元標准。
3、 業務招待費用的發生需由領導批准後方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標准，則必須提前申請獲得相關領導批准後方可支出。
第九條 差旅費支出嚴格執行以下細則，對於無特殊原因的超標准支出，由出差人員自理。
1、 出差地區劃分為一般地區和特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。
2、 出差人員事先填寫「借款單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金（宴請資金需另註明並需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見，主管領導審批後辦理借款手續。
3、 公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，採取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
4、 出差人員返京後，應在七日內到財務部辦理報銷手續。
5、 職工出差期間發生的宴請費應於出差前申請，特殊情況應按審批許可權口頭請示。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補貼。
6、 員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應經上級領導審批同意方可。
7、 出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬卧票；未乘硬卧者，可按購票價的差額的60%給予補貼。
8、 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
9、 員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。
10、住宿費用根據出差目的地不同制定不同標准。
 一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天；
 特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。
 如果按此標准超出經領導確認批准後給予報銷。
11、根據事由預先確定是否出差和出差所需天數。如果實際出差時間超出規定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經領導批准。非工作的天數沒有生活費用，並且不報銷相關費用。
12、如長期在外地連續出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標准，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執行，其他標准按以上執行。
第十條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯系，並得到同意後，方可支出。
第十一條 對於支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。
第十二條 支出金額在1000元以上的費用，無特殊情況下，必須以支票的形式支付。
第十三條 報銷金額在1000元以上的，如本人沒有要求支付現金的情況下，財務部將把此報銷款項直接匯入該報銷人帳戶。
第十四條 各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷：
1、 內容填寫不全，字跡不清或有明顯塗改跡象的票據；
2、 無財務專用章的白條票據；
3、 數量、單價、金額不明確的票據；
4、 名稱必須寫全稱，即：華源潤通（北京）科技有限公司。
第十五條 所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。
第十六條 費用審批簽字流程如下：
1、 部門員工發生費用，由本部門負責人、主管副總及常務副總裁分別簽字認可後，經財務審核票據無誤，送至總裁處簽字確認後給予報銷。
2、 部門負責人發生費用，由主管副總及常務副總裁簽字認可後，經財務審核票據無誤，交總裁確認給予報銷。
3、 主管副總級領導發生費用，由常務副總裁簽字認可後，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。
4、 常務副總裁發生費用，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。
5、 總裁發生費用，經財務審核票據無誤後，交常務副總裁簽字認可予以報銷。
第十七條 此制度發布之日起立即生效，計劃財務部負責解釋。

