企業內部審批流程

① 企業內部流程管理系統有哪些

流程管理系統是以業務為中心的管理方法，目前市面上很多廠商都可以做，像天翎、天縱等。

② 公司內部審核，每個部門涉及到那些程序文件

ISO內審：主要是按照你們公司先前弄個程序文件來，各個部門都有自己的程序文件，回按照上面敘述的規程和答程序來進行操作就好。文件 操作程序 設備操作，此外並不是讓你去審核專門部門的程序文件，你不懂就不能審核需要組成一個審核小組，原則上不能審核自己部門。需要懂得的人來進行審核。一般公司內部審核對文件審核一掃而過就好，根本不需要審核了，因為先前認證的時候就已經成型了，基本不會變動。主要審核的是實際操作過程有沒有符合ISO認證的標准。

③ 公司審批流程繁瑣，如何才能提高工作效率

每家公司都有自己特有的管理模式、工作流程、審批流程。這些流程的制回定是由各部門編答制，公司領導審批後實施的。有些流程在制定時是基於當時的情況，企業不斷發展應經常對這些文件進行修訂和調整，以適應新的節奏。
如果你發現有一些繁瑣，可以找領導說說，需要注意的是，不要只帶著問題去請示，應該針對問題帶著你的解決方案去，這樣效果會更好。

④ T立方雲工作平台是如何滿足企業的內部審批流程管理工作

對於快速發展中的創業型企業，T立方不僅是一款更為互聯網化的協作工具，更是一種管理專模式的創新屬。T立方「審批」功能限制更少、更靈活。可以將公司業務審批流程、日常行政管理，全部電子化、實現無紙化，通過移動審批進一步提升內部協作審核的效率。降低審批的條條框框及人為過多的限制，讓協作更快速更一致。T立方審批功能快速靈活：不僅可以幫助我們快速申請、處理、篩選審批，也可以讓管理者自定義搭建審批流程模板。T立方同步提醒管理層需要處理審批，審批者只需在app或微信端就能夠輕松有效地處理和查詢審批，真正實現高效、簡單、開放的自由審批流程。
另外，T立方雲工作平台會永久保存你的申請單，你可以隨時調閱審批記錄，資料不會遺失。可以避免整理數據時出現的人工計算、抄送過程的錯誤，讓你的審批流程不僅快速而且規范。

⑤ 公司內部審核如何開展

公司內部審核實施
a) 在審核開始前，由審核組長主持召開首次會議，向受審部門介紹審核的目的和做法，會議應做好記錄，與會人員都要簽名。參加首次會議的人員：審核組全體成員、總經理（必要時）、管理者代表、受審部門負責人及主要工作人員；
b) 首次會議後，按計劃進行現場審核，現場審核應按照檢查表內容進行。審核員通過交談，查閱文件，檢查現場，收集證據，檢查質量體系運行情況，並詳細記錄檢查的時間、地點、受審對象（人員、設備、過程）實施情況等；
c) 審核員在審核中，必須依據事實確定客觀證據，有爭議時，可重新研究確認；
d) 審核組應對不合格情況進行匯總分析，並將結論性意見與受審部門負責人溝通和確認後，編寫不合格報告。不合格報告內容應包括：受審部門及負責人姓名、職務、審核員姓名、審核依據、不合格報告事實描述、不合格原因分析、建議採取的糾正措施計劃及完成日期、管理者代表審批、驗證記錄等；
e) 審核結束，由審核組長主持召開末次會議，管理者代表、受審部門負責人及有關人員、審核組成員、參加會議。由審核組長報告審核結果。
4.4 審核報告
a) 由審核組長或其授權的審核員編寫審核報告，管理者代表確認後簽字，報送總經理、及各有關部門；
b) 審核報告內容應包括：受審部門及負責人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據、受審部門的主要參與者（姓名、職務）、首次會議記錄、末次會議記錄、不合格項、審核綜述及審核結論、對糾正措施完成的期限要求、審核報告分發范圍、審核組長簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施
責任部門在收到不合格報告以後兩天之內對不合格項進行原因分析，並制定糾正措施，報管理者代表審批後實施糾正措施；管理者代表對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查，並驗證糾正措施完成日期及實施情況。
4.6 內部質量體系審核中的全部記錄由審核組長移交管理者代表，並按《質量記錄控製程序》進行保存，並在管理評審時提交總經理，作為管理評審輸入的內容。

