財務經理審批

1. 財務部經理和分管副總在審批流程中誰先審批

財務部經理先審核

2. 財務審批是會計還是財務經理簽字

既然是財務審批，我覺得應該由財務經理簽字。

3. 財務經理如何審核合同

合同審核主要注意事項：
一、合同主體
關於合同主體是個很關鍵的部分。一個公司的法定代表人來簽合同的話是最好的，省了很多步驟，而如果是代理人來簽合同的話，那就要看代理人的代理許可權、行為能力、是否是表見代理。其他問題一般只要注意是否合法就行，主要的營業執照是否通過年審。
二、合同標的
合同標的要合法，如一般的公司交易不能進行黃金交易。還有就是要注意對方對標的所有權。
三、數量
只有公司同意，買多少對我們法律顧問來說都沒什麼關系。
四、質量
質量是我最關心的問題，也是采購合同出現問題最多的地方。我審核合同時，關注最多的地方也就是質量問題。因為公司采購部門一般是獨立的(即先由申請部門向上一級申請采購，待批下來後由采購部門統一采購)因此采購部門給過來的合同對標的質量只是一筆帶過，而且連驗收標准也是模糊不清。
對於采購合同來說，一般都應該由申請采購部門提出質量要求以及詳細的驗收標准。
五、價款
價款並不是法律顧問應該關心的問題，但是合同上我們應該記得價款得大寫。
六、履行期限、地點和方式
這部分只要注意到合約裡面有規定就可以了，一般采購部門會提供。
七、合同解除、中止、終止
這裡面主要是注意在什麼情況下公司可以單方解除合同、以及雙方在什麼情況下可以中止或終止合同。
八、違約責任
采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案，最主要的就是違約責任必須清楚，可操作性強。如對方沒有在規定的時間里完成送貨就得賠償總貨款的1%，違約責任裡面最怕的就是寫上一句"如果沒有在合同規定的時間里送貨，所有責任由對方承擔"這樣雖然規定了違約責任，但是沒有一個具體可行的方案，萬一以後合同出事，還得找很多的證據證明自己的損失，操作性太差。
九、爭議解決方法
這裡面只要注意管轄法院，采購合約，如果是采購方一般都會要求在自己公司所在地法院管轄，這個主要是看自己在合同中的地位而定。當然絕對不能既選擇仲裁又選擇法院，也不能在選擇仲裁時所選擇的仲裁不是唯一的。

4. 財務部支付款時,財務會計、經理、財務總監參與審批流嗎

1，企業單位內部應抄建立健全完善的財務管理制度，合理設置崗位職能和人員職責，對財務開支進行有效監控。
2，如題所述，資金支付審批流程中，在經辦部門提示付款後，應先由財務部門的會計審核並經具備資金支付審批權的財務管理者批准（一般由財務負責人批准）。
3，在實際工作當中，也存在資金支付的最終審批權歸由單位的經理負責，但不將財務總監納入審批權職責。
4，可見，應結合資金支付審批職責范圍及許可權機制進行判斷。
5，以上僅供參考，請予核實。

5. 財務經理審核和總經理審核誰在先

一般是總經理審核以後再財務經理審核，總經理審核可以不可以報銷，財務經理審核給不給版錢。

關於權你說的雙簽，我想這里涉及到內部控制中的授權審批的問題，老總和副總一般是老總的許可權比較大，所以一般的公司會有一些規定，比方說，一萬一下可以副總審批。一萬以上十萬一下老總審批，十萬以上集體決策之類的。所以，按照通常的，這兩個應該是矛盾的。如果非要兩個一起來，那麼先副總再老總。我是這么認為的。

6. 關於財務經理的審核范圍問題

作為財務經理，你應該對哪些方面進行審核並簽字，這決定於你公司的具體經費管理制度規定，一般來說，每一筆資金借支及費用報銷、采購付款等只需要經過財務經理審核即可，超過一定金額才需要經過財務總監審批。票據、記賬憑證、財務報表、分析經主辦會計審核後，還應該由財務經理進行審核。但各公司情況不同，需要靈活掌握。

下面的一些職責規定供你參考：

財務部崗位職責
一、財務部工作職責
1、對公司財務、資金、成本，費用實行宏觀管理。
2、健全企業內部財務運作規范和經濟責任制度並實施檢查監督。
3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現公司經濟指標。
4、編制會計報表及相關收支統計報表。
5、根據收集財務信息，進行財務分析，並組織人員對項目欠費進行清繳。
6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
7、組織協調各項目的多種經營工作。
二、財務部經理崗位職責
對總經理負責，具體主持公司財務部的管理工作，當好總經理的助手。
組織財務部門工作人員認真學習國家制定的與本行業相關的政策、法律、法規，要求所有財會人員遵紀守法，按照財政部和中國人民銀行頒布的有關金融管理條例做好本職工作。
每月、每季審核各種會計報表和統計報表，並寫出分析報告，送總經理審閱。
檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉。
合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤。
審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費。
組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，呈送總經理、業主委員會和相關主管部門審核。
熟悉各種工商、財會及稅務管理制度，運用政策、法律保護公司的合法權益。
根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的實施細則。
完成總經理交辦的其他事項。
三、主管會計崗位職責
對部門經理負責，具體做好財務的日常管理工作。
每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。
負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理匯報。
檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
根據物業管理行業的特點和需要，組織各營業部門及下屬機構參加業務培訓，提高財務部的整體業務水平和服務水準。
完成經理交辦的其他事項。
四、出納崗位職責
對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。
嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。
及時辦理各種轉賬、現金支票業務，並交會計做賬。
及時追收各種應收的款

7. 財務審批流程是什麼

財務審批流程包括以下五個步驟：首先填制報銷申請單，其次部門負責人審批、確認簽字，再次等待財務主管審核，第四，申報給總經理，等待公司總經理審批，最後出納復核並履行付款。

財務審批流程目的

為了提高公司管理水平，理順管理關系，根據公司章程，制定財務審批流程。本制度明確規定各級簽批人的審批許可權及職責，以主管領導負責合理性、真實性，財務負責合法性、合規性為基本原則，不同業務性質的款項支付申請執行不同的簽批流程，均需嚴格遵照執行。

出納工作流程主要分為：

嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證。

根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

隨時查詢銀行存款余額，銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，對於未達賬款要及時查詢，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節後相符;

負責工資和獎金的核算或審核、發放。

現金日記賬和銀行存款日記賬必須每日結出余額。結賬前，必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記入賬。結賬時，應當結出每個賬戶的期末余額。需要結出當月發額的，應當在摘要欄內註明“本月余額”字樣，並在下面通欄劃單紅線。

需要結出本年累計發生額的，應當在摘要欄內註明“本年累計”字樣，並在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計”就是全年累計發生額。全年累計發生額下面應當通欄劃雙紅線。

年度終了結賬時，結出全年發生額和年末余額。年度終了，要把余額結轉到下一個會計年度，並在摘要欄註明“結轉下年”字樣;在下一個會計年度新建有關會計賬簿的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，並在摘要欄註明“上年結轉”字樣。

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8. 財務報銷單據需要逐級審核 包括 審核 部門負責人 財務經理 總經理的審批 各個級別分別需要審核什麼內容

財務經理審核發票的合同法性，以及發票是否正確，是否為公司的項目所發生的成本，還有出差人員的差旅費是否在規定范圍內，報銷單是否填寫正確，報銷有沒有重復等。總經理可能沒有財務經理考慮的那麼多，等於財務經理要替總經理把關。總經理也要注意員工是否有多報、重報等情況以及是否同意經辦人報銷等問題。