『伍』 問一下報銷費用都有哪些程序報銷單怎樣填，誰來填寫。

一、報銷規定：
1.任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須於事件發生前依照「預算及費用之審核許可權」規定取得權責人的書面核准。
2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物）)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。「請款單」和「費用及出差旅費報銷申請表」按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫，並自行編號以便參照。付款一般採用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經授權人員核准並經財務部復核通過，方可付款。
3. 報銷以「周」為單位，並附相關憑證，不得幾周憑證粘於一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批准，否則財務部將不予報銷。
4. 對於報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司採取只減不加的方式，針對不寫小計數和總計數，報銷總額的20%將會被扣除；針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。 5. 簽名的規定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，並已盡到誠實申報或認真審核之責。
② 所有簽名應同時附註日期，如不附註日期，當產生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。
6. 財務復核結果視情況做下列處置： ① 退回報銷單(註明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額後付款(附剔除原因)。 ③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。 ④ 交出納付（匯）款。
7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最後一個周五不匯款。
8. 每周匯員工報銷款後，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
9. 在報銷流程前，所有單據未齊備的，必須補齊手續後方可進入報銷流程。
二、報銷流程：
事先核准及事後報銷表單流程如下：
實物報銷：報銷條件為發票、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經核准入賬後再開出支票，三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。
① 出 差：「出差(預算)申請書」→「費用及出差旅費報銷申請表」和「交通費用報銷單」(附已經核准之「出差（預算）申請書」)；銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。
② 交 際 費：「出差（預算）申請書(交際欄)」 →「報銷請款單」 或「費用及出差旅費報銷申請表」(附已經核准之「出差預算申請書(交際欄)」)。
③ 車 費：「合富用車申請書」→「費用及出差旅費報銷申請表」和「交通費用報銷單」(計程車車費，附已經核准乘坐計程車之「合富用車申請書」)。
④ 驗收 單據：公司自用物品采購驗收，請填寫《事務用品驗收單》，生產，經營用存貨驗收，經IQC核驗後填寫《入庫單》。
⑤ 「采購單」（如有借款，應附「公洽借款單」 ）或「費用及出差旅費報銷申請表」（ 如有借款，應附「公洽借款單」；如有相關費用，應附「出差（預算）申請表」 ）——部門主管——財務復核——財務長——總經理簽准——出納報銷。
三、途中交通費標准和說明：
標准：
① 員工出差或培訓應以最經濟、有效的方式到達目的地，員工出差乘坐交通工具的規定按車程時間限定標准：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6～8小時可乘坐硬卧；8～16小時可乘坐軟卧；16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請特批乘坐飛機的，公司准予按上述規定標准報銷途中費用之外，最多再增加200元/次。
② 外地應聘者到上海總部來面試，由公司負責來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬卧車票；如10小時以下，可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機，需事先經總經理核可預算申請。
員工因公出差（到常駐工作地之外地區工作），應事先填寫「出差預算申請書」（各地人員應傳真或電子郵件送至上海），詳細註明出差地點、准備搭乘交通工具及其它各項預計支出內容、金額；並依照審批許可權核准後，方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來後應在一周內將合法的報銷單據整齊粘貼後，依核准許可權核准後再交財務部；報銷費用如超過所申請的出差費用，應詳細說明理由並獲得總經理批准，否則，超過部分費用將不予報銷。
說明：
① 火車、長途汽車，應以火車、汽車票根為報銷依據。
② 員工遇規定以外的緊急公務必須搭乘飛機者，應事先填寫「定票單」，並報總經理批准，由公司相關人員統一訂票、購買、結賬，但員工必須在抵達目的地後一周內將票根交還給訂票經辦人員，並不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 ③ 出差期間，由於其它與工作無涉的事情所發生的費用，或由於員工本人的原因導致發生的額外費用（如退票費等），一律由該員工本人承擔。
④ 已參加公司商業意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。
四、市內交通費用標准和說明：
標准：
① 凡從事銷售、業務、維修等經常公出工作的員工，經部門經理批准日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一：
a) 據實報銷：憑公交車票據實全額報銷，憑計程車票按本辦法第3 點規定限額報銷計程車票。
b) 定額報銷： 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當地公共交通卡，領卡者在當月內不得再報銷任何市內交通費。
② 除銷售、維修、業務之外的部門員工的計程車票報銷標准，公交車票可據實全額報銷。計程車費依本辦法第3點規定執行。
③ 員工在常駐工作當地公出，單次可以乘坐的計程車路程以單次最高車費為15元為限（從出發地到目的地單程最高只能報銷計程車費15元，而不是單張票據最高只能報銷計程車費15元），深夜（22：00以後，6：00前）允許單次報銷50元為限。
④ 員工異地出差，在出差目的城市內允許在出差預算批准范圍內報銷計程車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市計程車費。
⑤ 公司個人汽車、摩托車報銷規定。

『陸』 怎樣寫關於梳理報銷手機話費的郵件

在寫這封郵件的時候可以這樣寫，因為當初我參加了可以報銷手機話費的活動，所以現在我才寫這份申請，申請可以報銷我這段時間的話費，希望可以通過。

『柒』 要發郵件財務經理批報銷單,怎麼說

非常簡單，我經常寫這些東東，請參考如下：
Dear Sir,
I have finished my expense list and sent to you as attached, please find it for review.
Your quick response will be much appreciated.

Your sincerefully.
XXX

『捌』 我是實習生，公司總讓我墊付錢款，要郵件申請才給報銷，我該怎麼辦

您好，很高興回答你的問題

我很理解你的困惑，但是你所描述的情況在一些企業和公司都是很常見的。我所在的公司也是這樣操作的，我們出門花的路費，還有一些辦公的耗材都是自己墊付，然後需要持正規的發票在規定的日期才能進行報銷。
其實，這些問題都不應該是真正讓你產生離職念頭的根源。你需要做的是深入的分析這份工作它能夠給你帶來的價值，它會把你帶入怎樣的職業生涯。想明白自己真正想要追求的，這份工作是不是讓你有信心和激情走得更遠，這很重要。
有句話說得好，人生最幸運的事之一就是，你所做的工作正好是你的愛好。但是這樣幸運的事情也不是人人都能遇到。作為年輕人，不論做什麼樣的工作，我們還是更應該勤勤懇懇，腳踏實地，一路向前！
祝你好運，謝謝！

『玖』 請求上級批准報銷費用的報告怎麼寫

關於XX項目費用的核銷申請報告範文如下：

XX科（部或其它）：

在此次XX項目運作實施中，原計劃資金費用為XX元，實際操作中花費XX元。超支部分已經得到XX部門批准（批件附後），特此申請核銷。

註：有關票據附後。

申請部門：

日期：

核准： （簽字）

審批： （簽字）

拓展資料：

報銷費用的填制要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。