⑥ 如何設計完整的公司內部流程

完整的現代化管理流程是企業可持續發展的重要保障之一。這些關鍵流程可能包括戰略規劃和運營計劃的制定和調整、運營數據的收集、整理和分析、財務相關流程、人事相關流程以及風險管理相關流程等。

建立的方法可以通過參照行業典範的做法，並針對企業自有的特徵進行修訂和梳理。其中最為關鍵的不是僅僅記錄下最主要的步驟，而是清晰地定義每一個參與部門、個人在關鍵流程中的定位。現代管理體系中有「RASIC」模型來定義流程中的職能和職責：

R(Responsible)負責人:對舉措的實施負責，採取行動來確保各項任務的實施。
A(Approve)決策者:授權對決策進行審批。只有經其同意或簽署之後，決策才能得以生效。
S(Support)支持方:參與並支持舉措的實施，提供必要的數據、人員參與和其他資源。
I(Inform)需被告知方:舉措會對某些部門工作產生影響，因此必須告知這些部門舉措的結果，負責人(R)有責任向其溝通。
C(Consult)需被咨詢方:決策之前必須向某些部門進行咨詢。通常不是決策的直接參與者。
RASIC是一個協助管理項目的工具，它可以幫助組織更加細致地規劃項目的責任和部門之間的關系。每一個舉措最好只有一個「R」角色，保證沒有責任的缺口或交疊。同時，職責必須與許可權相匹配，並使決策者能根據有效信息進行決策。

一旦關鍵流程制定完畢，除需要督促在整個企業自上而下的實施之外，還需要通過內部控制等機制來監督流程的實施，以產生合適的效果。

⑦ 企業內部控制流程

可買一本內部控制方面的書,內容會比較全.

⑧ 企業內部質量審核的工作程序

a） 質量管理體系審核是獨立地對一個組織質量管理體系所進行的質量審核。審核應覆蓋該組織所有的部門和過程，應圍繞產品質量形成全過程進行，通過對質量管理體系中的各個場所、各個部門、各個過程的審核和綜合，得出質量管理體系符合性、有效性、達標性的評價結論；
b） 過程質量審核是獨立的對過程（工序）進行質量審核，以評價過程式控制制的有效性。過程質量審核可以從輸入、資源、活動、輸出著眼，涉及到人員、設備、材料、方法、環境、時間、信息及成本八個要素；
c） 產品質量審核，主要是對產品做出客觀評價，以確定產品質量水平的活動，其結果可作為質量管理體系是否有效，過程是否處於受控狀態的驗證。
公司質量管理體系文件、支持性作業文件及相關的法律、法規、合同。 由質量審核室負責制定年度內部審核計劃。審核計劃如需調整，須管理者代理批准。
4、年度審核計劃的內容包括：
a） 審核的目的、范圍、依據；
b） 受審核部門、審核內容及審核時間；
c） 審核組組長。
下述情況下，質量審核室根據管理者代表的指令或訂貨方的要求，組織進行臨時性審核：
a） 組織機構、管理體系發生重大變化；
b） 發生重大質量事故；
c） 相關方的要求；
d） 法律、法規及其它外部要求的變更。
主要負責人應重視並積極支持審核工作，受審核部門或個人應自覺接受審核，真實反映情況，不得以任何理由拒絕審核。 a） 遵守相應的審核要求；
b） 有效地策劃和履行審核實施計劃；
c） 將審核結果形成文件並如實上報；
d） 驗證糾正措施的有效性。
內部審核人員必須經過培訓，符合規定，熟知並理解審核的依據，掌握審核所需要的評價方法和技能，確保有能力從事和主持內部審核工作。審核人員在工作中應客觀公正、實事求是。
公司內部審核人員分專、兼職審核員。兼職審核員由管理者代表每年聘任一次。 1）審核組的組成：
a） 根據年度審核計劃，由審核組長提出審核組組成名單；
b） 審核組成員應與受審核部門無直接的責任關系。對一些特殊過程和活動，可聘用具備特定知識和專業技術的人員參加審核工作。
2）編制審核實施方案
a） 審核組長根據審核任務，安排審核員收集有關資料和標准，熟悉現場和產品，分配審核任務，編制「內部審核實施方案」；
b） 審核組根據審核實施的具體日程安排,提前一周向受審核部門下發內部審核通知單。
3）編制審核檢查表
審核員根據承擔的審核任務,依據有關的標准和文件編寫「內部審核檢查表」，確定現場審核的內容。 在審核現場,由審核組長向受審核部門領導及有關人員說明本次審核的目的、范圍、依據和方法，受審核部門確定陪同人員。
審核員根據編寫的「內部審核檢查表」的項目內容,進行現場審核,運用查、看、聽、記等方法，收集符合文件要求的證據，記錄在檢查表中，對發現不符合要求的問題，應在檢查表中做出標記。
每天審核完成後,審核組長應綜合審核情況,進行講評。
每次審核後，審核組應與受審核單位交換意見(包括審核的結論,發現的問題及整改的建議等)。對審核中發現的不合格項，應經受審核單位確認。 1）不合格項報告
現場審核結束，由審核組組長匯總審核情況後簽發「不合格項報告」，發至責任單位。
2）製作審核報告
由審核組長或審核員在審核組長指導下編寫審核報告，上報管理者代表。
審核報告的內容包括:
a） 審核的目的、范圍和依據；
b） 審核組成員、受審核部門名稱及審核時間；
c） 不合格項的情況；
d） 審核結論；
e） 建議。
3）糾正與糾正措施
在接到不合格項報告單後，責任單位，對每一項不合格項，應先進行糾正，再認真分析原因，在此基礎上，舉一反三（適用時），制定糾正措施，按要求填寫「不合格項糾正措施表」（一式兩份），一份一周內報送質量審核室，一份留責任單位組織實施。
4）綜合報告
每年的十二月底前,由質量審核室將全年的內、外部審核情況及糾正措施完成情況進行匯總分析,編制《審核綜合報告》，經管理者代表批准後，提供給公司管理評審。 a） 質量審核室按責任單位預定完成的日期，對糾正措施的進展情況及實施效果進行跟蹤檢查，將檢查結果記錄在「糾正措施驗證」欄內；
b） 責任單位因客觀原因不能按預定日期完成糾正措施時，須以書面形式提出調整計劃申請，並報管理者代表批准後，方可按調整計劃執行；

⑨ 精簡公司內部行政管理流程的方法有哪些

公司來內部行政管理的源流程的核心就是按許可權進行審批的制度。

要簡化這種流程，也就是要減少審批的數量。

我的建議是；
1，公司小，老闆能力強的話，可以實行高度集權，大大小小的事情都讓老闆做主。只要找老闆一個人審批就行了。如果老闆不在公司，可以用電子郵件等形式獲得許可，回來再簽字。
2，公司較大的話，需要制定製度，適當放權。中國有種隱藏制度叫多重管理。比如公司的職位大小是，職員，科長，部長，副經理，總經理，老闆。比如要職員提出需要購買一個機器，盡管按照制度只要簽字到副經理就行了，但實際上，往往總經理，老闆都會參和到這件事來。這就造成了管理和許可權的混亂，職員都不知道該聽誰的，聽老闆吧，那就是忽視自己的直屬領導，聽直屬領導嗎，那更是忽視老闆的話了……
其實不是制度不好，而是上級根本沒有執行放權制度。 這一點上，日資企業做得很好。 每個一個人只需要對自己的直屬領導負責。 比如某件事簽字到副經理，那申請單上有職員，科長，部長，副經理的簽名。即使出了什麼問題，職員只需要對科長負責，科長只需要對部長負責，絕對不會出現老闆跨過總經理，跨過副經理，跨過部長去罵科長甚至直接罵職員的事情。這樣可以大大簡化公司的管理。